监督索引号53340000120101000

 迪庆州委办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

中共迪庆州委办公室是州委的综合办事机构。基本职能及主要工作包括：

1.围绕党的中心工作、党中央的路线方针政策和省委、州委的工作部署以及州委领导的要求开展工作，为州委领导科学决策、部署和指导工作，发挥参谋助手作用。

2.承担州委重要文件、文稿的起草、修改、校核和签清;负责州委领导地方立法的具体工作；负责承办各级各部门向州委的请示、报告。

3.承担州委领导文稿的起草、修改、校核和签清；开展调查研究，做好分析和综合。

4.负责州委重要会议和州委领导重要公务活动的安排、组织、服务以及协调、联络、会务工作；负责州委重要来宾公务接待的统筹协调和组织安排工作。

5.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责州委文件、电报、信函的日常文书处理及文件的印制、校核、分发、清退、归档工作。

6.督促检查党中央路线方针政策和省委、州委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；检查上级领导机关和州委领导的批示指示事项及交办事项的办理和落实。

7.收集反馈信息，了解、掌握和综合、报送重要情况。

8.负责州委机关和州委领导的行政事务和后勤保障服务工作；负责州委办公用房维修、改造和装修立项、汇总、申报工作。

9.负责处理州委全面深化改革领导小组的日常工作。

10.负责州委值班工作；负责处置群体性事件的统筹协调工作；协助州委、州政府信访局做好人民群众来信来访工作。

11.负责本机关党的建设、纪检工作、意识形态、综治维稳、思想政治工作和工青妇工作；组织学习政治和业务，搞好自身建设；做好人事工作。

12.负责全州党政系统密码通信、专用通信的管理和保密工作；负责全州电子政务工作；承担州委督查工作领导小组办公室及州密码工作领导小组办公室工作；管理州委保密委员会办公室、州委机要局、州委“两中心”、州关心下一代工作委员会办公室、州委改革办。

13.完成州委交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在州委的坚强领导下，州委办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神为主线，聚焦“参与党务、管好事务、搞好服务”职能，深化拓展“两个革命”，深入推进主题教育，着力以“六大行动”推动办公室“三服务”全面进步全面过硬。

1.自身建设进一步规范高效。深入开展了自身建设示范引领、文稿务实求效、会务精细无错、办文提质提速、督查闭环促效、后勤问题攻坚“六大行动”，成为办公室自身建设的总引擎，得到省委组织部基层党建实地检查组的肯定；党风廉政建设实现全年无一起违纪违法案件，年度党风廉政考核连续三年“优秀”。

2.文稿服务进一步提质增效。主动适应领导的新文风、新要求，持续推进以文稿为主的“一月一亮点”工作，13篇文稿成为工作亮点，基本实现了“月月有亮点”。

3.会务服务进一步精准精细。总结形成5类41项会务服务全程保障对照清单；州委常委会会议纪要印发时间从3个工作日缩短至1个工作日；持续深化州委重大会议活动计划“一周一梳理”，主要领导活动“每日一收集”。

4.办文工作进一步提质增速。探索形成“紧急文件马上办、普通文件限时办、重要文件谨慎办”的工作机制，办件时间由平均5个工作日缩短到3个工作日；首次将办文情况纳入“两个革命”考核闭环；2023年州本级发文计划1448件，全年实际发文1235件，比计划减少14.71%，会议计划379次，全年实际召开会议358次，比计划减少5.54%。

5.督查工作进一步闭环务实。着力破解落实“最后一公里”难题，建立“12610”四办联动督查反馈机制（1周内交办重点督查事项，2周内反馈一般性事项落实情况，6周内反馈较为复杂及系统性事项落实情况，1季度开展一次全覆盖“回头看”，持续跟踪直至清零），首次形成了“领导部署—清单分解—督查跟踪—反馈结果”的督查工作闭环；首次形成全办副处级以上领导领衔的“大督查”工作格局，破解“督查力量不足”难题。

6.后勤服务进一步节俭细致。推行无纸化办公、光盘重复利用率80%，印刷费同比下降26.13%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：调研一科、调研二科、调研三科、督查一科，督查二科，考评科、常委办秘书科、信息科、办文法规科、文稿科、会议活动科、档案法规宣传科、综合科、文电及机要交通科、行政财务科、专用通信局、关工委。

所属单位1个，分别是：

1、事业单位档案馆。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州委办公室2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室。

所属事业单位档案馆单独核算，单独纳入决算编报，不合并在中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室的决算编报中。   

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

州委办2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制54人（含行政工勤编制6人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员54人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室2023年度收入合计2245.49万元。其中：财政拨款收入2237.57万元，占总收入的99.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.92万元，占总收入的0.35%。与上年相比，收入合计减少128.29万元，下降5.40%。其中：财政拨款收入减少129.77万元，下降5.48%；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入增加0元，增长0.00%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%；其他收入增加1.48万元，增长22.98%。主要原因：一是根据年度工作任务和事业发展要求申请财政拨款收入；二是其他收入为年度预算执行过程中其他单位根据实际工作任务拨入相关经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室2023年度支出合计2371.89万元。其中：基本支出1911.75万元，占总支出的80.60%；项目支出460.14万元，占总支出的19.40%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出减少178.90万元，下降7.01%。其中：基本支出减少12.10万元，下降0.63%；项目支出减少166.80万元，下降26.61%；上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加0元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%。主要原因：一是因人员变动、工资调整等导致基本支出增加；二是根据年度工作任务和事业发展要求支出项目经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1911.75万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1773.51万元，占基本支出的92.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138.24万元，占基本支出的7.23％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出460.14万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.州委办公室业务工作经费支出199.77万元。主要工作为紧紧围绕州委办职能职责和中心工作，做好州委办重大督查、迪庆州高清视屏会议系统、档案法规宣传、重要会议协调等的运行保障工作。

2.州委办公用经费支出100万元。主要工作为负责党的路线、方针、政策以及中央、省委和州委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实并督促检查，做好调查研究、收集反馈信息和综合重要情况的工作，同事做下基层、培训、会议、调研等的重要差旅保障。进一步提高州委机关的服务能力，提高行政效率。

3.关工委工作经费支出14.91万元。主要工作为按年度计划进一步加强新时代关心下一代工作委员会工作，深入贯彻习近平总书记关于关心下一代工作的重要指示批示精神和考察云南重要讲话精神，坚持发挥“五老”优势作用，促进青少年成长成才。

4.州委办工作经费支出49.77万元。主要用于州委办机关办公耗材、差旅以及物品采购等正常运转。

5.妇女工作经费支出2万元。主要工作为州委办机关女干部职工活动经费以及教育培训经费。

6.州委第九届第五次全体会议经费支出4.14万元。主要工作为九届第五次全体会议顺利召开进行的保障费用，包含材料制作、文件打印等费用。

7.关工委未成年人司法项目经费5万元，主要工作为向各县市关工委工作提供会支持和帮助。

8、2022年度部门结余资金76.63万元。主要用于职工返还体检费以及2022年未验收项目经费。

9.公益岗补助7.92万元。此项资金来源于州人社局对公益岗的补助，主要用于支付公益岗人员工资及社保。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出2363.97万元,占本年支出合计的99.67%。与上年相比减少124.68万元，下降5.01%,主要原因：一是因人员变动、工资调整等导致基本支出增加；二是根据年度工作任务和事业发展要求支出项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1884.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.72%。主要用于州委办机关和正常运转的日常支出和为完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出200.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。主要用于州委办机关和离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出148.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于机关干部职工及退休干部的体检费以及医疗保险的缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出130.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于机关按照规定比例为职工缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.50万元，决算为24.94万元，完成年初预算的134.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为17.50万元，决算为24.53万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.36%，完成年初预算的140.17%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.60%，完成年初预算的40.00%，具体是国内接待费支出决算0.40万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.50万元，支出决算为24.94万元，完成年初预算的134.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为17.50万元，决算为24.53万元，完成年初预算的140.17%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.40万元，完成年初预算的40.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是由于工作特殊性质，年内下乡多、调研多、督查多，公务用车使用频繁；二是公务用车大部分老化陈旧，需要经常修理。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.92万元，下降19.18%。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少6.33万元，下降20.51%；公务接待费支出决算增加0.40万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：落实过“紧日子”的要求，进一步压减“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于基层调研、工作督查等工作所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用主要用于接待州外调研组和州内公务活动中发生的接待支出。发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室2023年机关运行经费支出138.24万元，比上年增加3.41万元，增长2.53%，主要原因：一是因人员变动、工资调整等导致支出增加；二是根据年度工作任务和事业发展要求支出经费。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室资产总额5,122.49万元，其中，流动资产7.99万元，固定资产5,114.50万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加70.69万元，其中固定资产增加70.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产201项，账面原值102.82万元，实现资产处置收入0.09万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额148.94万元，其中：政府采购货物支出24.20万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出124.74万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

 我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53340000120101111