监督索引号53340000121601000

  中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央和省委决策部署及周围高中要求，统一政法各部门的思想好行动，坚决党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一管理；

深入贯彻党中央、省委和州委决定，对全州政法工作研究提出全局性部署，深入推进平安迪庆、法治迪庆建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；

了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防，化解影响稳定的社会矛盾和风险协调应对和处置重大突发事件；

加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；

组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时性州委提出建议；

掌握分析政法疫情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好设计政法工作的重大宣传工作；

监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大，疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法，公正司法；

组织研究和统筹协调政法改革中带有方向性，倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革；

指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设；

完成省委政法委和州委交办的其他任务。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年，全州政法工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想、新时代党的治藏方略及二十大和二十届历次全会精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”坚持党对政法工作的绝对领导，坚持维护稳定第一任务，全面贯彻落实州第九次党代会精神，以增强社会治理能力为目标，以为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境为主线，讲政治、重落实、提效能，奋力推动新时代政法工作高质量发展，努力建设更高水平的平安迪庆、法治迪庆、以实际行动迎接党的二十大胜利召开。一是坚持从党的百年奋斗历程中汲取智慧和力量，用实际行动忠诚拥护“两个确立”：二是切实捍卫好国家政治安全：三是坚持系统治理，推动建设更高水平的平安迪庆；四是全力服务全州经济社会高质量发展：五是深入推进政法领域全面深化改革；六是努力建设忠诚干净担当的迪庆政法铁军。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政治部（队伍建设科）、基层治理科、政策研究室、执法监督与法治科、综治督导科、新闻宣传与信息化科、维稳指导科、政治安全与反邪教科。

所属单位3个：分别是：

1.迪庆州法学会；

2.迪庆州见义勇为工作中心；

迪庆州社会治安综合治理中心。

（二）决算单位构成情况

纳入迪庆州政法委2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.迪庆州政法委

纳入迪庆州政法委2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为3所属单位不独立核算，不独立编报，合并在迪庆州政法委作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆

三、重点工作概述

2024年，全州政法工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想、新时代党的治藏方略及二十大精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”坚持党对政法工作的绝对领导，坚持维护稳定第一任务，全面贯彻落实州第九次党代会精神，以增强社会治理能力为目标，以创造安全稳定的政治社会环境为主线，讲政治、重落实、提效能，奋力推动新时代政法工作高质量发展，努力建设更高水平的平安迪庆、法治迪庆。一是坚持从党的百年奋斗历程中汲取智慧和力量，用实际行动忠诚拥护“两个确立”：二是切实捍卫好国家政治安全：三是坚持系统治理，推动建设更高水平的平安迪庆；四是全力服务全州经济社会高质量发展：五是深入推进政法领域全面深化改革；六是努力建设忠诚干净担当的迪庆政法铁军。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门23年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共迪庆州委政法委2024年度收入合计13485223.91元。其中：财政拨款收入13246903.91元，占总收入的98.23%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入238320元，占总收入的1.77%。

与上年相比，收入合计增加1315271.6元，增长10.8%。其中：财政拨款收入增加1360806.6元，增长11.45%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少45635元，下降16.07%。主要原因是年内云南省护路办拨入相关工作开展经费部分未纳入预算；二是委内开展综治中心规范化建设工作，专项经费增加。

二、支出决算情况说明

中共迪庆州委政法委2024年度支出合计13394331.16元。其中：基本支出9868587.14元，占总支出的73.68％；项目支出3525744.02元，占总支出的26.32％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加1374507.85元，增长11.43%。其中：基本支出增加560415.97元，增长6.02%；项目支出增加814091.88元，增长30.02%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是委内开展综治中心规范化建设工作及年内招录事业人员2人、公务员1人，事业转正2人。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆州委政法委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9868587.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9173493.14元，占基本支出的92.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费695094元，占基本支出的7.04％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆州委政法委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出814091.88元。其中：基本建设类项目支出115500元。

迪庆州铁路护路工作经费支出2.47万元，主要用于开展铁路护路办公、培训等工作。

政治安全与反邪教专项经费支出8.73万元，主要用于开展差旅、会议等专项工作。

政法委业务经费支出19.87万元，主要用于保障编外1人工资、差旅及政法委全盘工作；

迪庆州法学会专项经费支出4.44万元，主要用于法学会差旅办公等。

迪庆州见义勇为协会工作经费支出4.95万元，主要用于见义勇为出差、办公等。

普法强基补短板业务经费支出1.75万元，主要用于普法强基下沉差旅、办公等。

2024年综合治理（平安云南建设）（常态化扫黑除恶斗争专项补助）经费支出11万元，主要用于开展平安云南及扫黑除恶工作中差旅、办公等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州委政法委2024年度一般公共预算财政拨款支出13228735.91元,占本年支出合计的99.86%。与上年相比增加1342638.6元，增长11.30%,完成年初预算的99.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9236745.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.82%,完成年初预算的100%。主要用于主要用于工资及公用经费支出。

2.公共安全（类）支出149040元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%,完成年初预算的33%。主要用于平安云南建设及扫黑除恶专项斗争工作；造成预决算差异的主要原因是该笔资金签订合同后分两年支付，2024年支出11万元，2025年支出22万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000元，决算为447604.95元，完成年初预算的994.67%；支出决算较上年增加368535.63元，增长466.09%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为348982.83元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.96%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为78622.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.57%，完成年初预算的314.88%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为20000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.47%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少447.2元，下降0.57%；公务接待费支出决算较上年增加3087元，增长18.25%；具体是国内接待费支出决算20000元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加3087元，增长18.25%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000元，支出决算为447604.95元，完成年初预算的994.67%，支出决算较上年增加368535.63元，增长466.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为348982.83元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为78622.12元，完成年初预算的314.49%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为20000元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是一是我委承担着上级交办的各项任务，特别是州委、州政府交办的资源利用纠纷协商化解工作，需多次到虫草山开展化解工作，年初预算的公务用车运行维护费已无法保障各项工作的正常开展，为顺利完成资源利用纠纷协商化解工作，请示委领导，决定在平安建设经费中单独列支部分公务用车运行维护费，故出现公务用车运行维护费超出年初预算情况并向驻州委纪检组报备。二是2024年度5月份新购置车辆1辆，年内无该车辆的公务用车运行维护预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加16465.8元，增长26.49%；公务接待费支出决算增加3087元，增长18.25%,具体是国内接待费支出决算20000元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加3087元，增长18.25%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是一是我委承担着上级交办的各项任务，特别是州委、州政府交办的资源利用纠纷协商化解工作，需多次到虫草山开展化解工作，年初预算的公务用车运行维护费已无法保障各项工作的正常开展，为顺利完成资源利用纠纷协商化解工作，请示委领导，决定在平安建设经费中单独列支部分公务用车运行维护费，故出现公务用车运行维护费超出年初预算情况并向驻州委纪检组报备。二是2024年度5月份新购置车辆1辆，年内无该车辆的公务用车运行维护预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为车编2辆，在职1辆，购置1辆用于保障矛盾纠纷排查化解、维稳等政法委相关业务工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政法相关督导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待XX批次），接待人次119人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扫黑除恶、政治安全与反邪教、普法强基等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共迪庆州委政法委2024年机关运行经费支出695094元，比上年增加108894.49元，增长18.58%,主要原因是资源纠纷利用督查下沉次数较多，差旅费等相关费用有所上升以及新招录事业人员。部门机关运行经费主要用于行政单位日常办公费、差旅费开支。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中共迪庆州委政法委资产总额2240869.81元，其中，流动资产823220.97元，固定资产1417648.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加71927.93元，其中固定资产减少32164.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产55项，账面原值账面原值239929.8元，实现资产处置收入420；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1662006.92元，其中：政府采购货物支出370200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1291806.92元。授予中小企业合同金额31420.6元，其中：授予小微企业合同金额31420.6元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53340000121601111