SourceURL:file:///home/HUAWEI/桌面/2024年决算公开模板/5.2024年度决算公开模板（含部门及单位）/2024年决算公开做好文档及表格/数据包/1.2024年度部门决算公开文档（州委办）20250905113029677.doc

监督索引号53340000120101000

迪庆州委办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

 1.负责党的路线、方针、政策以及中央、省委和州委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实并督促检查，做好调查研究、收集反馈信息和综合重要情况的工作。

2.负责州委及州委办公室文件、文稿的修改、校核和签清，并承担州委、州委办公室文件、文稿的起草；负责办理各县市区、州直各部门向州委的请示和报告。

3.负责州委各种会议的安排、组织和会务工作；承办州委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作。

4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递、保密工作；负责州委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部材料的印制、校核、分发、清退和归档工作。

5.负责党和国家领导人、省委领导和州委重要客人的接待工作；负责州委领导和州委机关的安全保卫工作。

6.负责州委机关后勤、经费预算、财务审计和国有资产管理工作。

7.办理省委、省委办公厅和州委交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：调研一科、调研二科、调研三科、督查一科，督查二科，考评科、常委办秘书科、信息科、办文法规科、文稿科、会议活动科、档案法规宣传科、综合科、文电及机要交通科、行政财务科、专用通信局、关工委。

所属单位1个，分别是：

1、事业单位档案馆。

（二）决算单位构成情况

纳入迪庆州委办公室2024年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室。

所属事业单位档案馆单独核算，单独纳入决算编报，不合并在中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室的决算编报中。   

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员46人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末遗属3人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持以党的政治建设为引领，党办政治机关底色更加鲜明。把旗帜鲜明讲政治作为最高原则和第一要求，树牢政治机关意识，加强党的政治建设，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”成为州委办公室最鲜明的政治品格和政治底色。

（二）坚持以服务中心大局为主线，服务机关成色更加厚实。坚持做得最好的工作标准，认真落实“快、稳、严、准 细 实”六字工作要求，守正创新、提质增效，在服务中心大局中彰显担当体现作为。

（三）坚持以狠抓督查督办为抓手，落实机关特色更加突出。把督查督办作为分内之责和工作抓手，理顺职能职责，优化力量布局，完善协调联动机制，充分发挥州委办公室抓落实牵头抓总的协调作用，推动各项决策部署和政策措施加快落地见效。

（四）坚持以转变作风形象为关键，清廉机关本色更加彰显。以严的标准和实的要求全面加强纪律作风建设，切实以清廉机关建设成效维护州委办公室的良好形象。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州委办公室2024年度收入合计24882289.43元。其中：财政拨款收入24876718.49元，占总收入的99.98%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5570.94元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计增加1157798.13元，增长4.65%。其中：财政拨款收入增加1236998.13元，增长5.23%；其他收入减1263981.38元，下降99.56%。主要原因：2024年度新增州委大院低压改造项目、州委办高压氧仓建设项目以及公务用车购置经费。 

二、支出决算情况说明

州委办2024年度支出合计24882289.43元。其中：基本支出19110640.29元，占总支出的76.8％；项目支出5771649.14元，占总支出的23.2％；；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。 

与上年相比，支出合计增加1157798.132元，下降4.88%。其中：基本支出减少6841.93元，下降0.04%；项目支出增加1170211元，增长25.43%。主要原因：2024年度新增州委大院低压改造项目、州委办高压氧仓建设项目以及公务用车购置经费。 

（一）基本支出情况

2024年度用于保障州委办正常运转的日常支出19080076.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17654009.16元，占基本支出的92.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1426067.13元，占基本支出的7.47％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障州委办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5771649.14元。其中：基本建设类项目支出0元。

州委大院低压改造项目经费643525.73元，主要用于保障州委大院办公区各单位办公用电。

交流干部周转房高压氧仓建设项目经费593000元，主要用于保建设周转房高压氧仓，缓解交流干部缺氧状况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州委办2024年度一般公共预算财政拨款支出24876718.49元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加1236998.13元，增长5.23%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

分功能分类科目情况 ：

1.一般公共服务（类）支出20058196.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.63%，完成年初预算的100%。主要用于机关和下属单位正常运转的日常支出和为完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1899606.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%，完成年初预算的100%。主要用于机关和下属单位的离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动、工资调整等导致社保支出减少。

9.卫生健康（类）支出1543109.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%，完成年初预算的100%。主要用于机关和下属单位职工基本医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动、工资调整等导致社保支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1381377.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%，完成年初预算的100%。主要用于机关和下属单位按照规定比例为职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动、工资调整等导致住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1126824.24元，决算为1079624.24元，完成年初预算的95.81%；支出决算较上年增加830257.21元，增长332.95%。

因公出国（境）费支出年初预算为20000元，决算为17687.6元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.64%，完成年初预算的88.44%；公务用车购置费支出年初预算为900000元，决算为852800元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.99%，完成年初预算的94.76%；公务用车运行维护费支出年初预算为175000元，决算为206829.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.16%，完成年初预算的118.19%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为2307元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的23.07%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加17687.6元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加852800元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少38500.39元，下降15.69%；公务接待费支出决算较上年减少1730元，下降42.85%；具体是国内接待费支出决算17687.6元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元,上年无此项支出”。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1126824.24元，支出决算为1079624.24元，完成年初预算的95.81%,支出决算数830257.21元，增长332.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为20000元，决算为17687.6元，完成年初预算的88.44%；公务用车购置费支出年初预算为900000元，决算为852800元，完成年初预算的94.76%；公务用车运行维护费支出年初预算为175000元，决算为206829.64元，完成年初预算的118.19%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为2307元，完成年初预算的23.07%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于初预算数的主要原因是购置了2辆公务用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加17687.6元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加852800元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少38500.39元，下降15.69%；公务接待费支出减少1730元，下降42.85%，具体是国内接待费支出决算2307元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1730元，下降42.85%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是购置了2辆公务用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：省档案局组织参加到日本参加档案会议。

2.购置车辆2辆。由于州委办公务用车老化，修理费用较高，将车辆处置后新购2辆公务用车。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于州委办机关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委办公厅、省关工委到我州调研指导工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。   

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

州委办2024年机关运行经费支出1426067.13元，比上年增加43711.91元，增长3.16%,主要原因是主要原因是一般性支出有略微增加调整。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，州委办资产总额50322860.48元，其中，流动资产123544.07元，固定资产50194454.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4862.15元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少945655.83元，其中固定资产增加减少950516.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值1018658元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2205867.79元，其中：政府采购货物支出1046180元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1159687.79元。授予中小企业合同金额2021918.99元，其中：授予小微企业合同金额1025019.99元。

四、部门整体支出绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、他重要事项情况说明

   不存在需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340000120101111