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迪庆州防震减灾局部门2024年预算公开目录

第一部分 迪庆州防震减灾局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州防震减灾局部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆州防震减灾局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省防震减灾工作方针、政策、法律、法规。

2、负责拟订有关防震减灾地方性法规、规章、规范性文件，并组织实施。

3、负责牵头编制实施全州防震减灾事业发展规划，指导市、县（区）地震部门开展防震减灾工作。

4、管理全州地震监测预测预警工作。负责对全州地震监测台网（站）和地震群测群防工作实行行业管理。落实震情跟踪工作责任制，制定全州地震短临跟踪方案并组织实施。分析研究地震趋势预测意见、震后趋势判定意见。负责震情速报工作。组织开展地震监测预报及相关防震减灾科学基础研究。依法保护地震监测设施和地震观测环境。

5、协调推进建设工程抗震设防要求监督管理、地震安全性评价和减隔震技术推广应用工作。负责建设工程抗震设防要求备案等相关工作，参与建设工程抗震设防要求和地震恢复重建相关工作。

6、负责地震灾害风险管理工作。负责全州地震灾害基础数据库管理工作；协助开展全州地震灾害风险调查分析；参与全州应急避难场所、疏散通道的规划建设工作；参与国家、省地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作。

7、负责开展全州防震减灾科普宣传教育工作，普及防震减灾法律法规和地震科普知识，提高全社会防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

8、完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置四个内设机构，包括：１、办公室；２、监测预报科；３、震害防御科；４、宣传教育科；

所属单位0个。

（三）重点工作概述

年度重点工作完成情况：迪庆州防震减灾局在州委、州政府的坚强领导下，在云南省地震局的关心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届历次全会和党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述、习近平总书记考察云南重要讲话精神、中央第七次西藏工作座谈会精神、云南省第三次涉藏工作会议、云南省委省政府迪庆现场办公会议精神、省委第十一次党代会和州委第九次党代会精神为指导，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立风险意识，以“两个坚持、三个转变”为根本遵循，进一步补齐防震减灾救灾工作短板和弱项，着力提升我州地震防范综合能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休3人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入515.82万元，其中：一般公共预算499.3万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入16.52万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加35.2万元，主要原因分析2024年涉及人员调整，社会保障和就业支出、住房保障支出等都有所增加，同时新增了上级补助。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入499.3万元，其中:本年收入499.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款499.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加18.7万元，主要原因分析2024年涉及人员调整，社会保障和就业支出、住房保障支出等都有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出515.82万元。财政拨款安排支出499.3万元，其中：基本支出451.3万元，与上年对比增加13.7万元，主要原因分析2024年涉及人员调整，社会保障和就业支出、住房保障支出等都有所增加；项目支出48万元，与上年对比增加5万元，主要原因分析2024年中群测群防工作经费、防震减灾工作经费较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出 -其他一般公共服务支出 -其他一般公共服务支出（2019999）2.34万元，主要用于公用取暖支出。

社会保障和就业支出 -行政事业单位养老支出 -机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.48万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费。

    社会保障和就业支出-其他行政事业单位养老支出（2080599）0.4万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）17.26万元，用于缴纳行政人员基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）3.3万元，用于缴纳事业人员基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103）11.96万元，用于缴纳公务员医疗保险费。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出（2101199）0.77万元，用于职工及离退休干部体检经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）35.32万元，用于缴纳职工住房公积金。

灾害防治及应急管理支出-地震事务-行政运行（2240501）373.46万元，用于主要用于主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费 、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等），及防震减灾工作经费。

灾害防治及应急管理支出-地震事务-一般行政管理事务（2240505）10万元，主要用于群测群防工作经费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

迪庆州防震减灾局无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

迪庆州防震减灾局无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

迪庆州防震减灾局无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算2.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州防震减灾局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年增加2.8万元，增长400%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州防震减灾局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州防震减灾局2024年公务接待费预算为1万元，较上年增加0.3万元，增长42.86%，国内公务接待批次为8次，共计接待30人次。

增加原因：接待批次与人数较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州防震减灾局2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加2.5万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加2.5万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：2023年购置一辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

防震减灾事业工作经费，迪财农（2024）6号，38万元，做好人员、车辆等基本支出保障，依托所申报的项目，全力做好地震监测预报预警工作，强化地震应急防范准备措施，努力提高地震灾害防治能力，有力推进新时代迪庆州防震减灾事业发展。全面提升我州应对超出经验、超出平常极端灾害的应急反应、灾情核报、救援队伍和物资调度、应急抢险组织协调、救灾决策参谋等能力。加强防震减灾工作，进一步充实我州防震减灾专业人才队伍、加强监测设施建设，进一步提升地震监测能力、加强地震科研和分析预报工作，努力提升地震预报水平、加强抗震设防管理，提高抗御地震灾害能力、加强防震减灾宣传，提高全民的防震减灾意识和应对地震灾害的能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州防震减灾局部门2024年机关运行经费安排26.74万元，与上年对比下降2.83%，主要原因分析2024年与上年相比较差旅费有所减少。机构运行包干经费合计10.6万元，与上年相比增加0.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆州防震减灾局部门资产总额

1092.14万元，其中，流动资产8.87万元，固定资产1080.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.6万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加48.45万元，其中固定资产增加39.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产51.10平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53340000463400111

迪庆州防震减灾局部门2024年预算公开20240814095334225.docx

部门预算公开（迪庆州防震减灾局）20240827045933141.xls