监督索引号53340000432600401000

迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）、主要职能

负责组织农机安全宣传教育、牌证核发管理、安全监督检查、参与农机事故的调查处理、实施农机监理员资格管理。

（二）、2024年度重点工作任务介绍

一是落实农机安全生产责任，二是规范农机安全监理业务，三是开展农机安全宣传教育，四是强化农机安全防范措施，五是推进变型拖拉机专项整治。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、业务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为迪庆藏族自治州农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）落实农机安全生产责任

1.落实安全生产主体责任制。一是按照“三管三必须”的原则，进一步明确农机安全监管部门职责分工。 与省、州、县（市）层层签订《农机安全监理工作目标责任书》，形成一级抓一级、层层抓落实的安全生产管理机制，确保了农机安全生产持续稳定。二是督促三县市对农机经销商、维修网点、农机大户、农机专业合作组织签订安全责任书并开展安全检查。要求经销商在销售农机具时，对所销售的农机具进行操作保养培训，达到会正常使用，并签订安全生产责任书，方可销售。

2.落实农机安全监管责任。及时贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府关于安全生产的重大决策部署，每季度进行1次对三县市的农机安全监理工作情况的指导和督促，每季度开展1次农机安全生产形势分析会，分析、研究和安排农机安全生产工作。

（二）规范农机安全监理业务

1.严格贯彻执行国家有关农业机械安全生产和农机监理工作的法律、法规、方针、政策和技术标准，指导、督促三县（市）农机监理机构依法行政，严格按照拖拉机和联合收割机登记规定、驾驶证管理规定及其工作规范要求进行牌证管理。一是开展好辖区在册农业机械检审和驾驶证换证工作。目前，全州有在册拖拉机1556台，有农机驾驶人3001人，需按时开展好这些拖拉机的检审和驾驶证换证工作。2024年完成拖拉机业务735台次，办理辖区内驾驶证业务988人次。二是开展拖拉机和联合收割机注册登记工作，近年来由于农机购置补贴政策的实施，农村购置拖拉机联合收割机较多，需严格按照规定开展新购置农机的注册登记工作。2024年全州新注册拖拉机、联合收割机130台。三是全面落实农机安全监理月工作统计制度，按时报送各类业务报表（月报、季报、年报、农机事故、专项整治、变型拖拉机、安全宣传等等）。

2.加强学习培训，提高监理队伍素质。一是以支部学习为重点，结合职工自学，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和重要讲话精神。二是积极组织参加省监理总站安排的会议、培训。今年州农机安全服务中心参加省监理总站组织的监理业务工作培训11人次；三是组织全州性监理业务培训。今年举办全州农机安全生产培训1次，州、县、乡农机管理人员70余人参加了培训，进一步提高农机监理人员业务素质。

3.组织核、换发监理员证件（包括监理员证、检验员证、考试员证、事故处理员证），确保全州农机监理人员全部持证上岗。

(三）开展农机安全宣传教育

组织、指导、督促三县（市）经常性开展农机安全宣传活动。加强农机事故典型案例警示教育，重点时节及时进行安全生产警示提示。2024年，全州共出动宣传车辆134车次，出动宣传人员400余人次，粘贴宣传标语23条、悬挂宣传横幅42条，建设宣传专栏9个、手机短信宣传1553条，播放影片宣传28场次，发放宣传资料、电视广播宣传1次，新兴媒体宣传12篇，开展“五进”活动345个次、举办安全知识讲座7次、开展安全日学习活动15次等等，发放各种宣传材料28000余份，教育5000多人次。

（四）强化农机安全防范措施

1.落实农机安全监理风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制和农机安全大检查长效机制，全年对三县（市）安全督导检查全覆盖。

2.完善落实“打非治违”长效机制，树立“隐患就是事故，事故就要处理”的理念，指导三县（市）每月至少开展1次农机安全检查，做好重要农时、重大节日农机安全监管，并严格落实风险防控措施。2024年，全州农机监理部门开展安全检查107次，出动检查车辆124车次，出动检查人员421人次，检查农业机械1288台次、检查驾驶操作人员530人次。

3.持续加强微耕机监管，坚决遏制微耕机伤人事件。全州共有微耕机25000多台，这些机械都是没有注册登记过的，但它也属于农机监理部门监管的范围，我们一方面是摸清底数，二是督促各县市全覆盖与微耕机驾驶员签订农机安全生产责任书，三是组织深入田间地头开展农机安全检查，及时排查安全隐患。

（五）推进变型拖拉机专项整治

一是持续推进变型拖拉机动态减量管理。2024年初在册变型拖拉机456台，已于2024年11月底全部注销清零。二是强化注销变型拖拉机管理。严格按照注销变型拖拉机管理规定，通过动员机主对注销拖拉机进行报废解体、签订《注销拖拉机不上路承诺书》等方式，认真做好注销变型拖拉机管理，减少农机安全隐患。三是开展拖拉机纸质档案销毁工作。按部令规定已注销变型拖拉机档案满两年后全部销毁，目前销毁保管期限满两年的拖拉机纸质档案3397份。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

    本单位 2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心2024年度收入合计2279399.63元。其中：财政拨款收入2279399.63元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少78191.32元，下降3.32%。其中：财政拨款收入减少77558.52元，下降3.29%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少632.80元，下降100.00%。主要原因是2024年度退休1人，工资等相关经费也随之减少，其他收入税务手续费未返还。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心2024年度支出合计2279399.63元。其中：基本支出2218367.28元，占总支出的97.32％；项目支出61032.35元，占总支出的2.68％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少137448.60元，下降5.69%。其中：基本支出减少93997.87元，下降4.07%；项目支出减少43450.73元，下降41.59%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年退休1人，1人于2024年6月始取保候审，只发放基本工资75％。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心机构正常运转的日常支出2218367.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2092889.76元，占基本支出的94.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125477.52元，占基本支出的5.66％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61032.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年迪庆州农机安全生产监管项目经费50000元，省级农业发展专项资金11032.35元，主要用于全州农机安全检查、督查差旅费及农机安全知识宣传材料费，提高广大农民农机安全生产意识，减少一般事故，坚决防范较大事故，杜绝农机重特大事故,不发生农机安全生产死亡事故，为全州农机安全生产态势平稳奠定了基础。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2279399.63元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少78358.52元，下降3.32%,完成年初预算的99.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8618.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%,完成年初预算的79.80%。主要2019999用于其他一般公共服务支出8618.46元；造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人，1人于2024年6月始取保候审，只发放基本工资75％。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出233872.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%,完成年初预算的101.88%，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出227472元，2080599其他行政事业单位养老支出6400元；造成预决算差异的主要原因是年初进行养老保险基数核定，提高缴存金额。

9.卫生健康（类）支出198740.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%，完成年初预算的102.34%。主要用于2101101行政单位医疗104666.64元、2101103公务员医疗补助87419.04元、2101199其他行政事业单位医疗支出6655.08元；造成预决算差异的主要原因是年初进行基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险等基数核定，提高缴存金额。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1672595.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.38%,完成年初预算的99.62%。主要用于2130101行政运行1661563.06元；2130122农业生产发展11032.35元，造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人，1人于2024年6月始取保候审，只发放基本工资75％。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出165573.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%,完成年初预算的94.45%。主要用于2210201住房公积金165573元；造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人，1人于2024年6月始取保候审，封存住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数同年初预算数一致，不存在差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。我单位2024年度没有购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心2024年机关运行经费支出125477.52元，比上年增加351.86元，增长0.28%,主要原因是办公耗材费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、办公设备购置等保障部门正常运转的日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心资产总额726629.56元，其中，流动资产12558.44元，固定资产714071.12元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少67559.31元，其中固定资产减少67598.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋633平方米，账面原值666453元，实现资产使用收入220464元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1900.00元，其中：政府采购货物支出1900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1900.00元，其中：授予小微企业合同金额1900.00元。

四、单位绩效自评情况

我单位2024年度部门绩效自评情况:（一）部门整体支出绩效自评情况（二）部门整体支出绩效自评表（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

4、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53340000432600401111