附件2.部门预算编制说明20240226100849842 - 副本.doc

附件3.部门预算公开样表20240226100638896.xlsx

监督索引号53340000177300000

附件1

迪庆州人民政府驻昆明办事处部门2024年预算公开目录

第一部分 迪庆州人民政府驻昆明办事处部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州人民政府驻昆明办事处部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州人民政府驻昆明办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在州委、州政府的正确领导下，迪庆州人民政府驻昆明办事处党组领导班子团结带领全体干部职工，立足新时代新发展阶段驻外机构工作特点，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央决策部署，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和中央民族工作会议精神，以“能办事、会办事、办成事”为宗旨，以规范化建设为抓手，围绕政务联络、信息沟通、区域经济合作、公务接待、强化服务型党组织建设、社会管理六大职能开展工作，为奋力建设新时代新迪庆做出新贡献。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个正科级内设机构，包括：文秘与行政科和信息与老干科。所属单位1个，为老干部服务中心。

（三）重点工作概述

1、深入学习宣传贯彻党的二十大精神，更加自觉地忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

一是始终注重加强政治建设，把“两个维护”贯彻到驻昆工作全过程。政治上的清醒源于理论上的坚定，办党组坚持以“五个第一”机制为统领，深化“第一议题”制度，以党组中心组学习、主题党日活动、“三会一课”等为抓手，结合“书香机关”创建活动，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和学习宣传贯彻党的二十大精神作为驻昆各项工作的“纲”和“魂”，持续推动用党的创新理论武装头脑，驻昆全体党员干部学思想、悟思想、用思想的自觉性和坚定性不断增强，拥护核心、心向北京的实践更加生动。二是全面加强班子自身建设。严肃党内政治生活，落实重大事项请示报告、领导干部双重组织生活制度。三是认真落实意识形态工作和国家安全主体责任。把意识形态工作纳入我办重要工作内容，牢固树立“意识形态工作是党的一项极其重要的工作”的思想，层层签订安全保密责任，深入开展揭批十四世达赖发动本质专项行动，全面贯彻落实国家安全责任制实施意见。

2、围绕中心，保障政务联络协调顺畅。

围绕州委、州政府中心工作，加大与省委、省政府及省直部门和相关大型企业的沟通对接工作力度，确保政务联络协调顺畅。充分发挥地处省会城市的优势，积极主动与省委、省政府及省直各部门沟通联络，保持沟通对接畅通。积极配合完成我州与省委、省政府及其他省直各相关职能部门领导人的约见及汇报对接工作。积极服务保障我州领导和州级各部门在昆各项政务活动，做好我州到省委、省政府及省财政厅、省发改委、省林业和草原局、省自然资源厅、省交通运输厅等省直各部门及云南省建设投资控股集团有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司等中央驻滇和省属企业汇报对接工作的服务协调及后勤保障工作。

3、多措并举，推动主题教育走深走实。

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，办党组牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，把主题教育谋划好、组织好、落实好，切实将习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。

4、持续巩固，深化爱国卫生运动。

持续深化爱国卫生运动，推动全社会形成文明卫生、绿色环保的生活方式，不断擦亮城市文明底色。深化爱国卫生运动，以平安建设工作为载体，充分发挥工会职能作用，通过细化工作举措，推进平安建设走深走实。

5、用心办刊，意识形态工作成效明显。

2019年春，我办《窗口》刊物改版升级，付梓发行，刊物秉持“政策性、参考性、创新性、特色性、民族性、历史性、可读性、服务性”的办刊宗旨，书写好“迪庆故事”，发出“迪庆声音”，见证“迪庆奇迹”。办党组始终坚持以更高的政治站位，让刊物成为对内为迪庆传递高层权威声音、分享省内外相关地区先进发展经验及做法；对外展示迪庆的发展变化、自然风貌、人文景观和动人故事的桥梁纽带。定期召开专题会议研究部署意识形态工作，分析研判意识形态领域的形势，做到意识形态工作同中心业务工作齐抓共管，建立州驻昆办意识形态工作考核机制，推动意识形态工作规范化、制度化和常态化。

6、用情服务，老干部服务持续发力。

认真开展州级、香格里拉市、维西县、德钦县驻昆离退休老干部的服务管理工作，严格实行老干部服务三个“一”服务，暨一张表、一份问候、一杯热茶，把对老干部的服务送达每一位离退休老干部身上，并不断探索老干部服务工作新思路、新方法。

7、全心全意，践行好为民服务工会工作。

迪庆州驻昆办工会始终践行全心全意为驻昆办干部职工服务的宗旨，严格按照工会章程，开展各项工会活动。为了丰富迪庆州驻昆办干部职工业余生活，进一步提高职工身体素质，增强集体凝聚力和向心力，更好地服务工作，迪庆州驻昆办工会积极完成上级工会安排的各项工作任务。

8、保值增值，确保我州国有资产管理有序。

按照办党组的要求，不断强化思想认识，切实转变工作作风，提高国有固定资产使用效率，确保国有固定资产保值增值。

9、深入基层，投入乡村振兴建设工作。

办党组切实提高政治站位，把乡村振兴工作作为一把手工程，召开乡村振兴专题工作会议，研究部署挂钩点翁水村帮扶工作，进一步压实帮扶责任，深化巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，持续落实帮扶政策不变，切实担负起挂包帮组织领导责任，通过党组领导班子挂帅、党员干部遍访、派驻工作队员长期驻点工作，选派优秀的、年富力强的驻村工作队员发挥驻村工作队乡村振兴生力军作用。进一步加快推进乡村振兴战略实施，强化组织领导和人员保障，层层抓好落实，助力翁水村乡村振兴工作，并围绕群众最关心、最直接、最现实的问题，真抓实干，深化帮扶工作开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入572.27万元，其中：一般公共预算572.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加67.47万元，主要原因分析本年度新增参公管理人员1人，人员经费增加，公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入572.27万元，其中:本年收入572.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款572.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加67.47万元，主要原因分析本年度新增参公管理人员1人，人员经费增加，公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出572.27万元。财政拨款安排支出572.27万元，其中：基本支出452.27万元，与上年对比增加67.47万元，主要原因分析本年度新增参公管理1人，人员经费增加，公用经费增加；项目支出120.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301行政运行334.45万元。主要用于保障本单位基本运行。其中：30101基本工资68.80万元；30102津贴补贴118.25万元；30103奖金30.33万元；30107绩效工资74.15万元；30112其他社会保障费0.77万元；30207邮电费5.20万元；30201办公费3.92万元；30217公务接待费2.28万元；30228工会经费5.17万元；30229福利费4.13万元；30231公务用车运行维护费10.00万元；30239其他交通费用11.45万元；

2010302一般行政管理事务120.00万元。主要用于本单位开展工作的项目经费。其中：30201办公费61.10万元；30202印刷费0.90万元；30211差旅费8.00万元；30213维修（护）费7.00万元；30216培训费6.00万元；30217公务接待费5.00万元；30226劳务费27.00万元；31002办公设备购置5.00万元；

2019999其他一般公共服务支出2.70万元，主要用于本单位的取暖费补贴。其中：30208取暖费2.70万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.31万元；主要用于行政人员的基本养老保险；

2080599其他行政事业单位养老支出0.88万元；主要用于事业人员的基本养老保险；

2101101行政单位医疗11.20万元；主要用于行政人员的基本医疗保险；

2101102事业单位医疗8.21万元；主要用于事业人员的基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助支出17.82万元；主要用于行政事业人员的公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.98万元；主要用于本单位退休人员的医疗保险费用。

2210201住房公积金33.72万元，主要用于行政事业人员的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度迪庆州人民政府驻昆明办事处无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度迪庆州人民政府驻昆明办事处无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度迪庆州人民政府驻昆明办事处无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额13.90万元，其中：政府采购货物预算5.40万元、政府采购服务预算8.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州人民政府驻昆明办事处部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.28万元，较上年减少12.80万元，下降42.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州人民政府驻昆明办事处部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州人民政府驻昆明办事处部门2024年公务接待费预算为7.28万元，较上年增减少2.80万元，下降27.78%，国内公务接待批次为3次，共计接待70人次。

减少原因为厉行节约，严控“三公”经费，减少非必要公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州人民政府驻昆明办事处部门2024年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较上年减少10.00万元，下降50.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费10.00万元，较上年减少10.00万元，下降50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：厉行节约，减少不必要的公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州人民政府驻昆明办事处2024年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州人民政府驻昆明办事处部门2024年机关运行经费安排45.73万元，与上年对比增加9.78万元，主要原因分析本年度新增1人参公管理人员，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆州人民政府部门资产总额1652.04万元，其中，流动资产289.06万元，固定资产1362.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少72.52万元，其中固定资产减少71.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入78.96万元，其中出租资产6822.37平方米，资产出租收入78.96万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53340000177300111