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迪庆藏族自治州民族中学2024年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州民族中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州民族中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

  迪庆藏族自治州民族中学2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校主要职责是：贯彻党的教育方针，坚持正确办学方向。全面开展学校工作，运用先进的教育理念引领学校工作全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。坚持依法治校，建立健全管理制度。全面规划学校工作,制订和实施学校工作计划。关注学生发展，建设平安校园。尊重学生的受教育权，促进学生个性发展；关注学生心理健康，促进学生健康成长；狠抓安全管理和安全教育，确保师生生命安全和财产安全；预防未成年人违法犯罪，防止校园暴力发生。坚持规范办学，提高教学质量。坚持以德育为首，以教学为中心，大力推进课程改革，加强教育科学研究，按规定开齐课程、开足课时，全面提高教育教学质量。加强校风建设，培育校园文化。优化育人环境，搞好校园规划和建设，净化、绿化、美化校园，构建健康向上的校园文化，积极开展形式多样的文体和实践活动。抓好队伍建设，提高教师素质，重视师德师风和班主任队伍建设，促进教师专业成长。对各级文件、通知、会议等布置的内容，不打折扣完成，做到有令必行，行之高效，有禁必止，止之无尾。主动创新工作方法、创新思路，努力创办特色学校。

（二）机构设置情况

我校共设置十六个内设机构，包括：校务办公室、党群办公室、教务处、教科室、人事科、工会、妇联、团委、政教处、财务科、保卫科、总务处、健康管理中心、学生资助中心、语委办、专家委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面加强党建工作

强化组织领导，研究部署党建工作。深入学习宣传贯彻党的二十大精神,严格落实“第一议题”，强化理论武装。进一步规范支部组织生活，建立党委领导班子联系指导支部制度，规范了支部“三会一课”、主题党日等组织生活，支部“三会一课”。有序推进发展党员工作。积极推进“双报到双服务双报告”工作。实施党员陪餐制度。开展帮扶高三助力高考活动。加强党员教育引导。传承红色基因，组织“守初心 担使命”红色基地参观活动。认真开展党员民主评议。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。根据中央、省委、州委关于主题教育的系列部署和具体要求，召开专题会议，制定实施方案，细化措施和时限，扎实推进主题教育落实见效。主题教育走实走深，为民办事用心贴心。实施党委领导的校长负责制。为进一步加强党对对台工作的全面领导，明确学校党委把方向、管大局、做决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。进一步优化学校党政领导班子建设，明确党政主要负责同志职责，探索学校议事决策机制，建立完善相关工作制度。强化舆论引导，落实意识形态工作责任制。充分认识意识形态工作的极端重要性，高度重视“管脑子”工作。加强“清廉学校”建设，落实党风廉政建设责任制。“小切口”整治教育民生领域问题。坚持办人民满意的教育，坚持人民群众反对什么、痛恨什么，就坚决防范和纠正什么。深化作风革命效能革命建设。

2.落实立德树人，促进学生全面发展

重视共青团工作，抓好党建带团建，培养坚决拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度的建设者和接班人。做实三大部励志教育活动。抓思政课建设。抓民族团结进步教育。为深入贯彻习近平总书记对弘扬雷锋精神作出的重要论述和重要指示精神，全校开展“弘扬雷锋精神，争做环境卫士”学雷锋主题系列活动。举办高三成人礼、高三冲刺励志教育活动，让学生深刻认识到成长的真谛，理解成长的深刻含义。为进一步加强学生法律常识教育，有效预防学生违法犯罪，保护学生合法权益，促进学生健康成长，培养学生是非分辨能力，牢固树立崇尚法律、尊重法律的意识，为平安校园、和谐校园贡献力量。

3.抓教师队伍建设，抓实教研、教学工作，努力提升教育教学质量

积极充实教师队伍。认真制定教研计划,启动教学三年一体化工程。认真组织高考研究工作。深入开展课堂教学改革。不断提升教师的业务水平。一是高度重视教师培训工作，尽全力做好培训工作。结合高一、高二课改，高三备考工作，“引进来”2024届高考一轮复习备考培训65人。教师培训实现全员覆盖，多形式，多方面培训。二是抓年轻教师培养。抓实教学常规管理。一是建立正常的教学秩序。二是切实抓好课堂教学。全力以赴，备战高考。努力探索符合我校实际的学生生涯规划和选科道路。2026届高一的生涯规划和选科工作正在有条不紊的推进，力争年底取得实效。

4.持续维护校园安全稳定

坚持安全工作“只有起点，没有终点，安全工作永远在路上”的思想。学生开学前对校园设施设备、安全隐患开展排查工作，并及时整改至完全具备开学条件。对学生进行“安全第一课”教育，从校园安全、交通安全、消防安全、饮食安全、网络安全等方面对学生进行安全教育。进一步加强防震减灾安全知识教育，定期组织安全疏散演练。

5.扎实开展爱国卫生、创卫、健康教育工作。

6.持续提升教育教学保障能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制283人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制283人。在职实有262人，其中： 财政全额保障262人,财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员113人，其中： 离休 0人，退休113人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8507.95万元，其中：一般公共预算8507.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2023年迪庆藏族自治州民族中学财政总收入8357.28万元对比，增加150.67万元，主要原因2023年工资调整，养老保险基数调高。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8507.95万元，其中:本年收入8507.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8507.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2023年迪庆藏族自治州民族中学财政拨款收入8357.28万元对比，增加150.67万元，主要原因2023年工资调整，养老保险基数调高。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8507.95万元。财政拨款安排支出8507.95万元，其中：基本支出8269.24万元，与上年对比增加136.46万元，主要原因分析养老保险基数与上年增加；项目支出238.71万元，与上年对比增加14.21万元，主要原因是在2024年的预算内安排了：州级普通高中生均公用经费209.63万元，州级普通高中国家助学金补助资金23.95万元，州级普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助资金1.1万元，省内迪庆高中班跟班教师生活补助资金4万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主主要用于：

1.其他一般公共服务支出（2019999）为47.16万元，为2024年度取暖费。

2.高中教育（2050204）为6300.56万元，主要为工资福利支出、工会经费及2024年州级生均公用经费209.63万元。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）为836.86万元，主要用于缴纳行政事业单位养老费。

4.其他行政事业单位养老支出（2080599）为9.04万元，主要用于退休人员经费。

5.死亡抚恤（2080801）为5.33万元，主要用于遗属人员生活补助。

6.事业单位医疗（2101102）为383.17万元，主要用于缴纳事业单位医疗补助。

7.公务员医疗补助（2101103）为248.02万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

8.其他行政事业单位医疗支出（2101199）为15.58万元，主要用于缴纳大病保险。

9.住房公积金（2210201）为662.23万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、对下专专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

迪庆藏族自治州民族中学2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

迪庆藏族自治州民族中学2024年无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

迪庆藏族自治州民族中学2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额83.5万元，其中：政府采购货物预算41万元、政府采购服务预算42.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州民族中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年增加2万元，增长80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州民族中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州民族中学2024年公务接待费预算为2万元，较上年增加2万元，增长100%，预计国内公务接待批次为12次，预计接待60人次。

与上年同期变动原因2024年在州级生均公用经费中预算2万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州民族中学2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆藏族自治州民族中学2024年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入科目205教育支出，反映教育管理方面支出。

2.财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。   

3.财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。  

4.一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。   

5.一般公共预算收支:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州民族中学机关部门运行经费安排0.00万元，是因为我校属于全额拨款事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占比有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆藏族自治州民族中学部门资产总额15349.81万元，其中，流动资产322.47万元，固定资产14781.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12.65万元，无形资产233.42万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少468.81万元，其中固定资产增加596.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340000236000200111