附件1

中共迪庆州委组织部2026年预算公开目录

第一部分 中共迪庆州委组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共迪庆州委组织部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中共迪庆州委组织部2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州委组织部是州委主管组织、干部工作的职能部门。其主要任务是：坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，围绕党在新时期的总路线，抓好组织工作的各项改革，按照干部"四化"方针，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设，发展党的组织，抓好党组织和党员的管理，发展党员教育，提高党组织的战斗力，为全市的经济建设服务。

主要的职能范围:

一、贯彻执行中央和省委有关组织工作的路线、方针、政策和决议；拟订本州组织、干部和人才工作的政策和规划，并组织实施。 

二、调查掌握州属各级党组织、党员状况，指导基层组织做好党员管理、教育工作，发展党的队伍，健全党的组织生活制度，增强基层党组织的活力。

三、承办基层党委召开党员代表大会的呈批手续和委员增补批复手续，办理呈批党组织的设置，协助州委做好召开党代会的组织筹备和出席上一级党代会代表的酝酿选举工作，指导和协助基层党委开好党代会。

四、适应新形势，加强农村、学校、非公经济和社区党建等工作，不断扩大党的工作覆盖面。

五、制订州属部、委、办、局单位领导班子建设规划，并负责考察、了解干部，办理科级和县级干部的任免和交流工作，同时按干部分管原则，办理党群系统、州人大、检察院、法院、人民团体干部的任免和调配工作。

六、按有关规定办理干部赴港澳和出国的政审工作，负责干部档案管理和所管干部的统计工作。

七、及时了解和掌握州属各单位执行党的干部政策情况，不断深化干部制度改革，总结推广改革经验。

八、负责对州直单位后备干部的考察了解，培养选拔中青年干部，健全后备干部制度。

九、负责协调各部门作好经常性的人才工作，加强调查研究，检查督促人才政策的贯彻执行，协调、指导、督促全州人才工作。

十、了解掌握全州各单位贯彻执行中央、省委有关老干部政策的情况，指导并协助有关单位做好干部离退休的审批和管理工作。

十一、负责制订全州党员干部教育计划并组织实施。

十二、围绕各个时期的中心任务，对干部和组织工作的重要问题开展调查研究，总结交流经验，对基层党委的组织工作进行业务指导。

十三、完成州委和上级组织部门交办的各项任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、公务员一科、公务员二科、干部一科、干部二科、干部监督科、信息管理科、干部教育科、人才科、党员教育中心、调研科、新闻和网络宣传中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是持续抓好思想政治建设。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，一体推进学查改，各级领导班子举办读书班415期、理论学习中心组583次，深入查摆并集中整治销号问题1275个；各级领导干部结合开门教育，解决群众急难愁盼问题1801个、纠正损害群众利益行为103个；基层党组织结合地域特点，开展送训上门、“双语送教”1000余次。举办各类主体班69期培训干部5354人次。深入实施新一轮党员教育培训规划，开展党员基本培训127期培训10055人次。二是持续抓好干部队伍和领导班子建设，强化干部全方位管理和经常性监督。统筹做好公务员招录、调动、遴选等工作，年内，新录用公务员229人，为干部选用储备优秀资源。三是增强基层组织两个功能，积极推进“一个村民小组建立一个党支部”建设，村民小组党支部覆盖率达82.47%，开展党支部“扩先提中治软”行动，深入推进政治机关模范机关建设、党组织领导的校长（院长）负责制、党建融入国有企业生产经营专项行动和新兴领域“两个覆盖”攻坚行动，推动基层党建全域提质增效。四是持续突破人才发展瓶颈。建设全国首个高海拔实验动物科研平台。推动全国首例高原地区5G远程机器人手术成功落地。累计设立34个省级、22个州级专家工作站。引进医疗卫生、检验检测等领域高层次人才24人，博士人才引进实现“零的突破”。加评选“雪域英才支持计划”30名个人和1个团队，选派63名专业技术人才赴上海交流学习。继续设立1000万元人才发展专项资金。积极推行“电子兴迪惠才卡”服务，服务各类人才1800余次，尽力落实各类人才优惠政策和做好便捷服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制31人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12484444.79元，其中：一般公共预算11953186.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入531258.6元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年11379726.65元对比，总收入增加1104718.14元，主要原因为2026年预算中增加2025年结转的库区基金、中央补助基层行政单位工作经费和市县乡换届经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11953186.19元，其中:本年收入11453186.19元，上年结转收入500000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11453186.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年10076768.05元对比，总收入增加1876418.14元，主要原因为2026年预算中增加2025年结转的库区基金、中央补助基层行政单位工作经费和市县乡换届经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12484444.79元。财政拨款安排支出11953186.19元，其中：基本支出8366986.19元，与上年8688268.05元对比，减少321281.86元，主要原因2026年预算中人员及公用经费减少；项目支出3586200元，与上1288500元年对比，增加2297700元，主要原因为2026年增加2025年未完成项目剩余资金、人才工作经费、换届工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要包括：2013201行政运行6247340.13元，主要用于单位日常经费支出；2013202一般行政事务管理3086200元，主要用于项目经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出821276.48元，主要用于养老保险支出；2080599其他行政事业单位养老支出3200元，主要用于退休人员慰问金；2101101行政单位医疗328586.4元，主要用于行政基本医疗保险；2101102事业单位医疗47830.5元，主要用于行政基本医疗保险；2101103公务员医疗补助224801.36元，主要用于公务员医疗补助；2210201住房公积金654237.36元，主要用于住房公积金；2101199其他行政事业单位医疗支出19373.96元，主要用于工伤保险；2136601基础设施建设和经济发展100000元，主要用于库区基金项目经费；2013299其他组织事务支出531258.6元，主要用于边疆党建长廊建设项目经费；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出400000元，主要用于灾后项目重建经费；2080801死亡抚恤20340元，主要用于遗属补助。

五、州对下专项转移支付情况

州委组织部2026年无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额69600元，其中：政府采购货物预算29600元、政府采购服务预算40000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共迪庆州委组织部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70000元，较上年减少5000元，下降7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共迪庆州委组织部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共迪庆州委组织部2026年公务接待费预算为20000元，较上年减少5000元，下降25%，国内公务接待批次为15次，共计接待108人次。

减少原因为单次接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共迪庆州委组织部2026年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：干部考察考核及党委换届专班工作经费

2.批复文件：迪财行〔2026〕5号

3.金额：80万元

4.绩效目标：《党政领导干部选拔任用工作条例》《党政领导干部考核工作条例》《云南省领导干部政治素质考察办法》《一线考察识别干部办法（试行）》《迪庆州州管领导班子和领导干部考核办法（试行）》关于深入开展平时考察、专项考察、年度考察、任前考察及构建蹲点调研、重大专项调研、年度综合调研的一线考察识别干部工作格局相关要求，一是需配合省委组织部开展州级领导班子及领导干部的考核、调研及厅级干部的推荐考察工作；二是开展州级领导班子及领导干部各项干部调研（含：专项调研、综合调研、蹲点调研）相关工作；三是开展州管干部推荐考察工作；四是全覆盖开展州管干部年度考核工作。主要涉及的绩效目标有以下几类：一是产出指标—数量指标—开展换届风气监督次数，反映换届风气监督情况。二是产出指标—数量指标—开展干部考察次数，反映干部考察情况及选人用人情况。三是产出指标—质量指标—考察考核质量，反映考察考核质量情况。四是产出指标—质量指标—材料完整率，反映换届工作材料归档情况。五是产出指标—时效指标—换届指导及时率，反映换届指导工作开展情况。六是效益指标—社会效益指标—班子专业平匹配率，反映单位领导班子专业对口情况。七是满意度指标—选拔干部满意度，反映换届工作的满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共迪庆州委组织部2026年机关运行经费安排8366986.19元，与上年8688268.05元对比，减少321281.86元，主要原因为人员经费及公用经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中共迪庆州委组织部2026年委托业务费安排1659900元，与上年1456333元对比，增加203567元，主要原因为2025年部分宣传项目未完工，资金需在2026年支付。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共迪庆州委组织部部门资产总额3646868.6元，其中，流动资产733639.2元，固定资产2414789.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产498440.04元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少890737.15元，其中固定资产减少1317408.96元。处置房屋建筑物167平方米，账面原值102272.02元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产155项，账面原值1346892.8元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。