监督索引号53340000376301000

迪庆藏族自治州退役军人事务局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面落实政策，切实保障退役军人合法权益。一是认真落实安置政策，扎实做好退役士兵、军转干部、军休干部的接收安置、就业创业、优待抚恤工作，确保退役军人实实在在的享受政策红利。二是完善四级退役军人服务保障体系。准确把握职能定位，加快推进，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务保障体系，努力解决退役军人服务保障“最后一公里”的问题。三是做好涉军群体维稳工作，依法依规做好信访受理办理工作，把矛盾和问题化解在基层，确保将涉军群体不稳定因素降到最低。四是发扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统。以建军节、烈士纪念日等活动为载体，深入走访慰问，及时传递党和政府对驻军、退役军人的关心关爱，广泛开展形式多样、内容丰富的国防教育和双拥活动，进一步扩大双拥工作影响。五是全面落实军休干部“两个待遇”，及时、足额兑现各项补助待遇，丰富军休干部文化生活，积极开展各项有益身心健康的活动。六是加大正面宣传，大力营造关心尊崇退役军人的良好氛围等。

（二）2023年度重点工作任务概述

紧紧围绕省委退役军人事务工作领导小组的安排部署和省退役军人事务厅工作目标任务，结合迪庆退役军人工作实际，扎实开展退役军人工作。

1、落实刚性政策，优抚优待质量提升。全面落实拥军优抚政策，确保各项待遇落到实处。

2、加强协调联动，移交安置高质高效。严格落实即退即接政策，实施“阳光安置”和“直通车”措施。

3、建立联系机制，权益维护保障到位。一是用心用情做好接访工作。二是扎实开展矛盾风险大排查大化解专项行动。三是持续开展矛盾问题攻坚化解活动。四是畅通信访渠道，落实领导干部接访下访工作，推动信访问题化解。五是坚持请示报告和通报机制。截至目前，我州没有发生规模性聚集、没有发生极端个人事件、没有发生负面舆论炒作。

4、坚持政策驱动，就业创业渠道更宽。一是为切实做好退役军人就业创业工作。二是组织开展自主就业退役士兵网络直播培训23人、自主就业退役士兵C1驾驶技能免费培训16人、自主就业退役士兵全员网络适应性培训及网络就业岗位推荐（线上持续就业岗位推送5次）、直播带岗（线上直播岗位推荐2场）。

5、加强宣传鼓动，示范引领作用明显。一是大力开展“最美退役军人”选树典型工作。二是组织引导退役军人在退役军人到安置地集中报到、开展党组织活动、开展志愿服务活动时，适时开展重温入党誓词活动。三是加强网评队伍建设，及时引导网上舆论，维护正面评论、正面声音，最大限度消除各种负面影响，退役军人群体持续稳定，舆情工作作用发挥持续发力。

6、服务体系不断完善，服务保障工进一步提升。一是军休服务管理有序开展。牢固树立“以军休干部为中心”的职责理念，积极开展在职党员常态化联系服务军休干部党支部，探索搭建“问需、问计、问策”三问平台，不断强化全心全意为军休干部服务的行动自觉。二是切实做好解困帮扶工作。帮扶困难退役军人57名，同时为496名低保和困难退役军人申领“防癌抗癌专属保险卡”；三是扎实开展退役军人建档立卡“减员”复核工作；四是组织县级退役军人服务站工作人员开展为期3天的退役军人服务保障能力提升培训，共36人参加；五是做好逐月领取退役金工作。按时完成逐月领取退役金退役军人档案审核报道登记、退役金测算及下发工作。六是积极开展香格里拉军供站投入运行前期筹备工作。目前人员已全员到位，积极争取省、州两级资金落实设备的采购及安装，确保香格里拉军供站如期投入运行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、思想政治权益维护科、移交安置科、拥军优抚科。所属单位3个，分别是：

1.迪庆州人民政府军队离休退休人员服务中心

2.迪庆州退役军人服务中心

3.香格里拉军供站

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：迪庆藏族自治州退役军人事务局。

纳入迪庆藏族自治州退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位3个单位不独立核算，不独立编报，并入迪庆藏族自治州退役军人事务局作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州退役军人事务局2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州退役军人事务局2023年度收入合计27497830.75元。其中：财政拨款收入21877830.75元，占总收入的79.56%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入5620000.00元，占总收入的20.44%。与上年相比，收入合计增加5801819.83元，增长26.74%。其中：财政拨款收入增加1731991.48元，增长8.60%；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入增加0元，增长0.00%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%；其他收入增加4069828.35元，增长262.54%。主要原因是：一是年底提前拨入2023年移交政府安置的离退休军人定期增资和有关调资经费；二是本年增加军供保障相关收入；三是本年自主择业军转干部体检费标准提高至1000元/人等。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州退役军人事务局2023年度支出合计23720840.75元。其中：基本支出5245629.03元，占总支出的22.11%；项目支出18475211.72元，占总支出的77.89%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1401883.48元，增长6.28%。其中：基本支出减少787781.18元，下降13.06%；项目支出增加2189664.66元，增长13.45%；上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加0元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%。主要原因是补缴养老、公积金等事宜，基本支出较大；二是项目支出增加主要原因为本年军队离退休人员调资补发、自主择业军转干部体检费标准提高、增加军供保障相关支出等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5245629.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4886309.46元，占基本支出的93.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费359319.57元，占基本支出的6.85％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18475211.72元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出21878830.75元,占本年支出合计的92.23%。与上年相比增加1570503.48元，增长7.73%，主要原因本年军队离退休人员调资补发、自主择业军转干部体检费标准提高、增加军供保障相关支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出117529.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于： 一般行政管理事务用于购买办公耗材、差旅费、报销挂钩村相关费用等；其他一般公共服务支出用于办公取暖费、电费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出20212580.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.38%。主要用于：一是机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出；二是军队移交政府的离退休人员安置、管理机构支出；三是安排工作退役士兵和退出消防员岗前适应性培训、职业技能培训等；四是双拥慰问、活动支出；五是军供站相关支出；六是各项工作经费用于购买办公耗材，参加培训、会议、下乡差旅费，报销挂钩村相关费用等。

9.卫生健康（类）支出1187229.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于缴纳职工、州级管理军休干部、自主择业军转干部医疗保险，伤残军人医疗费等支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出361491.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于缴纳职工公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为28100.95元，完成年初预算的93.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为26097.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.87%，完成年初预算的104.39%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为2003.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.13%，完成年初预算的40.06%，具体是国内接待费支出决算2003.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为28100.95元，完成年初预算的93.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为26097.95元，完成年初预算的104.39%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为2003.00元，完成年初预算的40.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为根据往年支出填报预算数，本年公务接待费支出低于上年。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少243344.78元，下降89.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少242500.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加371.22元，增长1.44%；公务接待费支出决算减少1216.00元，下降37.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是上年购置公务用车，公务用车购置费相应增加；二是开展工作督查、调研等公务接待支出较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展慰问活动，到省厅参加会议、培训、对接工作及到挂钩村开展工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有关单位到本部门开展调研、督查等相关工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州退役军人事务局2023年机关运行经费支出359319.57元，比上年减少249266.28元，下降40.96%，主要原因是上年购置公务用车一辆，行政运行支出增加。部门机关运行经费主要用于购买办公耗材，培训、会议、下乡等差旅、租车费，报销挂钩村相关费用；水电费、取暖费、公益性岗位工资、公车运行维护等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆藏族自治州退役军人事务局资产总额6518376.43元，其中，流动资产4056549.33元，固定资产2461827.10 元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3249314.91元，其中固定资产减少739673.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额505014.95元，其中：政府采购货物支出486688.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出18326.95元。授予中小企业合同金额元，其中：授予小微企业合同金额元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算:对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

五、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

监督索引号53340000376301111