监督索引号53340003200201000

迪庆州人民政府外事办公室部门2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省关于外事、港澳工作的方针、政策及法律、法规、规章;起草全州外事、港澳方面的政策、规划、措施并组织实施；组织开展外事政策和重要工作的调查研究，结合迪庆的实际，向州委、州政府提出我州外事工作的意见和建议；利用对外交往渠道为全州经济建设和社会发展服务。

2、督促检查有关部门和单位贯彻执行对外方针政策、法规和遵守外事纪律的情况。负责办理、协调全州重大外事工作；组织对外事干部进行对外政策和外事纪律的教育；会同有关部门做好我州外事维稳工作、突发事件和政治性外事件工作。

3、办理州委、州人大、州政府、州政协的对外事务，协同有关部门做好来迪访问的重要外宾接待和服务工作；做好州级领导出席重大外事活动的安排工作；审核报批州属各部门邀请州级领导出席外事活动的事项；做好全州对外礼宾事项的协调。

4、负责承办我州副厅以上领导因公出国（境）、赴港澳事宜的审核、报批工作；指导相关部门办理因公出国（境）、赴港澳事宜的报批工作；管理我州涉港事务；负责我州领导出访的报批工作和具体出访事宜；做好各专业团（组）出国考察、培训的组派工作；会同有关部门做好全州因公派出人员出国培训涉外相关事宜；会同有关部门查处因公派出工作中弄虚作假案件。

5、会同相关部门做好外国新闻媒体来迪采访事项，指导有关部门安排外国记者采访活动，参与审核重要涉外文稿；负责管理与外国友好城市和其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续；指导开展民间对外交往活动，负责有关部门申办、承办、协办国际会议（论坛）的审核和报批；负责协调管理境外非政府组织在迪活动和州内民间组织的涉外活动。负责管理各县（市）、区部门与外国驻华领事机构的交往活动。

6、负责指导有关部门管理外国专家工作；协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

7、指导各县（市）区的外事工作和全州外事、干部的业务培训工作。

8、承办迪庆州人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、公共事务协调领事管理科、国际交流礼宾科。

所属单位1个，分别是：迪庆藏族自治州人民对外友好协会。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.迪庆州人民政府外事办公室

纳入迪庆州人民政府外事办公室2024年度部门决算编报的单位与迪庆州人民政府外事办公室所属单位范围不一致，原因为迪庆州人民对外友好协会不独立核算，不独立编报，合并在迪庆州人民政府外事办公室作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持政治引领，加强党对外事工作的集中统一领导。强化理论武装，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和《中国共产党领导外事工作条例》，把准外事工作的形势任务和使命担当。强化党管外事，高质量组织召开州委外事工作会议暨2024年州委外事工作委员会全体会议，明确2024年全州对外工作5个大类15个重点工作任务清单。强化归口管理，严格落实重大外事工作请示报告制度，抓好中央、省委外事工作会议精神贯彻落实。

2.胸怀“国之大者”，积极主动服务中国特色大国外交。高水平接待重要党宾外宾来访，圆满完成美、英、印三国驻华大使及法国驻成都总领事等赴迪接待任务。高标准做好涉外服务，圆满保障第四届“云上”救援技术国际交流活动、第二届世界的“香格里拉”文化旅游节等顺利开展。高站位加强与各驻华领事馆交往联络，赴泰国、马来西亚等驻昆总领馆深度对接友城缔结、经贸合作、旅游推介等事宜。

3.深耕开放合作，凝心聚力服务迪庆高质量发展。做好做实因公出访，严控和规范因公临时出国（境）管理，上报2025年因公出国（境）计划任务10项，周边国家占比60%。用好用足外事资源，参加缅甸国庆招待会、中马建交50周年和“第五届中国-南亚合作论坛”；组织美、英、法、印、缅、印尼等使领馆人员和考察团来迪考察，有力推动迪庆在各领域的对外交流交往。全心全意服务涉外企业，全年走访9余家涉外企业，帮助协调解决12个问题。

4.坚持底线思维，多措并举服务迪庆高水平安全。强化情报搜研，全年上报涉外研判信息44期。注重调查研究，多部门联合开展全州涉外维稳工作调研指导并形成专项报告，为上级科学决策提供依据。妥善处置涉外案（事）件，强化“外事无小事”，稳妥处置10起涉外案（事）件。

5.密切对外交往，用心用情提升世界的“香格里拉”国际知名度。搭建国际交流平台，圆满完成中日友协女性委员会来迪参访、美国达拉斯“NiHao”公益项目青少年迪庆行等交流活动。深化国际友城交往，通过专题研究、政策指导、业务协助等方式督促指导香格里拉市激活同已建友城间的联络，推动开展实质性交流合作。对外讲好迪庆故事，服务做好2个国家2名外国记者来迪采访和我州鲁车次姆赴日参加《再会长江》发布会等，拍摄了世界的“香格里拉”民间外交宣传片，正面宣介迪庆各领域发展成果。

6.践行外事为民，精准发力提升外事服务管理水平。坚决维护涉外领域安全，召开海外利益安全工作专题会议，排查我州公民和企业在高风险国家情况，发出安全提醒6期。健全涉外应急处置工作机制，制定外事系统地震应急处置预案。加强涉外干部队伍建设，组织参加全省外事干部综合素能提升班等5个培训班，举办全州涉外安全专题培训会，共计649人次参加。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州人民政府外事办公室部门2024年度收入合计4463238.24元。其中：财政拨款收入4463238.24元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加252840.13元，增长6%。其中：财政拨款收入增加252840.13元，增长6%；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入增加0元，增长0.00%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%；其他收入增加0元，增长0.00%。主要原因是人员增加人员经费增加社会保障和就业（类）收入也相应增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州人民政府外事办公室部门2024年度支出合计4463238.24元。其中：基本支出4004227.89元，占总支出的89.72％；项目支出459010.35元，占总支出的10.28％；上缴上级支出无支出，也无需明确占比；经营支出无支出，也无需明确占比；对附属单位补助支出无支出，也无需明确占比。

与上年相比，支出合计增加252840.10元，增长6%。其中：基本支出增加92993.38元，增长6%；项目支出增加159846.75元，增长53.43%；上缴上级支出上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况；经营支出上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况；对附属单位补助支出上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况，主要原因是财政拨款收入比上年增加，主要是人员增加人员经费相应增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4004227.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3713445.15元，占基本支出的92.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费290782.74元，占基本支出的7.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出459010.35元。其中：基本建设类项目支出0元。

外事业务工作项目经费187777.35元，主要用于办公费：70487.12元、差旅费：26020.00元、劳务费：51270.23元、办公设备购置费：40000.00元。

迪庆州外事办公室办公设备购置经费104260.00元，主要用于办公设备购置：104260.00元。

民间外交工作品牌建设和涉藏外事应急维稳经费166973.00元，主要用于办公费：3120.00元、印刷费：880.00元、差旅费：10048.00元、培训费：74275.00元、委托业务费：78650.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民政府外事办公室部门2024年度一般公共预算财政拨款支出4463238.24元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加252840.13元，增长6.01%,完成年初预算的109.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3481961.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.01%,完成年初预算的85.24%。主要用于人员经费：3022951.20元、项目支出：459010.35元；造成预决算差异的主要原因是增加项目经费办公设备购置经费104260.00元及办公设备购置经费104260.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出387,292.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于在社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康（类）支出295203.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于在社会保障和就业方面的支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出298781.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为12149.21元，完成年初预算的34.71%；支出决算较上年少8412.53元，下降41.85%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为11384.21元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.70%，完成年初预算的45.54%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为765.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.30%，完成年初预算的7.65%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8717.53元，下降43.37%；公务接待费支出决算较上年增加305元，增长66.30%；具体是国内接待费支出决算765元（其中：外事接待费支出决算765.00元），较上年增加305.00元，增长66.30%；国（境）外接待费支出决算0元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为12149.21元，完成年初预算的34.71%，支出决算较上年减少8412.53元，下降41.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为11384.21元，完成年初预算的45.54%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为765.00元，完成年初预算的7.65%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是规范了党政机关国内公务接待管理，公务接待费支出相应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8412.53元，下降41.85%；公务接待费支出决算增加305.00元，增长66.30%，具体是国内接待费支出决算765.00元（其中：外事接待费支出决算765.00元），较上年增加305.00元，增长66.30%；国（境）外接待费支出决算0元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待人数增加，公务接待费支出相应增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待1批次），接待人次10人（其中：外事接待人次10人）。主要用于交流学习相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于交流学习相关工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州人民政府外事办公室2024年机关运行经费支出290782.74元，比上年减少3421.65元，减少1.16%，主要原因是2024年终末配齐单位负责人，开展相关工作减少相应减少人员公用经费。部门机关运行经费主要用于行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出(办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、福利费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出)。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州人民政府外事办公室部门资产总额507692.03元，其中，流动资产61667.13元，固定资产446024.90元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加144260.00元，其中固定资产增加144260.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产28项，账面原值189440.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额144260.00元，其中：政府采购货物支出144260.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额144260.00元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53340003200201111

迪庆藏族自治州人民政府外事办公室 2024年决算公开20250904052415556.xlsx