监督索引号53340000235700201000

 迪庆藏族自治州民族歌舞团2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

我团的宗旨和业务范围：发掘 继承 创作 弘扬民族传统优秀文化 以繁荣创作 活跃演出 生产艺术作品 培养艺术人才为宗旨 坚持“二为”方向和“双百方针” 是受州委 政府的职能部门文化和旅游局直接领导和管理，本州财政支付经费的全民所有制事业单位。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

1.我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、创作中心、舞蹈队、舞美队、歌队、乐队、剧管中心。我单位为基层预算单位，无下属单位。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。

我单位2024年度末编制人员有92人。其中事业编制92人。在职在编实有事业人员96人,本年调出事业人员2人，辞职1人。

（二）决算单位构成

迪庆藏族自治州民族歌舞团作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州民族歌舞团 2024 年度部门决算编报范围。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：迪庆藏族自治州民族歌舞团。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州自治州民族歌舞团2024年末实有人员编制92人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制92人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员90人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0 人。年末遗属 0 人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）演出推广方面

1.重要演出活动：完成了丽香高铁通车仪式、第六届冬季观鸟节、康巴卫视藏历新年晚会、香格里拉市政协茶话会、迪庆州2024年藏历新年联欢晚会、迪庆州政协茶话会、第31届中国（维西）兰花博览会、六届巴拉格宗“五一”音乐节、中华民族共有精神家园建设主题文化活动云南篇系列演出、2024迪庆香格里拉赛马会、拥护核心 心向北京”迪庆州铸牢中华民族共同体意识庆“七一”主题党日活动、南博会、上海对口支援迪庆二十周年文艺演出暨世界的香格里拉旅游推介系列演出、第二届世界的“香格里拉”文化旅游节、迪庆州庆祝新中国成立75周年音乐会、“世界的香格里拉 世界的徒步圣地”2024中国户外运动产业大会、“大湄公河次区域经济合作第八次领导人会议”欢迎宴会、2024中国国际旅游交易会等重要演出。

2.惠民演出：主要参加开展了迪庆州第32个“国际残疾人日”、迪庆州第五次全国经济普查宣传月启动仪式、香格里拉市建塘小学第四届非遗展演、北郊社区老年幸福食堂挂牌仪式、香格里拉市一中一二·九纪念活动、德钦佛山乡纳古村第七届民族团结运动会、尼西乡幸福村形朵结满堂首届黄果节、上江乡第十四届农民运动会暨传统民俗文化艺术节、2024年维西“阔时节”暨冰酒文化节、和谐寺观教堂”授牌仪式、武警云南总队机动二支队卡拉OK大赛、2024云南财经大学新年音乐会、德钦驻丽江团拜系列活动、“云南省藏医院”揭牌仪式、开发区春节团拜会、建塘镇解放村2024年新春文化体育赛事、北郊社区学习宣传贯彻中国妇女第十三次全国代表大会精神暨庆祝2024年“三八”国际妇女节活动、建塘镇诺西村“迎接新中国成立75周年强基础保稳定促发展”宣讲暨庆祝2024年国际妇女节活动、霞若乡得觉屯社区首届民族团结进步文化节、世界的“香格里拉”白水台东巴文化旅游节、2024年西当村传统“舒古尼苏”节、卡瓦格博弦子协会挂牌仪式、香格里拉产业园区首届“创新与合作”政银企工作座谈会、迪庆州第九个“4·15”全民国家安全教育日系列活动暨“网络安全我维护 网络文明我参与”主题宣传活动、迪庆州第二届全民阅读大会、迪庆州文学艺术创作交流园地授牌暨文艺家进校园文艺惠民演出、第十届露地球根花展启动仪式、香格里拉市第十届“香巴拉”杯全民健身职工篮球赛决赛表演、2024年迪庆州社科普及宣传周活动启动仪式、迪庆州新时代文明实践社科普及及志愿服务进格咱“培育文明新风 推进移风易俗”专场宣讲会、武警支队歌咏比赛决赛、2024迪庆州5.18国际博物馆日暨社会主义核心价值观主题文明实践活动、活力山水2024香格里拉户外行迎宾晚会、第十届梅里雪山祭祀日活动暨梅里神山祭祀列入国家级非遗十周年纪念活动、2024 年虫草季东旺乡与毗邻地区党建结对共建促民族团结系列活动暨云上赛马节、第23个安全生产月咨询日活动演出、尼西乡第四届情舞节暨苹果采摘节、建塘小学第六届非遗展演、春节前期间到各乡镇开展了“踔厉奋发担使命 勇毅前行谱新篇”迪庆州民族歌舞团新春文化惠民演出20余场。本年度共到学校、乡镇、社区、军营、企业、单位等开展文艺“七进”约84场。

3.文化交流及推介：参加了第二届中国舞蹈家协会环境舞蹈展演暨第二届大理舞蹈季、西藏林芝市察隅县察瓦龙乡第59届赛马文化旅游节暨庆祝西藏百万农奴解放65周年活动、大理大学艺术学院艺术采风、世界的“香格里拉”并不遥远——丽江市场客源精准营销和宣传推广活动、世界的“香格里拉”并不遥远丽江推介会、中华民族共有精神家园建设主题文化活动——云南篇丽江活动“共同的家”文化惠民歌会、美国达拉斯公益项目青少年到迪庆考察交流活动演出、“我们的共有精神家园”首届中国弦子公益演唱会、2024年“中华美食荟·好味云南”—香格里拉松茸美食节、上海对口支援迪庆二十周年文艺演出暨世界的香格里拉旅游推介、第十五届云南省青年演员比赛、七彩云南耀浦江“云南别样生活节”进企业活动、上海旅游节开幕式暨开幕大巡游、第二届世界的“香格里拉”文化旅游节、云南省第五届“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛、第三届云南原创舞蹈展演、第二届云岭新阶民族团结文化活动、民族音乐交流展演、第十二届全国少数民族传统体育运动会、迪庆国际文化旅游推介系列活动等交流推介活动约36场次。

（二）创作方面

今年4月份结合“清廉云南”建设要求创作了歌曲《雪域清风颂》，并在全州各官方平台展播，得到了社会各界的积极反响。本年度创作的歌曲还有《兰花精灵》、《梅里雪山下》、《心照青天》、《红旗颂》、《祖国在我心中》等。截至目前还创作了舞蹈《月影热巴》、《羊老倌儿》、《礼·袖》；创作舞台情景快板表演《村有喜事》；情景诗朗诵《希望》、《迪庆之歌—新中国怀抱中的成长篇章》；民族歌剧《月夜》；小品《心门》、《迪庆飞跃3815韵》；短剧《我的家乡我的团》；情景剧《雪迹警所》。

（三）人才培养方面

3月份邀请拉巴扎西、索朗群旦两位编导对创作中心全员进行了编导创作能力培训；3月份派阿布定主、此称江初到广州学习舞台灯光、音响设备专业知识；4月至5月派编导斯那取追、鲁茸江初到云南艺术学院附属艺术学校参加首届云南舞蹈编导人才研修班的学习；5月外请俸贵华到单位对舞美队人员开展基础音响系统技术培训；6月派格茸旺堆到昆明王红星老师处学习声乐演唱技巧；派和春林到昆明剧院参加云南剧院（团）管理人才培训（第一期）；选派陈兆芹到武汉大学参加为期一年的少数民族专业技术人才培训；选派阿姬到云南省社会主义学院参加2024年文旅财务人员专业技能提升培训；7月，选派吖娜思怡到云南艺术学院参加云南艺术基金少数民族器乐创作与演奏人才培训（第一期）；选派蜂跃宏到福建厦门大学参加迪庆州高层次专家人才能力素质提升培训班；8月，选派宗晓芹到重庆大学参加为期一年的涉藏地区少数民族专业技术人才培训；10月，选派和春林到昆明剧院参加云南剧院（团）管理人才培训（第二期）；派炊批孙诺到北京参加云南省2024年舞台艺术编导育才研学活动。

（四）其他工作

1.3月份完成了2023年度国有文艺院团社会效益评价考核工作，经州委宣传部、州财政局、州人社局、州文旅局综合评定，最终考核分为93分，被评定为优秀等次。

2.完成了2023年新招录演员的转正考核工作。单位于5月23日组织进行了新招录演员的转正考核，29人全部通过考核且分数达到90分以上，全部如期转正。

3.舞蹈《羊老倌儿》获第三届云南原创舞蹈展演三等奖；歌曲《雪域清风颂》获云南省第五届“党的创新理论我来讲”宣讲大赛三等奖；卓玛拉组合获第七届云南本土歌曲创作暨展演活动民族唱法优秀奖；舞蹈《嘎迟·那洒》获寻找“有一种叫云南的生活—第二届云岭新阶·民族团结文化活动”非遗舞蹈展演金奖，舞蹈《礼·袖》获银奖；《竞速彩篷》获第十二届全国少数民族传统体育运动会表演项目一等奖。

4.本年度外派编导、演员27人次，到单位、军队、学校、企业开展节目编排和活动策划、社团辅导等工作。

5.结合文旅融合发展的新目标、新要求，歌舞团不断在完成任务的基础上进行创新，比如通过短视频宣传迪庆风光，展示迪庆歌舞文化，先后推出“金色歌舞·梦想之城”、“我的家乡 我的团”两个主题系列视频合集，在抖音、视频号等平台观看量突破300万人次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州民族歌舞团2024年度收入合计26749121.15元。其中：财政拨款收入26318121.15元，占总收入的98.39%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入431000元，占总收入的1.61%。与上年相比，收入合计增加1141508.52元，增长4.5%。其中：财政拨款收入增加710508.52元，增长2.8%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加431000元，增加100%。主要原因是本年度从省民委拨入全国民运会的项目经费为431000元。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州民族歌舞团2024年度支出合计26705582.63元。其中：基本支出24269086.15元，占总支出的91％；项目支出2436496.48元，占总支出的9.12％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加804212.49，增长3.1%。其中：基本支出增加1473941.59元，增加6.5%；主要原因本年度转正事业人员29人。项目支出减少669729.1元，减少21.56%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。减少原因主要是为了落实过紧日子要求，本年度财政适当压缩了项目资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州民族歌舞团机构正常运转的日常支24269086.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23245489.94元，占基本支出的95.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1023596.21元，占基本支出的4.3％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州民族歌舞团为完成特定的行事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2436496.48元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.迪财教【2024】52号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金897436元

2.迪财农【2024】25号上海市对口帮扶迪庆州20周年慰问演出活动经费670052元

3.迪财教2024年10号文迪庆州财政局下达2023年度上级转移支付结转资金64955.4元

4.上年结转资金10号香格里拉剧院维修维护资金2970元

5.迪财教【2024】1号艺术精品创作项目专项经费140949元：

6.迪财教【2024】1号文化惠民下乡演出经费191142.6元

7.迪财教〔2024〕72号以前年度部门预算结转结余资金81530元

8.迪财教【2024】B号第十二届全国民运会驻停及表演项目训练经费387461.48

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州民族歌舞团2024年度一般公共预算财政拨款支出26318121.15元,占本年支出合计的98.55%。与上年相比增加549508.52元，增长2.13%,完成年初预算的103.07%。主要原因本年度转正事业人员29人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出90947.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%,完成年初预算的55.52%。主要用于取暖费;63133.51元，电费：27814.57元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出19126211.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.67%,完成年初预算的101.21%。主要用于基本支出17747228.17元，项目支出1378983。

8.社会保障和就业（类）支出2451955.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%,完成年初预算的98.10%。主要用于养老保险、职业年金、失业保险。

9.卫生健康（类）支出2036458.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%,完成年初预算的101.27%。主要用于基本医疗保险，大病保险、公务员医疗补助、生育保险。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出670052.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%,完成年初预算的100%。主要用于上海市对口帮扶迪庆州20周年慰问演出活动。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1942495.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%,完成年初预算的99.05%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，决算为3855.40元，完成年初预算的15.42%；支出决算较上年减少14877元，下降79.42%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为3855.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的15.42%（；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出。公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14877.00元，下降79.42%；公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为3855.4元，完成年初预算的15.42%，支出决算较上年减少14877元，下降79.42%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为3855.4元，完成年初预算的15.42%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子的要求及我单位开展惠民下乡演出人数多且有些乡村道路窄，舞台车无法到达等原因导致使用车辆频率减少；

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少14877.00元，下降79.42%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实过紧日子的要求及我单位开展惠民下乡演出人数多且有些乡村道路窄，舞台车无法到达等原因导致使用车辆频率减少；

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于迪庆藏族自治州民族歌舞团事业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州民族歌舞团2024年机关运行经费支出0元，比上年增加/减少0元，增长/下降0%,主要原因是我单位属于事业单位无机关运行相关的费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州民族歌舞团资产总额2013227.3元，其中，流动资产89348.33元，固定资产1977776.24元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产54978.51元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加224553.13元，其中固定资产增加314071.28元。处置房屋建筑物560平方米，账面原值170980元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1644项，账面原值1978410.94元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额7135.40元，其中：政府采购货物支出3850元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3285.40元。授予中小企业合同金额1960元，其中：授予小微企业合同金额1960元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53340000235700201111