监督索引号53340000336100601000

 迪庆藏族自治州人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是承担医疗相关卫生标准综合管理工作。承担国家医疗服务数据中心的运行管理工作。研究医疗技术综合评价工作。二是对各地医疗机构评价和巡查工作提供技术指导和咨询服务，协助开展医疗质量控制工作。协助开展院务公开和专科医师制度建设相关工作。三是组织实施医疗机构药品、医疗器械、高值耗材临床合理使用的监测和评价工作，对临床用药、高值耗材规范应用提供指导。四是组织实施对医疗机构运行情况监测评估，协助实施委属委管医院医疗服务综合绩效考核及公立医院绩效考核工作，对重大疾病规范化诊疗工作提供技术指导。五是指导医疗机构科学发展，协助落实社会力量办医和健康服务业发展的有关政策。六是协助提供健康扶贫医疗专业技术支持和服务。对改善医疗服务、对口支援工作提供技术指导和咨询服务。七是组织开展医疗管理服务相关培训和交流。八是承办国家卫生健康委交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务为:解决基本医疗、缓解人民群众看病就医困难的主体，加强其公益性，让其成为群众医治大病、重病和难病的基本医疗服务平台。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置38个内设机构，包括办公室、党办、医教科、医务科、护理部、人事科、爱卫办、纪检监察室、总务科、设备科、信息科、财务科、门诊办、骨科、肝胆胃肠肿瘤中心、公共卫生科、泌尿外科、儿科、心内科、康复科、全科医学科、妇产科、检验科、放射科、超声科、感染管理科、质控办、神经外科、眼科、耳鼻喉科、麻醉科、口腔科、皮肤科、感染科、急诊科、重症医学科、药剂科、消毒供应室等。

我单位为基础预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆藏族自治州人民医院作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州人民医院2023年末实有人员编制422人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制422人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员422人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计64人（离休0人，退休64人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员245人（离休0人，退休245人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、“三公”经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州人民医院2023年度收入合计337016696.47元。其中：财政拨款收入127488807.99元，占总收入的37.83%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入201686934.63元（含教育收费0元），占总收入的59.85%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入7840953.85元，占总收入的2.32%。与上年相比，收入合计增加31663209元，增长10.37%。其中：财政拨款收入增加14888603.61元，增长13.22%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加14574338.46元，增长7.79%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加2200266.93元，增长39%。主要原因是：事业收入增长的原因为2023年随着疫情管控放开，事业收入有所增加。财政拨款收入增长的原因为医疗人员增加，人员经费有所上涨。非同级财政拨款增加的原因为本年各项业务开展较多，与其他医院业务往来增多，非同级财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州人民医院2023年度支出合计352615162.65元。其中：基本支出305521338.13元，占总支出的86.64％；项目支出47093824.52元，占总支出的13.36％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加72929166.74元，增长26.08%。其中：基本支出增加41095605.31元，增长15.54%；项目支出增加31833561.43元，增长208.6%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：随着事业收入增加，各项人员、材料支出有所增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州人民医院机构正常运转的日常支出305521338.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出163619936.07元，占基本支出的53.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费141901402.06元，占基本支出的46.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47093824.52元，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1、“雪域人才”培养专项经费支出：52952.00元；

2、省级食品安全专项补助资金支出：5620.00元；

3、州级科技发展项目专项资金支出：600.00元；

4、科学技术发展项目专项资金州级科技三项费支出：7500.00元；

5、科普专项省对下转移支付资金：6780.00元；

6、科普专项资金支出：2941.00元；

7、疫情防控中央补助资金支出：97400.00元；

8、迪庆州人民医院手术麻醉科重点专科建设项目支出：475800.00元；

9、迪庆州人民医院医疗卫生事业发展专项资金（专用设备购置）支出：1780000.00元；

10、医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革中央财政补助资金支出：43908.44元；

11、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金支出：1705804.93元；

12、卫生健康事业发展省对下结算资金支出：84300.00元；

13、基本公共卫生服务项目中央结算补助资金支出：65000.00元；

14、基本公共卫生服务项目省级补助资金第二批支出：21678.00元；

15、基本公共卫生服务项目中央专项资金支出：50000.00元；

16、重大传染病防控补助经费支出：61050.00元；

17、重大传染病防控中央补助经费支出：92535.28元；

18、艾滋病防治项目州级补助支出：687.00元；

19、重大传染病防控中央补助经费支出：13980.31元；

20、全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力提升补助资金支出：154000.00元；

21、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金：890600.00元；

22、医疗卫生事业发展三年行动专项资金：730597.98元；

23、医疗服务和能力提升中央补助：2074424.93元；

24、卫生健康事业发展省对下专项资金：177075.00元；

25、医疗服务能力与保障能力（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金：122459.00元；

26、2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金：24600.00元；

27、2023年重大传染病防控中央补助：12043.00元；

28、2022年全省疫情防控中央补助：426681.84元；

29、2022年12月7日前新冠肺炎疫情防治人员临时性工作补助州级垫付资金：59500.00元；

30、州医院杨耀元丧葬抚恤金：85800.00元；

31、2023年“雪域人才”培养专项经费：24333.20元；

32、2023年基本公共卫生服务：50000.00元；

33、新冠病毒感染期过渡医务人员临时性工作省级补助：830800.00元；

34、2023年卫生健康事业发展省对下专项资金：118934.00元；

35、青玛同志丧葬抚恤金：66320.00元；

36、新冠患者救治费用中央第三批：600.00元；

37、李兴萍同志丧葬抚恤金：103000.00元；

38、拉初丧葬抚恤金：93480.00元；

39、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作州级补助：104600.00元；

40、上海援滇专项资金：4480000.00元；

41、新冠患者救治费用中央财政补助资金（第二批）：16100.00元；

42、全省疫情防控中央补助资金：3500000.00元；

43、医疗卫生事业发展专项资金（差旅费）：35159.50元；

44、医疗卫生机构能力建设：2000000.00元；

45、新冠患者救治费用省级财政补助：10300.00元；

46、宫月英丧抚恤金：69200.00元；

47、医疗服务与保障能力（公立医院综合改革）结算补助：500000.00元；

48、新冠病毒感染期医务人员临时性工作补助：1394400.00元；

49、2023年公立医院综合改革中央补助：1500000.00元；

50、迪庆州人民医院自有支出项目：19838059.11元；

51、新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资：2000000.00元；

52、重大传染病防控结算经费：47220.00元；

53、医疗卫生机构能力建设中央补助：985000.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出136241661.36元,占本年支出合计的38.64%。与上年相比增加19929273.89元，增长17.13%，主要原因是人员薪酬变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出720105.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于：取暖费支出、科研支出、食品安全监管等；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出17821.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%；主要用于医疗项目科研支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出15495729.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.37%。主要用于迪庆州人民医院在职职工社保缴费；

9.卫生健康（类）支出107782771.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.11%。主要用于迪庆州人民医院在职职工工资发放，公立医院改革资金支付；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出4480000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于扶贫项目转移支付；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障支出（类）支出7745234.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于：在职职工住房公积金支付。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因:严格贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因:严格贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于120出诊所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州人民医院2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是迪庆州人民医院为事业单位，未安排机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆藏族自治州人民医院资产总额673270995.5元，其中，流动资产157443062.62元，固定资产204394099.58元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程303807855.00元，无形资产7625978.30元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21959748.92元，其中固定资产减少829962.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额26637840.47元，其中：政府采购货物支出22814011元；政府采购工程支出2905068.69元；政府采购服务支出918760.78元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

  本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

差额拨款：差额拨款事业单位，按差额比例，财政承担部分，由财政列入预算。单位承担部分，由单位在税前列支，如医院等。

监督索引号53340000336100601111