监督索引号53340000177801000

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）行使中共迪庆州委赋予的领导全州共青团工作、领导州青联和少先队工作的职权，对全州性青年社团组织进行指导和管理。

（2）参与制定迪庆州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年服务机构的建设和青少年读物、报刊等事务进行规划和管理。，

（3）参与迪庆州有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助州委和政府处理、协调与青沙年利益相关的事务。

（4）调查青年思想动态和青年工作状况，研究迪庆州青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（5）协助州政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（6）在国家经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

（7）会同有关部门对全州青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行迪庆州青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作；负责香港、澳门、台湾地区青年和国外迪庆青年的宣传工作。

（8）参与制定有关迪庆青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

（9）承担州委、州政府和团省委交办的有关事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、学校少年部。

所属单位1个，分别是：1.迪庆州创业就业活动中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

贯彻落实州委、州政府、团省委重要工作指示精神，紧紧围绕党政工作大局，履行职责使命，行使中共迪庆州委赋予的领导全州共青团工作、领导州青联和少先队工作的职权，对全州性青年社团组织进行指导和管理；参与制定迪庆州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年服务机构的建设和青少年读物、报刊等事务进行规划和管理；参与迪庆州有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助州委和政府处理、协调与青沙年利益相关的事务；参与制定迪庆州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年服务机构的建设和青少年读物、报刊等事务进行规划和管理。

 第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2024年度收入合计5,134,095.86元。其中：财政拨款收入4,870,617.96元，占总收入的94.87%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入263,477.90元，占总收入的5.13%。

与上年相比，收入合计增加635,851.11元，增长14.14%。其中：财政拨款收入增加1,031,073.21元，增长26.85%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少395,222.10元，下降60%。主要原因是。我单位2024年新增迪财行【2024】116号香格里拉短剧创作大赛项目经费1,198,187.75元，主要用于微短剧创作大赛支出；其他收入减少的主要原因是：2024年8月起，州级单位不在使用志愿者和发放志愿者生活补助，所以其他收入与上年相比减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2024年度支出合计5,218,485.47元。其中：基本支出2,140,280.13元，占总支出的41.01％；项目支出3,078,205.34元，占总支出的58.99％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出0元。

与上年相比，支出合计增加319,582.53元，增长6.52%。其中：基本支出减少25,930.48元，下降1.20%；项目支出增加345,513.04元，增长12.64%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：我单位2024年新增迪财行【2024】116号香格里拉短剧创作大赛项目经费1,198,187.75元，主要用于微短剧创作大赛支出；其他收入减少的主要原因是：2024年8月起，州级单位不在使用志愿者和发放志愿者生活补助，所以其他收入与上年相比减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,140,280.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,976,154.71元，占基本支出的92.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164,125.42元，占基本支出的7.67％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,078,205.34元。其中：基本建设类项目支出0元。

1、五四活动项目经费支出100,000.00元，主要用于：开展系列青年“五四”活动，主要开展“希望之星”英语口语大赛、少年军校活动、青少年维权活动、青少年思想分类引导活动、少先队主题日活动、青年林创建活动、爱心公益等系列活动；2、党建带团基层组织建设工作经费支出49,862.82元，主要用于：开展共青团是党的助手和后备军,承担着为党做好新形势下青年群众工作的重要职责方面的办公费、差旅费、委托业务费、劳务费等支出；3.双创工作项目经费支出80,000.00元，开展工作情况：搭建支持青年创新创业的展示交流、导师辅导、投融资对接、项目孵化等服务平台产生的办公费、差旅费、委托业务费、劳务费、培训费等支出；4.青联工作经费支出313,477.90元，开展工作情况：根据团省委年度目标工作考核、州委、州政府年度目标工作考核，开展青联工作，通过开展省级青联委员进促进民族团结活动等系列活动产生的办公费、差旅费、委托业务费、劳务费、培训费等支出；5.迪庆州志愿者工作经费支出283487.17元，开展工作情况：志愿者工作主要有上海滇沪合作项目、西部计划志愿者项目、公益性活动志愿者活动等各种志愿者活动产生的办公费、差旅费、委托业务费、劳务费、培训费等支出；6.迪庆州少先队工作经费支出49,875.00元，开展工作情况：进一步提高全州少先队辅导员素质，培养造就一支政治可靠、专业过硬素质全面、作风优良及适应改革与发展的少先队辅导队伍产生的办公费、差旅费、委托业务费、劳务费、培训费等支出；7.预防青少年违法犯罪工作经费支出50,000.00元，开展工作情况：加强青少年法制宣传教育，通过媒体宣传、模拟法庭、现场参观、普法知识大赛等形式，增强青少年学法尊法守法用法意识产生的办公费、差旅费、委托业务费、劳务费、培训费等支出；8.青少年活动中心工作经费支出59986.80元，开展工作情况：青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动产生的办公费、差旅费、委托业务费、劳务费、培训费等支出；9.青年马克思主义者培养工程工作经费支出30,000.00元，开展工作情况：培养一批具有马克思主义信仰、德才兼备、全面发展的社会主义合格建设者和可靠接班人产生的办公费、差旅费、委托业务费、劳务费、培训费等支出。10.昆迪项目及上海援滇专项资金468,000.00元，主要用于开展青年创业就业培训支出。11.共青团州委工作项目经费支出50,000.00元，主要用于开展团州委工作产生的办公费、差旅费、委托业务费、劳务费、培训费等支出；12.共青团迪庆州委工作经费项目经费支出50,000.00元，主要用于开展团州委工作产生的办公费、差旅费、委托业务费、劳务费、培训费等支出；13.共青团第十一次代表大会会议经费项目支出55,470.00元，主要用于支出共青团第十一次代表大会会议费用；14.团州委工作经费项目支出162,000.00元，主要用于开展团州委工作产生的办公费、差旅费、委托业务费、劳务费、培训费等支出；15.香格里拉短剧创作大赛项目经费支出1,198,187.75元，主要用于开展微短剧大赛工作产生的办公费、差旅费、委托业务费、劳务费、培训费等支出；16.边界两省三地青年友谊行活动项目经费支出59,994.46元，主要用于开展：边界两省三地青年友谊行活动工作产生的办公费、差旅费等支出；17.迪庆州青年联合会第一次会议经费项目支出27,930.00元，主要用于开展迪庆州青年联合会第五届委员会第一次会议费用；18.共青团迪庆州委十一届二次会议经费项目支出6,331.00元，主要用于：共青团迪庆州委十一届二次会议费用；19.州级常态化扫黑除恶专项斗争经费项目支出50,000.00元，主要用于常态化扫黑除恶工作方面产生的办公费、差旅费、委托业务费、劳务费、培训费等支出；  20.困难学生捐资助学经费项目支出30,000.00元，主要用于困难学生助学金支出；21.就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金项目支出2,700.00元，主要用于开展：就业创业服务补助及农村劳动力转移工作方面产生的差旅费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出4,870,617.96元,占本年支出合计的94.87%。与上年相比增加1,031,073.21元，增长26.85%,完成年初预算的175.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,195,836.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.61%,完成年初预算的188.42%。主要用于在职人员工资福利性支出以及共青团迪庆州委事业发展所需保障经费等支出；造成预决算差异的主要原因是：我单位2024年新增迪财行【2024】116号香格里拉短剧创作大赛项目经费1,198,187.75元，主要用于微短剧创作大赛支出；其他收入减少的主要原因是：2024年8月起，州级单位不在使用志愿者和发放志愿者生活补助，所以其他收入与上年相比减少。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于困难大学生助学金，无差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出206,288.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%，完成年初预算的95.75%；主要用于工资福利支出、机关事业单位养老保险单位部分缴费以及其他行政事业单位养老支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年本单位因工作需要调入1人，调整艰苦边远地区津贴补贴以及工资福利支出增加。

9.卫生健康（类）支出161,073.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%，完成年初预算的100.64%；主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助以及体检费；造成预决算差异的主要原因是：2024年本单位因工作需要，调入1人，调整艰苦边远地区津贴补贴，工资福利支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出468,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%，项目是上海帮扶项目资金主要用于培训费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出157,287.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%，完成年初预算的92.73%；主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：本单位2024年住房公积金基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,000.00元，决算为6,902.00元，完成年初预算的21.57%；支出决算较上年减少32,769.31元，下降82.60%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为390.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.65%，完成年初预算的1.56%；公务接待费支出年初预算为7,000.00元，决算为6,512.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.35%，完成年初预算的20.35%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少31,857.55元，下降100%；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3,916.76元，下降90.94%；公务接待费支出决算较上年增加3,005.00元，增长85.69%；具体是国内接待费支出决算6,512.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加3,005.00元，增长85.69%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,000.00元，支出决算为6,902.00元，完成年初预算的21.57%，支出决算较上年减少32,769.31元，下降82.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为390.00元，完成年初预算的1.56%；公务接待费支出年初预算为7,000.00元，决算为6,512.00元，完成年初预算的93.03%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位2024年无因公出国（境）费支出以及公务用车运行维护费支出减少。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3,916.76元，下降82.60%；公务接待费支出决算增加3,005.00元，增长85.69%，具体是国内接待费支出决算6,512.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加3,005.00元，增长85.69%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本单位2024年无因公出国（境）费支出以及公务用车运行维护费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门和兄弟单位来访交流、调研、检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2024年机关运行经费支出164,125.42元，比上年增加24,945.14元，增长17.92%,主要原因是：办公费、差旅费、其他交通费用开支增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、车辆运行维护，接待费、差旅费、其他商品和服务支出、会议费、培训费、委托业务费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会部门资产总额7,462,056.70元，其中，流动资产300,199.23元，固定资产7,161,857.47元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少255,443.14元，其中固定资产减少267,734.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值374,487.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额7,340.00元，其中：政府

采购货物支出6,950.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出390.00元。授予中小企业合同金额7,340.00元，其中：授予小微企业合同金额7,340.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1、一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是本级横向转拨财政款、存款利息收入、税局返还个人所得税代扣代缴手续费收入等。

4、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

监督索引号53340000177801111