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迪庆州福利彩票管理中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州福利彩票管理中心概况

一、主要职责

迪庆州福利彩票管理中心承担迪庆州福利彩票发行和销售的管理工作，主要工作职责就是通过发行销售福利彩票筹集社会资金，发展社会福利事业。多年来，中心秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，遵循“公开、公正、公平、公信”的发行原则，筹集公益金发展社会福利事业和其他公益事业，促进社会和谐稳定、经济建设全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、市场部、维修部。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为迪庆州民政局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党风廉政建设情况

1.持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习。强化理论武装，规范落实“第一议题”制度。第一时间学习习近平最新最重要讲话精神和指示批示精神，坚决落实党中央决策部署和习近平总书记对福彩领域的重要指示批示精神，坚持把习近平总书记考察云南重要讲话精神作为总遵循、总纲领、总指引，以“五个第一”机制为保障，认真落实理论学习中心组学习制度，学出坚定信念、学出绝对忠诚、学出使命担当。

2.深入学习宣传贯彻党的二十大精神。通过集中学习、个人

自学的方式，深入学习领会党的二十大精神。重点学习党纪学习教育，通过参观迪庆历史博物馆、廉政教育基地、参加警示教育大会、纪律课堂等方式，深化警示教育，力戒形式主义。通过下乡调研、深入网点等方式，推动党的二十大精神进基层、进网点。

3.践行初心 切实为民办实事。积极参加局党支部组织开展的“双报到双服务”活动，完成个人及单位申领的“双报到”服务任务，完成迪庆福彩民生实事一揽子计划，用心用情为民办实事。

（二）规范管理工作情况

1.完善市场规范管理。积极推进防范未成年人购彩、做好节前福彩销售网点巡检；根据省中心文件要求，做好对销量（增量）突出的站点进行奖励，以进一步推进福彩市场的规范管理。

2.为打击非法福利彩票，规范彩票市场运行，净化福利彩票市场秩序，根据《迪庆州民政局关于开展联合打击非法福利彩票专项整治工作方案》，每年投入10万元用于打击黑彩宣传，切实维护彩民合法权益，强化行业监督，促进我州福利彩票事业持续健康发展。

3.积极应对电脑大奖中出情况。严格遵守《电脑票大奖中出应对规程》，认真核实大奖信息，了解中奖彩票情况（包括中奖彩票销售方式，确认是否及时收取销售款、售出中奖彩票时是否进行劝阻，是否进行风险提示），中奖者购彩情况等，确保在数据排查、大奖信息核实过程中无舆情风险。

（三）福利彩票安全管理工作情况

1.提高思想认识。一是加强销售管理，强化责任担当。切实提高政治站位，始终保持清醒头脑，时刻绷紧安全生产这根弦，以“时时放心不下”的责任感，严守安全管理底线。把福彩销售管理系统防灾减灾、服务对象生命安全保障工作作为当前重要任务。二是加强与毗邻地区沟通交流，学习借鉴好的经验做法。今年5月、11月分别完成与怒江、德宏就围绕打击非法彩票进行会商，取得了预期效果。三是做到未雨绸缪、防患未然。提升与网点业主、销售员的沟通对接，密切掌握灾害预警，同时指导网点掌握灾害应对方法，确保服务对象生命安全。

2.加强重点巡查。为进一步深入排查全州福彩销售网点的风险隐患，了解相关制度的落实以及问题整治情况，推进福彩领域规范管理，健全完善管理制度，促进社会福利彩票事业的健康发展，中心及时开展针对全州福彩销售网点大检查，重点检查网点日常销售情况、监控正常运行保障情况、销售技能及用水、用电、用火、防盗、防汛等安全工作。今年，全州日常巡查率达100％。

3.开展专项行动。根据《云南省福利彩票发行中心关于印发全省福彩系统重大安全隐患排查整治专项行动方案的通知》文件精神，迪庆福彩系统将重大安全隐患排查整治作为工作重点，牢固树立“两个至上”理念，坚决落实“两个坚持、三个转变”要求，立即成立以分管领导担任组长，中心主任为副组长的专项工作领导小组，对辖区内办公用房、仓库、公益驿站等固定资产房屋建筑的安全管理工作开展自检自查。组织福彩从业人员安全生产学习教育，提高全员安全生产和遵章守规的意识。组织开展6月“安全生产月”专题活动，利用新媒体、自媒体、公众号等渠道及时宣传典型经验做法。

（四）福利彩票销售管理工作情况

1.市场销售情况。2024年迪庆州1-12月福彩总销量为1.88  亿元，较去年同期下降580万元，降幅为3％，其中电脑票销售额为1.661亿元，所占比例为88.3％，全州当年电脑票各玩法销售情况及所占比例：七乐彩销售额为9.6万元，占比0.05％，双色球销售额为3094万元，占比16.4％，数字3销售额为1.26亿元，占比67％，快乐8销售额为868万元，占比4.6％。即开票销售额为2204万元，占比11.7％。截至目前，全州福彩年度实时销售总额1.88亿元，公益金筹集0.376亿元。

2.销售网点服务标准化建设方面。根据《云南省福利彩票发行中心关于下达各州市2024年度福利彩票销售目标的通知》（云福彩〔2024〕33号）文件精神，我中心高度重视销售网点服务标准化建设。一是完成日常管理服务工作。做好打印纸、宣传资料发放工作。二是做好维修服务。根据市场管理员的职责，加强维修技术培训，保障彩票投注机、走势图、网络终端设备的维修工作。三是做好兑奖服务工作。根据我中心的兑奖工作流程，要求兑奖工作人员及时认真快速对付好每笔奖金。四是专人接待兑奖彩民，即兑即走。严格依法处理各类突发事件，耐心解释前来办事人员的询问等。

3.营销宣传与责任彩票工作情况。一是因地制宜开展宣贯培训。根据《云南省福利彩票发行中心关于开展彩票兑奖与适用税法有关口径公告宣贯培训的通知》精神，迪庆州福彩管理中心举办公告宣贯培训，围绕《关于彩票兑奖与适应税法有关口径的公告》包括涉税政策与公告背景、软件系统升级、实名制兑奖登记实操流程及相关要求。截至目前，组织开展全州业主、销售人员培训2次，完成云南福彩学院各游戏的促销活动培训及考试，考试通过率达100%。二是做好营销宣传活动。按照省中心统一部署和要求，认真做好双色球、3D等的派奖活动宣传及营销推广，确保活动取得实效。三是结合实际开展品牌宣传。为进一步强化福利彩票公益属性，深化公益宣传，加强责任建设，增强福利彩票“公益、责任、阳光”的品牌影响力，目前已完成维西县城区内投放6辆公交车体广告。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州福利彩票管理中心2024年度收入合计4171988.96元。其中：财政拨款收入4171988.96元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加583894.82元，增长16.27%。其中：财政拨款收入增加584239.91元，增长16.28%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少345.09元，下降100%。主要原因是主要原因是2024年度福利彩票销售机构业务费增加，因此总收入增加；2024年度代扣代征手续费未申报，无其他收入，因此其他收入减少100%。

二、支出决算情况说明

迪庆州福利彩票管理中心2024年度支出合计4171988.96元。其中：基本支出1034729.35元，占总支出的24.81％；项目支出3137259.61元，占总支出的75.19％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加584239.91元，增长16.28%。其中：基本支出增加81643.35元，增长8.56%；项目支出增加502596.56元，增长19.07%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是。主要原因是2024年度基本支出中人员工资福利支出增长及2024年度福利彩票销售机构业务费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆州福利彩票管理中心机构正常运转的日常支出1034729.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出972844.60元，占基本支出的94.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61884.75元，占基本支出的5.96％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆州福利彩票管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3137259.61元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为机构运转办公费1128335.92元、水费5000元、电费37600元、邮电费31341.10元、差旅费62898元、设施设备、维修维护费148345元、培训费6448元、劳务费961058.59元、助学金99873元、办公设备购置费6360元、专项设备购置650000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州福利彩票管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1034729.35元,占本年支出合计的24.81%。与上年相比减少18343.15元，下降1.74%,完成年初预算的100%。主要原因是2023年度我单位有本级财政安排的一般公共预算财政拨款项目资金，而2024年度我单位无州本级安排的一般公共预算项目资金，因此一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%,完成年初预算的100%。主要用于主要用于我中心取暖费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出870551.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.13%，完成年初预算的100%。主要用于基本工资、津贴补贴、五险等人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出76987.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%，完成年初预算的100%。主要用于医疗保险、体检费等相关支出。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

 19.住房保障（类）支出81790.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%，完成年初预算的100%。主要用于住房公积金经费支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，决算为24063.65元，完成年初预算的96.25%；支出决算较上年减少8276.33元，下降25.59%

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为24063.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的96.25%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，增长/下降XX%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8276.33元，下降25.59%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为24063.65元，完成年初预算的96.25%，支出决算较上年减少8276.33元，下降25.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为24063.65元，完成年初预算的96.25%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，减少支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是我单位厉行节约，减少支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州福利彩票管理中心2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是主要原因是迪庆州福利彩票管理中心属于全额拨款事业单位，因此无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆州福利彩票管理中心资产总额4041391.68元，其中，流动资产2870100.21元，固定资产1171291.47元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加424084.47元，其中固定资产增加429808.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额675624.65元，其中：政府采购货物支出656360元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出19264.65元。授予中小企业合同金额659676.65元，其中：授予小微企业合同金额9676.65元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53340000331400301111

迪庆州福利彩票管理中心2024年度部门决算公开表20250909034154816.xls