监督索引号53340000236000301000

迪庆藏族自治州藏文中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校主要职能是：贯彻教育方针，坚持办学方向。全面开展学校工作，运用先进的教育理念引领学校工作全面实施素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。坚持依法治校，建立健全管理制度。全面规划学校工作,制订和实施学校工作计划。关注学生发展，建设平安校园。尊重学生的受教育权，促进学生个性发展；关注学生心理健康，促进学生健康成长；狠抓安全管理和安全教育，确保师生生命安全和财产安全；预防未成年人违法犯罪，防止校园暴力发生。坚持规范办学，提高教学质量。坚持以德育为首，以教学为中心，大力推进课程改革，加强教育科学研究，按规定开齐课程、开足课时，全面提高教育教学质量。加强校风建设，培育校园文化。优化育人环境，搞好校园规划和建设，净化、绿化、美化校园，构建健康向上的校园文化，积极开展形式多样的文体和实践活动。抓好队伍建设，提高教师素质，重视师德师风和班主任队伍建设，促进教师专业成长。对各级文件、通知、会议等布置的内容，不打折扣完成，做到有令必行，行之高效，有禁必止，止之无尾。主动创新工作方法、创新思路，努力创办特色藏汉双语学校。

（二）2023年度重点工作任务概述

质量是学校的生命。全校工作围绕全面提高教育质量这一总体目标，不断提高办学水平，更新教育理念，深化教学研究，提高课堂效率，积极推进课程改革，促进学生的和谐发展。

1、认真制定教务处、教科室的工作计划，坚持集体备课，集体教研活动。校长亲抓教研和听课活动，学校教研活动开展得有声有色，教科室和教务处积极组织参与进行听新教师公开课，示范课等教学教研活动。听课内容不仅作出书面记录评价，还在最后进行评课。另外，每学期要求每位教师完成一篇论文或教育教学心得体会也落到了实处。狠抓教师备课制度，努力提高教师的教学水平，追求最佳的上课质量。学校专门安排各教研组定期检查教师教案并评审出优秀教案，使备课效果落到了实处。为搞好教育教学质量打下了坚实的基础。

2、开展有效教研活动是提高教育教学质量的前提。教科室围绕如何提高我校教育教学质量的问题开展了一系列的教研活动，一是对教考结合模式的尝试，这种模式对提高学生的学习积极性起到了很有效的作用，同时对课堂教学也是一种很好的促进，教、学、考结合得更紧密，学生对基础知识的掌握较之以前有所加强。二是通过“请进来，走出去”的方式加强了与青海师范大学、甘肃民族大学、西藏藏医学院的交流学习，对藏语文的教材及今后的发展方向给予了很多前瞻性的理论依据和实践经验，扩大了教学的视野，在学习借鉴方面有所收获。并要求每位教师就本学期的教学撰写论文、心得体会、一篇教案，促进了教师研究教育教学的能力的提高。

3、坚持期中、期末，中考、高考的质量分析会，进行必要的总结和反思，提出明确的改进方向，确保下一步工作的有序、有效的推行。设立奖惩机制，充分体现多劳多得，不劳不得，明确责任和回报的关系，不负责任和后果的关系。充分发扬责任明确，勇于承担责任，乐于奉献的园丁精神，艰苦奋斗，无私奉献的治校精神，打造精英团队。“十年树木，百年树人”教育工作任重而道远必须塑造一支长期以“实干、能干、长干”的教师队伍。每周召开班主任会议，能够及时、全面的了解学生的思想动态，学校管理制度的落实情况，使青年教师成为学校的骨干。

4、师资学历合格率达95%以，为提高今后的教育教学水平打下了良好的基础。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：校长副校长办公室、办公室、教务处、政教处、总务科、人事科、财务科、团委、保卫科、党办、工会、藏研室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆藏族自治州藏文中学作为二级预算单位纳入迪庆州教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州藏文中学2023年末实有人员编制259人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制259人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员252人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计19人（离休0人，退休19人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2246人。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州藏文中学2023年度收入合计90806765.79元。其中：财政拨款收入90126765.79元，占总收入的99.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入680000.00元，占总收入的0.75%。与上年相比，收入合计增加2338508.34元，增长2.64%。其中：财政拨款收入增加7427103.52元，增长8.98%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少5088595.18元，下降88.21%。主要原因是香市教体局拨入教育特殊中央补助资金、初中教室地板更换资金和初高中改善办学条件项目资金，学校项目增加，添置新设备，进行校舍改造，年中补缴住房公积金，人员变动等，其他收入减少是因为2023年无香市教体局项目款拨入。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州藏文中学2023年度支出合计95820604.87元。其中：基本支出69715613.46元，占总支出的72.76%；项目支出26104991.41元，占总支出的27.24%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11168680.26元，增长13.19%。其中：基本支出增加2996750.88元，增长4.49%；项目支出增加8171929.38元，增长45.57%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是香市教体局拨入教育特殊中央补助资金、初中教室地板更换资金和初高中改善办学条件项目资金，学校项目增加，添置新设备，进行校舍改造，年中补缴住房公积金，人员变动等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州藏文中学单位机构正常运转的日常支出69715613.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出68251413.79元，占基本支出的97.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1464199.67元，占基本支出的2.10％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州藏文中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26104991.41元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：（1）初中教育支出11052358.36元，包括初中高原农牧民子女生活补助项目资金3434760.00元，义务教育营养改善计划资金1215850.00元，义务教育公用经费1641778.24元，初中教室地板更换经费186390.00元，2021年教育特殊中央补助经费4419415.12元，中小学生平安保险经费28300.00元，义务教育课后服务补助资金125865.00元;（2）特殊教育公用经费5072元；（3）高中教育支出13336601.05元，包括高中高原农牧民子女生活补助项目资金2060420.00元，高中生均公用经费3115128.38元，中小学生平安保险经费26650.00元，15年免费教育补助资金3239705.74元；2022年教育特殊中央补助资金1376136.43元，学生资助补助资金888700.00元，普通高中脱贫家庭困难学生生活补助资金123750.00元，2023年改善普高办学条件中央补助资金2506110.50元；（4）其他普通教育支出1690960.00元，包括2023年教育发展专项资金1535800.00元，安排发放教育“组团式”帮扶人才艰苦边远地区津贴补助资金155160.00元；（5）用于体育事业的彩票公益金支出20000.00元，主要为四级联赛外出参赛经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州藏文中学2023年度一般公共预算财政拨款支出90991415.79元,占本年支出合计的94.96%。与上年相比增加8116108.68元，增长9.79%,主要原因是香市教体局拨入教育特殊中央补助资金、初中教室地板更换资金和初高中改善办学条件项目资金，学校项目增加，添置新设备，进行校舍改造，年中补缴住房公积金，人员变动等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出238298.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于学校电费开支；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出72974280.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.20%。主要用于办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费及学生高原农牧民子女生活补助、义务教育阶段营养改善计划、普通高中免学费补助（免住宿免学杂免教科书）等；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出7517802.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于教职工养老保险的缴纳；

9.卫生健康（类）支出5276650.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于教职工医疗保险的缴纳和体检费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4984383.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于教职工住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为37219.23元，完成年初预算的74.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为37219.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的74.44%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州藏文中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为37219.23元，完成年初预算的74.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为37219.23元，完成年初预算的74.44%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车使用管理更加科学规范，单位合理安排公务用车出行任务，减少车辆的无效派遣，同时加强公务用车的维修保养管理，控制维修费用，使得公务用车运行维护费下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1671.77元，下降4.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1471.23元，增长4.12%；公务接待费支出决算减少3143.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年未发生接待支出，其中公务用车运行维护费增加原因是单位车辆使用时间较长，车辆零部件磨损严重，使维修费用上升，另外油价上涨等外部因素也使燃油成本增加，从而导致公务用车运行维护费上升，合计导致决算数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于教育教学相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州藏文中学2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0.00%，由于本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆藏族自治州藏文中学资产总额127700047.90元，其中，流动资产6185036.74元，固定资产106520526.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2256111.50元，无形资产12738373.61元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7892331.18元，其中固定资产减少4230754.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

    （国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9972213.60元，其中：政府采购货物支出1969047.00元；政府采购工程支出6598196.48元；政府采购服务支出1404970.12元。授予中小企业合同金额9972213.60元，其中：授予小微企业合同金额9972213.60元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

教案：也称课时计划，是教师经过备课，以课时为单位设计的具体教学方案，教案是上课的重要依据，通常包括:班级、学科、课题、上课时间、课的类型、教学方法、教学目的、教学内容、课的进程和时间分配等。

监督索引号53340000236000301111