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迪庆藏族自治州商务局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

迪庆藏族自治州商务局是州人民政府工作部门，为正处级。加挂迪庆藏族自治州人民政府口岸办公室牌子。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室（行政审批科）、对外贸易科、外资外经科、市场管理科、商贸流通科、现代物流和电子商务化科、口岸建设管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州商务局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：迪庆藏族自治州商务局。纳入迪庆州商务局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人5人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

2024年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末遗属1人。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）外贸业绩实现“四个突破”。截至11月份，完成进出口总额8099万元，同比增长81.6%，增速位居全省第一。进出口总额首次突破8000万元、外贸业绩企业首次突破16家、外贸业绩超1000万元的企业首次突破2家，鲜羊肚菌首次出口。

（二） 外资引进大幅增长。实际利用外资达到452万美元，同比增速高达14966.7%，增速位居全省第一。

（三）“始于松茸，不止于松茸”系列活动精彩纷呈。松茸季启动仪式、香格里拉松茸产业高质量发展座谈会、松茸美食节活动等如期举办，进一步推动“松茸+美食+文旅”的深度融合。

（四）消费品以旧换新成效显著。紧抓政策机遇期，“谋”统筹、“通”政策、“富”活动、“广”宣传，真正实现“商务为民”，实现补贴金额297.54万元，实现销售额1362.78万元。

（五）“悦购香格里拉”持续释放活力。以“悦购香格里拉”为年度促消费品牌，按照季有主题、月有活动、周有促销，指导限上企业以银企联动、满减促销、异业联合促销、发放消费券等方式开展促销活动100余场次，发放105万元“悦购香格里拉”政府消费券，打出促进消费“组合拳”，消费市场重现烟火气。 

（六）物流企业发展领先。成功培育了一家新的A级物流企业，成为涉藏地州中首家拥有2家A级物流企业的地州。

第二部分  2024年度部门决算表

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州商务局2024年度收入合计13183475.31元。其中：财政拨款收入13083475.31元，占总收入的99.24%；无上级补助收入；无事业收入0元（含教育收费0元）；无经营收入0元；无附属单位上缴收入；其他收入100000.00元，占总收入的0.76%。

与上年相比，收入合计增加112637.21元，增长0.86%。其中：财政拨款收入增加162637.21元，增长1.25%，主要原因是项目支出收入较上年增加；上级补助收入0元，与上年相比无变化；事业收入0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0元，与上年相比无变化；其他收入减少50000.00元，下降33.33%，主要原因昆迪合作项目资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州商务局2024年度支出合计13333475.31元。其中：基本支出7452989.31元，占总支出的55.90％；项目支出5880486.00元，占总支出的44.10％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加161701.01元，增长1.23%，主要原因是项目支出较上相比有所增长。其中：基本支出减少166866.99元，下降2.19%，主要原因是在职在编人数减少，工资福利支出较上有所较低；项目支出增加79568.00元，增长5.92%，主要原因是新增高层次和急需紧缺人才引进人员安家补贴及生活补助专项资金；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆州商务机构正常运转的日常支出7452989.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6905825.82元，占基本支出的92.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费547163.49元，占基本支出的7.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆州商务为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5880486.00元。其中：无基本建设类项目支出。

招商引资目标考核激励奖补项目经费30000.00元，主要用于保障开展招商引资工作产生的差旅费等。

高层次和急需紧缺人才引进人员安家补贴及生活补助项目经费91000.00元，主要用于发放高层次人才的安家费、生活补助。

消费帮扶与产销对接项目经费2000000.00元，主要用于通过实施产品孵化和品牌建设、展示展销和推介宣传、打通农产品从田头到餐桌的绿色通道等项目，进一步为迪庆特色产品企业进入上海地区市场搭建平台，提升迪庆特色产品影响力，助力迪庆特色产业发展，推助乡村振兴。

迪庆香格里拉出入境边防检查站建设项目经费780570.00元，主要用于边防检查站建设。

2022年限额以上企业培育促销费奖补项目经费51996.00元，主要用于发放2022年限额以上企业培育促销费奖补资金。

中央外经贸发展（支持开展外资招商引资活动和营商环境宣传）项目经费60000.00元，主要用于省内线下活动、省外线下活动、制作吸引外资宣传材料等三方面（活动实施方案详见分项文档）有效开展2022年迪庆州利用外资工作。

2023年商务建设发展项目经费563820.00元，主要用于1.培育骨干商贸企业奖补资金。2.开展系列促销费活动资金。3.限下抽样调查企业奖补资金.

稳餐饮服务工作宣传项目经费64000.00元，主要用于制作春节期间餐饮消费指南，将商超、住宿、零售及各大景区融入其中，并将“春节期间餐饮消费指南”发放的全州各大景区、各住宿餐饮企业、香格里拉机场、香格里拉高铁站，做到宣传引流工作。

2023年县域商业建设行动项目经费1300000.00元，主要用于实施县域商业建设，进一步完善县域统筹、以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系，推动城乡商业服务均等化。

2023年县域商业建设行动引入第三方监测机构项目经费200000.00元，主要用于确保县域商业项目通过省级绩效考评。

猪肉等生活必需品保供项目经费200000.00元，主要用于每年滚动储备20吨冻猪肉，调节市场猪肉价格波动。

商务及口岸项目经费80000.00元，主要用于保障局机关的正常运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州商务局2024年度一般公共预算财政拨款支出13083475.31元,占本年支出合计的98.16%。与上年相比减少86298.99元，下降0.66%,完成年初预算的98.16%。主要原因是非财政拨款支出未纳入预算，并在本年度形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出160600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%,完成年初预算的405.56%。主要用于保障局机关的供暖费、高层次人才的安家费及生活补助、开展招商引资工作产生的差旅费；造成预决算差异的主要原因是增加高层次和急需紧缺人才引进人员安家补贴及生活补助项目、招商引资目标考核激励奖补项目。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5、教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6、科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7、文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8、社会保障和就业（类）支出736665.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%，完成年初预算的98.68%。主要用于保障职工养老保险、退休人员的退休傅、遗属补助，造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9、卫生健康（类）支出618184.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%，完成年初预算的100.04%。主要用于保障职工的医疗补助，造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10、节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.29%，年初无此项预算。主要用于产品孵化和品牌建设、展示展销和推介宣传、打通农产品从田头到餐桌的绿色通道等。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出9029105.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.01%，完成年初预算的142.54%。主要用于保障业务工作的开展，造成预决算差异的主要原因是新增项目导致.商业服务业等（类）支出与预算差异较大。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出538919.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%，完成年初预算的94.81%。主要用于保障职工的住房公积金，造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为30827.69元，完成年初预算的77.07%；支出决算较上年减少8.79元，下降0.03%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为23322.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.66%，完成年初预算的93.29%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为7505.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.34%，完成年初预算的50.03%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1404.79元，下降3.91%；公务接待费支出决算较上年增加941.00元，增长14.34%；具体是国内接待费支出决算7505.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加941.00元，增长14.34%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出”。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为30827.69元，完成年初预算的77.07%，支出决算较上年减少8.79元，下降0.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为23322.69元，完成年初预算的93.29%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为7505.00元，完成年初预算的50.03%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格控制接待范围，不符合接待制度要求的，不允安排相关接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1404.79元，下降3.91%；公务接待费支出决算较上年增加941.00元，增长14.34，具体是国内接待费支出决算7505.00元（其中：外事接待费支出决算0元）较上年增加941.00元，增长14.34%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出”。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算上年较减少8.79元，下降0.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡调研、参加培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门考察、调研业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

“不存在需要说明的事项”。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州商务家具2024年机关运行经费支出547163.49元，比上、减少36330.65元，下降6.23%,主要原因是单位办公费、办公取暖费、差旅费、工会经费等的支出与上年对比有所下降。单位机关运行经费主要用于办公用品的购买、职工差旅费、办公取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆州商务局资产总额70252984.47元，其中，流动资产2816839.82元，固定资产433232.98元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程67002916.67元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加66980466.06元，其中固定资产减少206710.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额27995.69元，其中：政府采购货物支出9065.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出18930.69元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评良好。

    （二）部门整体支出绩效自评表

    具体情况见附表

   （三）项目支出绩效自评表。

    见附表

五、其他重要事项情况说明

     无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 --- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

监督索引号53340003200101111