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迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队2024年部门预算公开目录

第一部分迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆藏族自治州综合行政执法队伍实行垂直管理，受交通运输局委托，开展交通运输综合行政执法工作。州交通运输综合行政执法支队下设香格里拉、德钦、维西三个大队，负责辖区内交通运输综合行政执法工作。

迪庆藏族自治州综合行政执法支队主要职责是：（一）受迪庆州交通运输局委托，以迪庆州交通运输局的名义统一行使法律、法规、规章规定的交通运输领域内地方权限的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职责；履行交通运输领域由地方负责的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等执法门类的行政执法职责。（二）宣传和贯彻执行交通运输行政执法方面的方针政策、法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件；负责全州地方交通运输领域综合行政执法工作的组织协调。（三）负责组织协调开展地方交通运输领域专项整治，重大案件查处和跨区域执法行动；负责重大执法决定的法制审核，编制重大执法决定法制审核目录清单；指导监督县（市）执法机构开展行政执法工作。（四）负责全州地方交通运输行政执法队伍建设和行风建设，提高执法人员素质，提升职业化水平；负责行政执法规范化、制度化、信息化建设，落实行政执法和刑事司法衔接机制，参与其他行业违法案件查处中涉及地方交通运输领域事项的联合执法。（五）参与交通运输安全生产责任事故调查；负责组织开展辖区内交通事故调查处理工作；负责全州地方公路、水运工程质量监督和造价监督执法工作。（六）完成州委、州政府及迪庆州交通运输局交办的其他工作任务

（二）机构设置情况

迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队共设置4个内设机构，包括：综合办公室、政策法规科、综合执法科、工程质量监督科。

所属单位3个。

1、香格里拉市交通运输综合行政执法大队

2、德钦县交通运输综合行政执法大队

3、维西县交通运输综合行政执法大队

（三）重点工作概述

1、维护交通运输秩序。迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队始终致力于维护有序、安全的交通运输环境。我们通过加强巡查力度，严厉打击各类违法违规行为，确保交通运输秩序的稳定。其中包括对超载超限、非法营运、违规倾倒垃圾等行为的查处，以保障道路交通安全，维护市场秩序，提升行业形象。

2、加强道路交通安全监管。道路交通安全事关人民群众的生命财产安全，我们始终高度重视。为此，支队加强了对道路交通安全设施的日常检查，提高了安全监管水平。同时，我们定期组织开展专项整治行动，对交通违法行为进行严厉打击，以减少交通事故的发生，保障人民群众的生命财产安全。

3、推进综合行政执法规范化建设。为进一步提升执法水平，交通运输综合行政执法支队不断推进规范化建设。我们通过加强制度建设，规范执法流程，提高执法人员的业务素质和法律素养，确保在执法过程中做到公正、公开、公平。同时，我们还加强了与其他执法部门的协作配合，形成合力，共同推进交通运输综合行政执法工作的顺利开展。

4、优化交通运输服务。交通运输综合行政执法支队始终坚持以人为本的服务理念，积极优化交通运输服务。我们通过简化审批流程、提高服务效率等措施，为企业和群众提供更加便捷、高效的服务。同时，我们还积极开展文明执法、微笑服务等活动，不断提升服务水平，树立良好的行业形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制59人，工勤人员编制7人，事业编制0人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队财务总收入1903.15万元，其中：一般公共预算1903.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1751.25万元对比增加151.9万元，增加幅度为8.67%，主要原因分析新招录8名公务员，调入1名公务员。

（二）财政拨款收入情况

2024年迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队财政拨款收入 1903.15万元，其中:本年收入1903.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1903.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1751.25万元对比增加151.9万元，增加幅度为8.67%，主要原因分析新招录8名公务员，调入1名公务员。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1903.15万元。财政拨款安排支出1903.15万元，其中：基本支出1858.15万元，与上年1705.25万元对比增加152.9万元，增加幅度为8.97%，主要原因是人员增加，相对应的资金增加。项目支出45万元，与上年46万元对比减少1万元，减少幅度为2.17%，主要原因分析为因为项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2019999-其他一般公共服务支出12.78万元，主要用于办公取暖费。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出180.59万元，用于机关人员养老保险缴费。

2080599-其他行政事业单位养老支出3.68万元，用于机退休人员公用经费。

2080801-死亡抚恤支出8.47万元，用于遗属遗孀补助。

2101101-行政单位医疗82.96万元，用于机关事业单位基本医疗缴费。

2101103-公务员医疗补助68.8万元，用于机关事业单位公务员医疗缴费。

2101199-其他行政事业单位医疗支出4.36万元，用于机关事业单位公务员体检费。

2140112-公路和运输管理1396.68万元，用于职工工资福利支出和安全生产经费，用于职工工资及安全工作开展经费。

2210201-住房公积金144.82万元，用于机关事业单位其他住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算4.25万元、政府采购服务预算10.75万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队2024年公务用车购置及运行维护费为12.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.5万元，较上年增加0万元，增长0%。与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

2、财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。

3、上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。

4、政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5、国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

6、社保基金收入：社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

7、地方政府债券：指地方政府地方公共机构发行的债券，一般是以当地政府的税收能力作为还本付息的担保。地方政府债券多用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。

8、全口径财政收支预算：财政预算是由政府编制，经立法机关审批，反映政府一个财政年度内的收支状况的计划。全口径财政收支预算，包含预算年度内政府的一般公共预算收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算和社保基金收支预算等“四本预算”。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队2024年机关运行经费安排51.25万元，与上年48.76万元对比增加2.49万元，主要原因是人员增加9人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队资产总额1853.77万元，其中，流动资产7.97万元，固定资产1845.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.13万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少234.72万元，其中固定资产减少114.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53340000747700111