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迪庆州交警支队2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

迪庆州公安交通警察支队的主要职责是：按照州委、州政府、州公安局和省交警总队的指示，研究部署全州公安交通管理工作，为全州社会经济发展创造良好的道路交通环境。分析研究全州道路交通安全状况，并对全州公安交通管理工作、队伍管理依法进行决策。及时准确掌握全州公安道路交通管理工作情况，为州委、州政府、州公安局和省交警总队提供道路交通管理方面的重要信息”息，并提出对策措施。领导、指挥、检查、督促全州各级公安交通管理机关的各项业务工作和执法活动。加强对全州各级公安交通管理机关的领导、协调。指挥和服务职能。合理配置全州各级公安交通管理机构的人员和职责权限。为全州各级公安道路交通管理机关提供信息、技术。后勤装备和面向社会提供司法鉴定等服务工作。实施对全州各级公安交通管理机关民警的政治思想教育、业务培训。组织、领导全州公安交通管理政治工作和党的纪律检查工作规划、指导和管理全州各级公安交通管理队伍革命化、正规化建设和公安民警教育、训练、奖惩、录用工作。承担组织、指导全州城乡道路交通管理，安全宣传教育，交通指挥。处理交通事故、维护交通秩序工作。负责实施全州车辆安全性能检测，机动车驾驶员安全适应性检测、机动车驾驶员培训。管理、考核。参与证（牌）照核发工作。指导和检查全州机动车驾驶员培训工作。指挥和直接参与处理重特大交通事故。突发事故和侦破查处道路交通肇事逃逸案件，纠正处罚和教育交通违章行为，参与侦破涉及机动车的违法犯罪案件。实施交通管制，配合各部门做好大型会议、大型活动、重大警卫的道路交通警卫开道工作。负责实施公路巡逻民警承担的打击车匪路霸和公路上发生的治安、刑事案件的接办、移案等工作职能，拟订规划研究全州交通流量城市设施装备计划。调研制定全州道路交通管理工作的地方规章和内部规范性文件，完善道路交通安全措施，建立健全全州道路交通安全工作协助机制。负责全州公安交警系统的物资装备的购置、管理。调配等管理工作。参与和协助公安机关维护社会治安，打击刑事犯罪等活动。指导和组织实施全州公安交通管理机关依法对机关、团体、企事业单位、重点建设项目的交通安全工作，指导企事业单位的交通安全组织的建设和业务工作，指导交通安全委员会，群众性组织和道路交通安全协会的建设和安全生产工作。承办州委、州政府、州公安局和省交警总队以及上级有关领导部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门内设科室有10个，所属单位0个。内设科室分别是：

1、办公室。协助支队领导做好行政和业务管理工作和后勤保障工作，负责交警支队文件的接收，起到上传下达的作用。

2、计划财务装备科。主要负责本单位的一切财务工作。

3、车管所车管科。主要负责全州机动车的注册登记等。

4、车管所驾管科。主要负责全州机动车驾驶人的驾驶证培训考试核发工作。

5、事故对策科。指挥和直接参与处理重特大交通事故。突发事故和侦破查处道路交通肇事逃逸案件，纠正处罚和教育交通违章行为，参与侦破涉及机动车的违法犯罪案件。

6、秩序管理科。实施交通管制，配合各部门做好大型会议、大型活动、重大警卫的道路交通警卫开道工作。负责实施公路巡逻民警承担的打击车匪路霸和公路上发生的治安、刑事案件的接办、移案等工作职能。

7、信息中心。建立科技化、信息化的公安交通管理工作，为支队的各项业务提供信息服务。

8、宣传科。负责通过电视台、微博、短信、互联网等平台做好交通管理工作的宣传报道。指导与协调各类宣教工作的开展和统计上报。负责舆情监测，并牵头组织处理。维护交管信息网。指导督促各业务部门开展交通安全宣传，负责辖区内道路交通事故预防的基础性工作。编写信息简报，及时往上级部门报送信息。承担组织、指导全州城乡道路交通管理，安全宣传教育，交通指挥。

9、法制科。履行组织、规划、指导、协调、推动全州公安交管法制工作的职能，围绕公安交通安全管理工作提供法律服务和法律保障；依法开展地方立法工作；负责组织研究执法问题，对重大疑难案件提供法律帮助；组织开展执法检查、执法质量考核评议等内部执法监督工作，建立健全执法制度和工作机制；受理涉及全州公安交管部门执法问题的控告申诉案件；承办依法管辖的行政复议、行政应诉、国家赔偿案件，组织开展听证工作；负责组织法制培训和法制业务交流；组织开展法治基础建设工作。

10、高速公路交巡警大队。负责香丽高速公路的各项业务。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.迪庆州交警支队

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员69人。包括财政拨款开支经费的：公务员69人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员79人。包括财政拨款开支经费的人员79人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制11辆，在编实有车辆11辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）道路交通安全综合格局迈上新台阶。州、县（市）两级党委政府主要领导亲自抓推动落实，部门之间加强协同配合，从州委州政府、州公安局、州公安局交警支队三个层面制发《2024年道路交通事故预防工作重点》，推动建立“两会双考核一报告一约谈一机制”事故预防组织体系和事故防控工作定期调度通报约谈机制，清单式压实责任，每季度组织召开专题会议，明确工作重点；常态推动“警、消、医、保”共建，持续完善协作机制，实现事故发生后现场处置迅速、应急救援有力、伤员救治及时、垫付赔付到位，全州29个乡镇卫生医疗机构均开通绿色救治通道；创新建立“警旅”协作，全州372名导游全量纳入交通安全义务监督员队伍；深化“路警共建”，探索形成公路、路政、交警“隐患联排联治、问题联督联导、工作联勤联动”新局面；建强区域协同机制（与省内丽江、怒江及省外甘孜、昌都接边地区），形成“问题联治、工作联动、应急联处、检查联督”及“信息互通、勤务联动、安全连线、人车企风险联治”的“大香格里拉”区域管控工作合力。截至目前下发《检查情况通报》4份、《较大事故通报》1份、提示通知书16份、告诫通知书2份、整改提示17份，向各县（市）政府、公安局负责人推送风险提示单20份，对事故高发的1个县、2个乡镇进行通报约谈，开展“两客一危”企业警示教育2期，约谈高风险企业10余家。

（二）事故预防“减量控大”实现新进步。全州共发生一般程序道路交通事故140起，亡人道路交通事故31起，造成33人死亡、65人受伤、直接财产损失147.2万元，同比下降18.42%、25%、38.46%、0.98%。连续20年未发生重特大交通事故，亡人事故起数、死亡人数下降率稳居全省中上水平，以实际行动书写了“小州（市）也大有作为”的新篇章。

（三）道路交通违法打击整治取得新战果。最大限度将警力摆上路面，紧盯“四大战场”（主干国省道、高速公路、城市道路、县乡道路），创新探索形成“森交所合一”警务模式，全力压实派出所履行道路交通管理职责，建立全警支援交警协同响应机制及常态化交警支队机关警力下沉支援机制，持续派出36个执法小分队，突出“一早一晚”等关键时段，强化路面管控，消除动态隐患。一年来，全州公安交管部门共查处违法26.68万起、同比上升26.39%，其中酒驾醉驾404起、无证驾驶3029起、“三超一疲劳”9490起，“全天候、全路网、全覆盖”的严管严治态势进一步显现。

（四）全州道路交通安全隐患治理凸显新成效。推进源头隐患治理，夯实安全基础。坚持“隐患不除、事故不止”，按照“降增量、消存量、抓质量”的原则，深入推进交通安全隐患排查百日攻坚行动，积极协调公路、路政部门共同参与，深入3个县（市）(29个乡镇)全覆盖排查道路隐患，推动风险清源、隐患清零、问题清仓。目前，完成“十轮次”331名高风险驾驶人隐患治理，完成率100%；完成3599辆重点车辆“两逾”整治项目16项，整治率87.5%；推动道路隐患标准化治理270处，完成“部省州县”四级挂牌督办道路隐患治理268处，路口精细化治理2处；整治高风险企业13家、整治率100%。同时，推动90公里安全生命防护工程建设，治理1处公路迎面相撞事故隐患路段，“常态化、标准化、精细化、全量化”的隐患治理模式进一步巩固。

（五）交管便民利企改革释放新红利。迪庆公安交警以人民满意为标准，“放”出活力、“管”出水平、“服”出满意，全州26个乡镇100%全覆盖警邮服务站;强力推进24小时车驾管自助服务区县级落地建设;强力推动香格里拉市城市交通优化项目建设上马；持续推进工作日（中午提前1小时）及周六（上午）“延时服务”；成立“扎西惠民”摩托车驾考下乡服务队全覆盖全州26个乡镇流动送考。截至目前，推出20余项迪庆特色便民利企新措施，延时服务300余小时，办理摩托车驾驶证近3800本，办理车驾管业务73000余笔，节省办事经费成本100余万元，人民群众“畅通出行、便利办事”的满足感、获得感不断增强。

（六）道路交通应急安保展现新作为。以绝对忠诚答卷迪庆高原1至3月“除冰雪保畅通”特色大考；探索形成以“迪庆特色、高原特征”的道路交通警卫模式，圆满完成重大活动交通安保任务100余起，防范处置近100场次雨雪冰冻、团雾恶劣天气，有力保障全州各族人民群众平安出行。

（七）交通安全宣传教育展现新气象。建立“一月一主题一通报”制度，强力推动“九个百”“五大曝光”“七进宣传”“美丽乡村行”等活动落地；建立多方联宣机制，深化与三大运营商合作，分“三类人群”及“九大入迪区域”推送警示信息，推动本土旅游网红路线攻略必加迪庆交通安全提示，依托“五个方位”（警示教育中心、新媒体矩阵、警示提示牌、警务查缉站点、临时路面检查点）实现外来车辆驾驶人入迪“三个一”预警提示要求（即：一条高原天气、一条路况信息、一个安全驾驶提示），切实扎紧入迪“安全口”，截至目前发送提示短信327万余条，全州129个行政村劝导员、社区民辅警100%开展警示劝导工作。截至目前，共推送短信警示提示60多万条，发布“两微一抖”稿件4515篇，发放40000余张宣传单，开展宣讲及警示教育活动1000余场、深入全州300余家娱乐场所、酒吧开展酒驾劝阻宣传。

（八）新质公安交警队伍建设展现新风彩。立足在严管中出作风、严管中出战斗力，队伍的风貌不断改变，特别在急难险重任务面前，展现了过硬作风和良好形象。创新推出“警心永向党、雪域铸通途”党建+N品牌，被州直机关工委纳入基层党建调研行程，立足迪庆作为旅游热门目的地特点，推出“柔性执法＋文明劝导”的执法模式，实现“既警示提示，又助力旅游”。截至目前，全州公安交警部门共发出轻微违法不处罚罚单20000余张。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2024年度无国有资产经营预算财政拨款收入支出，《国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州交警支队2024年度收入合计37290171.64元。其中：财政拨款收入37290171.64元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费收入）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1917223.38元，增长5.42%。其中：财政拨款收入增加2657223.38元，增长7.67%；其他收入减少740000.00元，下降100.00%。收入增加的主要原因是本年度存在国省道科技管控项目，导致财政收入增加。其他收入减少的主要原因为2023年度特殊任务收到上级拨付的安保经费，2024年度无相应其他收入。

二、支出决算情况说明

迪庆州交警支队2024年度支出合计37306529.44元。其中：基本支出29191078.09元，占总支出的78.25％；项目支出8115451.35元，占总支出的21.75％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3161448.18元，下降7.81%。其中：基本支出减少1381611.13元，下降4.52%；项目支出减少1779837.05元，下降17.99%。支出合计减少的主要原因是依据上级要求厉行节约。进一步控制各项成本，压缩不必要的开支。基本支出减少的原因是依据上级要求厉行节约。进一步控制各项成本，压缩不必要的开支。项目支出减少的原因是依据上级要求厉行节约。进一步控制各项成本，压缩不必要的开支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆州交警支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29191078.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26640037.28元，占基本支出的91.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2551040.81元，占基本支出的8.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆州交警支队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8115451.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.迪庆州公安局交警支队物业管理费经费200000元，主要用于开展迪庆州公安局交警支队物业管理。

2.迪庆州财政局安排2024年车管业务成本经费1133739元；主要用于支付车辆管理所购买车管业务相应号牌等费用。

3迪庆州财政局安排2024年中央政法纪检监察转移支付资金重点政法业务因素资金836418.54元；主要用于开展2024年度全州国省道科技管控项目建设。

4.交警支队指挥中心系统维保专项经费200000元；主要用于2024年支队指挥中心维护以及保障正常运行。

5.公安网络线路租用专项经费300000元，主要用于支付公安网络线路租用费用。

6.交通安全管理工作信息系统维护保障经费50000元，主要用于支付交通安全管理工作信息系统维护保障费用。

7.2024年公安机关中央和省级政法转移支付资金1804812.33元，主要用于开展日常道路交通安全方面工作，达到预防交通事故发生的最终目的。

8.迪庆州财政局下达公安机关反恐怖专项工作经费952400元，主要用于开展2024年公安机关反恐怖工作。

9.交通事故预防及处理专项经费100000元，主要用于全州道路交通安全隐患排查治理以及交通事故处理。

10.春运以及大型安保活动专项经费80000元，主要用于开展大型活动安保期间安保经费。

11.迪庆州财政局下达2023年度上级转移支付结转资金302798.98，主要用于开展日常道路交通安全方面工作。

12.全省道路交通事故减量控制专项经费1037364.5元，主要用于开展日常道路交通安全方面工作，达到预防事故发生的最终目的。

13.道路交通安全隐患排查治理专项经费130000元，主要用于全州道路交通安全隐患排查治理。

14.迪庆州财政局下达云南省公安厅2023年年初预算部分项目资金60000元，主要用于购买全州劝导员防护装备。

15.政府购买社会考场驾驶考试服务经费927918元，主要用于车辆管理所考场服务购买费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州交警支队2024年度一般公共预算财政拨款支出37290171.64元,占本年支出合计的99.96%。与上年相比减少1711060.13元，下降4.39%,完成年初预算的118.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出95400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%,完成年初预算的100.00%。主要用于人员经费、接待费、水电费等支出

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出31673541.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.94%,完成年初预算的122.93%。主要用于人员经费支出以及开展的各项交通安全管理工作；造成预决算差异的主要原因是本年度全州国道省道科技管控项目建设。

5.教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

8.社会保障和就业（类）支出2189007.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%,完成年初预算的102.72%。主要用于用于人员养老保险、职业年金等支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动。

9.卫生健康（类）支出1698707.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%,完成年初预算的102.75%。主要用于民警的医疗保险、体检费等支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动。

10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1633514.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%,完成年初预算的95.58%。主要用于人员的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为279000.00元，决算为495992.33元，完成年初预算的177.78%；支出决算较上年增加7528.68元，增长1.54%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为275000.00元，决算为494812.33元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.76%，完成年初预算的179.93%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为1180.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.24%，完成年初预算的29.50% 并做安排部署

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7978.68元，增长1.64%；公务接待费支出决算较上年减少450.00元，下降27.61%；具体是国内接待费支出决算1180.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少450.00元，下降27.61%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为279000.00元，支出决算为495992.33元，完成年初预算的177.78%，支出决算较上年增加7528.68元，增长1.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为275000.00元，决算为494812.33元，完成年初预算的179.93%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为1180.00元，完成年初预算的29.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度我支队由于“事故预防减量控大”“隐患排查百日攻坚”等工作需要，加大下派执法小分队警力下沉三县市，加强道路交通安全管理工作，导致我支队车辆运行维护费大为提高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7978.68元，增长1.64%；公务接待费支出决算减少450.00元，下降27.61%，具体是国内接待费支出决算1180.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少450元，下降27.61%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度我支队由于“事故预防减量控大”“隐患排查百日攻坚”等工作需要，加大下派执法小分队警力下沉三县市，加强道路交通安全管理工作，导致我支队车辆运行维护费大为提高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11.0辆。主要用于全州交通安全管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次8.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于交通事故预防发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州交警支队2024年机关运行经费支出2534683.01元，比上年减少36706.51元，下降1.43%,主要原因是依据上级要求厉行节约。进一步控制各项成本，压缩不必要的开支。部门机关运行经费主要用于为了保障部门用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、手续费、工会经费租赁费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆州交警支队资产总额33922482.21元，其中，流动资产337177.16元，固定资产27149536.39元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程767263.2元，无形资产5668505.46元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5778562.66元，其中固定资产减少5282642.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产381项，账面原值1878095.59元，实现资产处置收入1174元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2863768.87元，其中：政府采购货物支出941378.54元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1922390.33元。授予中小企业合同金额1901343.79元，其中：授予小微企业合同金额201343.79元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

 部门整体支出绩效自评情况见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

 部门整体支出绩效自评表见附表。

（三）项目支出绩效自评表

  项目支出绩效自评表见附表。

（四）单位绩效自评情况

 单位绩效自评情况见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他主要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）费等日常经费支出。

4.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指行政部门和参照公务 员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53340000145101111