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                    迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2024年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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                                    迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2024预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护的法律、法规和方针政策。

2、保护和发展国家级自然保护区自然环境和自然资源,做好护林防火工作，依法查处破坏区内生物资源和自然环境的违法行为及其责任人。

3、编制国家级自然保护区的总体规划，抓好自然保护区各项建设；制定管理规则和岗位责任制度，统一管理自然环境和自然资源，统一管理和监督区内各项经营活动。

4、定期组织自然环境和自然资源调查，建立自然资源档案制度；开展国家级自然保护区的科学研究、科普宣传教育，扩大对外科技交流，探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。

5、依法开展自然保护区生态旅游和多种经营，增强保护区自我发展能力；扶持区内群众发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立自然保护区社区共管体系。

6、做好区内林地管理，完善界桩、界碑，稳定林地权属。

7、承办有关法律法规规定的职责及州委、州政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是办公室、资源保护和社区科、生态研究所、哈巴雪山省级自然保护区管护局三坝乡管护所、哈巴雪山省级自然保护区管护局虎跳峡镇管护所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、重点工作方面计划

哈巴雪山省级自然保护区总体规划编制（2023年-2024年）工作：2024年计划完成前期基础数据收集工作，上半年开展总体规划专题研讨会，全年在保护区实地调查4次，7月初形成总体规划的初稿，年底形成终稿。

2024年持续抓好保护区生态文明教育基地建设：一是对绵沙坝繁育温室大棚进行育土，同时在保护区开展哈巴特有种植物采种工作，持续对保护区内的珍稀濒危植物、极小种群、哈巴特有种进行迁地保护以及进行乡土树种苗木繁育，提升乡土树种品质。二是“哈巴雪山科普展陈馆”项目，上半年按方案完成招投标及采购工作，下半年入场施工，并在年底完成建设并投入使用。

全年持续开展杓兰属植物调查研究：上半年计划对杓兰属植物定期监测3次，下半年对固定监测样地的丽江杓兰及斑叶杓兰进行人工授粉及持续监测。

职能工作方面计划

（一）认真落实森林（草）防灭火工作

一是积极开展了防火隐患排查工作，排查各类安全隐患，并及时向属地乡、镇党委政府及森林草原防灭火指挥部报告辖区隐患排查情况及处置建议。二是持续做好森林草原防灭火工作。三是开展进村入户宣传，发放宣传物资，对放牧人员签订承诺书，大力营造浓厚的森林防火氛围。

（二）切实执行资源管理工作

一是联合乡、镇政府及林场、森林警察大队哈巴雪山自然保护区派出所开展了保护区大巡查巡护工作。二是对中央环保督察、“绿盾”专项行动、卫星遥感监测核查等专项督查发现的问题，积极开展“回头看”工作。2024年通过自查整改，提供佐证材料，计划全部完成销号。

（三）全面提升保护区社区共管能力

加强科普宣传力度，不断提升公众生态保护的意识。通诺线下通过入户宣传、集中宣讲等线下宣传方式，在“科技周”“六一儿童节”“二月八”等时间节点开展科普宣传活动。线上通过“森林云南”“森林迪庆”“学习强国”等平台宣传报到。

（五）统筹推进科研工作

持续用保护区布控的80台红外相机，监测哈巴保护区的珍稀濒危动物的动态。二是哈巴雪山野生动植物监测成果汇编文本，通过收集哈巴雪山野生动植物监测图片，计划在2024年完成。

 二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有28人（包括提前退休3人），其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入731.79万元，其中：一般公共预算721.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10.1万元。

与上年财务总收入675.29万元相比增加56.5万元，增加8.37%，主要原因为2023年工资薪金增长，社保缴费增长和其他收入增加，导致2024年预算比2023年有小幅增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入721.69万元，其中:本年收入721.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款721.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入675.29万元相比增加56.5万元，增加8.49%，主要原因为2023年工资薪金增长，社保缴费增长和其他收入增加，导致2024年预算比2023年有小幅增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出721.69万元。财政拨款安排支出721.69万元，其中：基本支出716.69万元，与上年基本支出675.29万元相比增加56.5万元，增加8.49%，主要原因为2023年工资薪金增长，社保缴费增长和其他收入增加，导致2024年预算比2023年有小幅增长；项目支出5万元，与上年一样。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

1、2019999其他一般公共服务支出4.5万元，主要用于公用取暖支出；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.83万元，主要用于缴纳职工医疗保险单位部分；

3、2080599其他行政事业单位养老支出0.24万元，主要用于退休职工慰问；

4、2101102事业单位医疗支出32.09万元，主要用于职工基本医疗保险；

5、2101103公务员医疗支出17.11万元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险；

6、2101199其他行政事业单位医疗支出1.21万元，主要用于职工工伤保险、大病医疗；

7、2110406自然保护地支出5万元，主要为保障单位运转的办公费、差旅费支出；

8、2130204事业机构支出536.03万元，主要用于职工工资支出、一次性奖金支出、体检费、包干经费支出、车辆运行维护费支出、失业保险缴费支出；

9、2210201住房公积金支出55.68万元，主要为缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算1.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加0万元，较上年减少0.3万元，下降10.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.3万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年减少0.3万元，原因为根据2023年的公务接待情况及2024年预计工作开展情况压缩了公务接待费0.3万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州哈巴雪山省级自然保护区管护局2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费较上年无增减变动原因，本年车辆运行维护费预算标准为2.5万元/辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局部门资产总额1055.97万元，其中，流动资产74.18万元，固定资产112.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程869.18万元，无形资产0.2万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加804.39万元，其中固定资产增加872.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

监督索引号53340000462800400111