迪庆藏族自治州档案馆2026年部门预算编制说明

附件1

迪庆藏族自治州档案馆2026年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州档案馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州档案馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州档案馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规，开展档案管理、保存、接收、信息提供等相关工作。

2、接收州直机关、人民团体、企事业单位和对全州有重大保存价值的档案及有关资料。

3、向社会征集非国家所有但对国家和社会有保存价值的档案。

4、对馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管。

5、按照档案信息化标准建设州档案馆数字档案馆。

6、向各单位和社会各方面提供档案利用和政府公开信息查询服务，组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案。

7、开展档案编研及档案史料陈列展览。

8、承办委办公室、省档案局（馆）交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、保管利用科、信息管理科、业务指导科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，对照全省档案工作会议部署和全省档案安全建设相关要求，全面落实安全生产责任制，进一步强化科学管护，确保档案实体安全，全年无安全事故。一是继续加大到期档案的接收进馆力度，到期档案应收尽收，进一步扩大了档案接收范围和充实馆藏档案。二是州局馆协同配合，对州级和三县（市）档案员分批开展档案工作业务培训，州级各单位的机关档案“三合一”制度编制审定工作全部完成。三是着力档案馆业务指导职能履行。聚焦基层档案馆业务需求和突出问题，充分发挥州档案馆示范引领、指导基层的职能作用，建立帮扶机制，助推基层档案馆提升业务工作能力；探索建立全州档案馆联动机制，进一步提高档案馆工作效能。四是着力提升服务能力和质效。强化档案资政服务。加强与政策咨询部门、行业主管部门的沟通联系，围绕州委中心工作和关注重点，挖掘馆藏档案资源，做好档案查询利用服务工作。加太档案开放审核力度，以重点项目、专项工作为抓手，加强传帮带，持续积蓄人才力量；五是完成省档案馆、州委、州政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,747,814.90元，其中：一般公共预算4,569,217.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务收入减少117,195.74元，下降2.41%，主要原因分析：根据迪人社退【2020】24号、38号、66号文件通知，迪庆州档案馆2025年11月工资转社保发放养老金3人，人员经费部门财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,747,814.90元，其中:本年收入4,569,217.90元，上年结转收入178,597.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,569,217.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少117,195.74元，下降2.41%，主要原因分析：根据迪人社退【2020】24号、38号、66号文件通知，迪庆州档案馆2025年11月工资转社保发放养老金3人，2026年人员经费财政拨款收入预算减少。

四、预算单位支出情况

按项级科目细化如下：

1、2012601行政运行基本支出3,126,987.52元；

2、2012604档案馆项目支出478,597.00元；

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出基本支出419,131.20元；

4、2080599其他行政事业单位养老支出12,000.00元；

5、2101102事业单位医疗192,113.10元；

6、2101103公务员医疗补助172,777.30元；

7、2101199其他行政事业单位医疗支出15,834.62元；

8、2210201住房公积金330,374.16元；

2026年部门预算总支出4,747,814.90元。财政拨款安排支出4,747,814.90元，其中：基本支出4,269,217.90元，与上年对比基本支出减少195，,72.74元，主要原因是：根据迪人社退【2020】24号、38号、66号文件通知，迪庆州档案馆2025年11月有3人达到工资转社保发放养老金，单位不在预算退休人员工资福利支出，所以基本支出与上年相比预算减少；项目支出478,597.00元，与上年相比增加78,597.00元，主要原因是：（1）2026年财政拨款结转2025年档案信息化建设项目资金178,597.00元；（2）2026年档案运行维护保障专项经费项目预算与上年相比减少10万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2012601一般公共服务支出--档案事务--行政运行3,126,987.52元，主要用于在职人员工资福利性支出、社会保障缴费以及一般公用经费办公费、邮电费、电费、取暖费、工会经费、公务接待费、电费、福利费等方面支出。

2、2012604一般公共服务支出--档案事务--档案馆478,597.00元，主要用于迪庆州档案馆档案职能履行、档案库房内档案密集架购置、档案大楼运行维护业务保障，档案信息化项目建设等方面的支出。

3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出419,131.20元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

4、2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出12,000.00元，主要用于退休人员公用经费方面支出。

5、2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗192,113.10元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费单位部分支出。

6、2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗-公务员医疗补助-公务员医疗补助经费172,777.30元，主要用于在职和退休人员公务员医疗补助缴费支出。

7、2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出15,834.62元，主要用于在职和退休人员大病医疗补充和在职人员工伤保险费和生育保险缴费单位部分支出。

8、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金330,374.16元，主要用于在职人员住房公积金缴费单位部分支出。

五、州对下专项转移支付情况

2026年度迪庆州档案馆无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,000.00元，其中：政府采购货物预算2,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州档案馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年增加0.00元，与上年预算持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州档案馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州档案馆2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加0.00元，与上年预算持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州档案馆2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

档案运行维护保障专项经费

该项目经费用于保障迪庆州档案馆档案工作指导、档案宣传、档案安全以及保管利用等工作，完成全州10次以上档案业务指导及调研，不断提升档案规范化管理水平：举办档案专业培训，培训人员50人（含）以上，不断提升档案干部队伍专业素质：开展2次档案宣传活动，保障档案馆档案库房安全、正常运行。2026年主要实现以下目标：11月份以前完成档案接收工作，实现重点档案有效保护与抢救，合格率达到100%，加快档案信息化建设项目工作，提高重点档案保护能力，最大限度延长档案寿命和确保档案信息完整，使档案更好地为我州经济、政治、文化、社会、生态文明建设服务。以达到创新档案服务产品，展示档案服务领域，开发档案信息资源，为科学研究、经济建设，社会发展服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由本级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州档案馆2026年机关运行经费安排0.00元，本单位是事业单位，不存在机关运行经费支出情况。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

迪庆州档案馆2026年委托业务费安排9,600.00元，与上年对比减少50,400.00元，主要原因是：2026年档案运行维护保障专项经费项目预算减少，委托外单位单位办理业务因无预算费用，2026年将减少委托外单位办理业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，迪庆州档案馆资产总额29,881,738.75元，其中，流动资产238,897.12元，固定资产19,961,438.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程9681403.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,633,794.65元，其中固定资产减少687,172.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产14项，账面原值112,560.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件4

  迪庆州档案馆2026年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

项目名称：档案运行维护保障专项经费

二、立项依据

1、根据《中华人民共和国档案法》、《云南省国家档案馆管理办法》、云南省档案条例。

2、云南省国家档案局转发国家档案局关于进一步加强档案安全工作文件的通知云档发〔2022〕15号。

3、迪庆州档案馆部门职能职责。

三、项目实施单位

项目实施单位：迪庆藏族自治州档案馆

四、项目基本概况

项目基本概况：项目根据档案馆的职能职责，贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律、法规；开展档案管理、保存、接收、信息提供等相关工作。接收州直机关、人民团体、企事业单位和对全州有重大保存价值的档案及有关资料；向社会征集非国家所有但对国家和社会有保存价值的档案；对馆藏档案、资料的规范化管理、科学化管理和安全保管；开展执法检查，开展档案法制宣传工作，开展规范化认定或复查，开展档案信息化建设督查及数字档案馆建设督查工作；继续开展档案专业技术职称评审工作；按照档案信息化标准建设迪庆州档案馆；向各单位和社会各方面提供档案利用和政府公开信息查询服务，组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案；开展档案编研及档案史料陈列展览。档案接收、整理、保管、防虫、驱虫、消毒等档案管理工作；档案修复、档案仿真、数转胶等与工作量相关档案管理工作；新增档案管理工作；保障档案馆正常运行。

五、项目实施内容：

贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律、法规；开展档案管理、保存、接收、信息提供等相关工作。接收州直机关、人民团体、企事业单位和对全州有重大保存价值的档案及有关资料；向社会征集非国家所有但对国家和社会有保存价值的档案；对馆藏档案、资料的规范化管理、科学化管理和安全保管；开展执法检查，开展档案法制宣传工作，开展规范化认定或复查，开展档案信息化建设督查及数字档案馆建设督查工作；继续开展档案专业技术职称评审工作；培训；按照档案信息化标准建设迪庆州档案馆；向各单位和社会各方面提供档案利用和政府公开信息查询服务，组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案；开展档案编研及档案史料陈列展览。档案接收、整理、保管、防虫、驱虫、消毒等档案管理工作；

六、资金安排情况

资金安排情况：2026年项目资金预算安排20万元。

七、项目实施计划

项目实施计划：2026年1月-11月计划接收州直机关、人民团体、企事业单位和对全州有重大保存价值的档案及有关资料；向社会征集非国家所有但对国家和社会有保存价值的档案；对馆藏档案、资料的规范化管理、科学化管理和安全保管；按照档案信息化标准建设迪庆州档案馆；向各单位和社会各方面提供档案利用和政府公开信息查询服务，组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案；开展档案编研及档案史料陈列展览。 开展执法检查，开展档案法制宣传工作，开展规范化认定或复查，开展档案信息化建设督查及数字档案馆建设督查工作；继续开展档案专业技术职称评审工作；档案接收、整理、保管、防虫、驱虫、消毒等档案管理工作；档案修复等与工作量相关档案管理工作；

八、项目实施成效

1、强化档案利用服务，加强档案利用服务体系建设。充分发挥档案服务功能，以群众满意为导向，不断完善服务机制，强化服务意识，为广大群众提供快捷高效的档案利用服务。做好档案借阅登记管理，做好档案服务工作，利用档案库房资源。实行档案登记外借、档案原件复制，及时做好借阅登记和档案利用效果反馈登记。为我州经济建设、编史修志、落实政策、机关查考、调解土地纠纷、核实工龄、工作调动、学术研究等方面提供了大量准确、详实的第一手资料，解决了最实际的问题，进一步增强了社会意识，扩大了档案工作的知明度，档案馆充分发挥了馆藏资源优势为社会服务。

       2、档案的服务功能进一步凸显。通过查询历史档案，进一步凸显了档案的服务利用功能。同时，充分发挥馆藏优势，加强地方特色文化、特色活动的发掘，打造档案文化创意产品，开发档案文化产品，传播档案文化正能量，以“6.9国际档案日”为契机，向广大群众发放宣传册、抽纸、档案、手提袋等带有档案特色的文化产品，还利用媒体对活动进行报道宣传，进一步扩大了迪庆档案工作的知晓度和影响力。

3、档案移交接收工作。年度档案接收进馆任务数量超额完成。档案馆积极联系对接全州各级各部门，加大档案的征集接收进馆力度，馆藏档案数量和种类进一步丰富。

4、档案信息化建设情况

档案数字化实现零的突破，迪庆的档案工作走上数字化进程，进一步提升了档案信息利用率，让更多的馆藏档案信息实现快速查阅，更好地服务社会大众。

迪庆州档案馆无部门政府性基金预算支出，故2026年部门政府性基金预算支出预算表为空。

迪庆州档案馆无部门政府购买服务预算支出，故2026年部门政府购买服务预算表为空。

迪庆州档案馆无州对下转移支付预算支出，故2026年州对下转移支付预算表为空。

迪庆州档案馆无州对下转移支付预算支出，故2026年州对下转移支付绩效目标表为空。

迪庆州档案馆无新增资产配置情况，故2026年新增资产配置表为空。

迪庆州档案馆无上级转移支付补助项目支出预算，故2026年上级转移支付补助项目支出预算表为空。