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迪庆州政府研究室部门2024年预算公开目录

第一部分 迪庆州政府研究室部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州政府研究室部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆州政府研究室部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆藏族自治州人民政府研究室为州政府直属事业单位，人员为参公管理，行使行政职能（即参照公务员管理单位）。主要职能：负责起草政府工作报告；起草或参与起草州委、州政府重要文件、州政府领导的重要讲话和文稿；按照州委、州政府中心工作和重要部署，对当前经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究，为州委、州政府提供决策咨询意见和政策建议；承担州政府重大决策和重要课题的研究任务；对事关全州经济社会发展的全局性、综合性、前瞻性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，并提出建议；参与研究经济体制、行政管理体制改革等问题；接受委托参与或组织对有关部门和地区拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议；研究全州产业经济发展和产业政策，对产业机构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向，对全州经济发展技术选择、技术创新和高新技术发展政策提供咨询意见和建议。研究全州对外开发的新情况、新问题。承担州政府决策咨询研究课题管理工作。接收州委、州政府委托，对重大经济社会政策方案及实施效果进行评估。负责州委、人大、政协、纪委研究室协调联系工作。完成州委、州政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、社会事业科、宏观经济科、综合调研科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕中心抓谋划。一是科学编制2024年决策咨询计划。二是全力做好经济宏观监测。准确把握宏观经济走势，认真分析发展的阶段性特征，积极开展经济形势运行分析工作。三是继续抓好调研分析，提高调研质量，更好地为州委州政府经济社会发展决策服务。

2.强化职能抓管理。突出调查研究，抓好文稿服务工作。做好前期调研资料收集等基础工作，高质量完成2024年《政府工作报告》《报告起草说明》《报告背景材料》等文稿工作。围绕州政府中心工作，按照领导要求，及时完成好重要会议材料、汇报材料、外宣材料等重要文稿的起草修改任务。切实做好经济运行分析工作，高质量完成每个季度的经济运行分析报告。深入开展调查研究，高质量完成调研，形成决策咨询报告。

3.提升服务抓建设。一是坚持学习教育，强化干部职工的政治业务素质，努力提高行政能力和服务水平。二是坚持调查研究，将理论知识与实际情况更好地结合，综合分析，更好地服务于经济社会发展的中心工作。三是抓实领导班子建设和干部队伍建设，强化服务至上和群众利益无小事的理念，增强为群众办好事、办成事的能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入506.83万元，其中：一般公共预算506.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少24.52万元，降低4.61%，主要是因为2023年我单位涉及机构改革，事业人员划出2人，项目划出1个，故收入较上年预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 506.83万元，其中:本年收入506.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款506.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少24.52万元，降低4.61%，主要是因为2023年我单位涉及机构改革，事业人员划出2人，项目划出1个，故收入较上年预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出506.83万元。财政拨款安排支出506.83万元，其中：基本支出491.83万元，与上年对比减少4.52万元，降低0.91%，主要是因为我单位2023年涉及机构改革，事业人员划出2人，导致基本支出较上年减少；项目支出15万元，与上年对比减少20万元，降低57.14%，主要原因是因为2023年我单位涉及机构改革，《迪庆年鉴、地方志经费》项目划出，导致项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况具体如下所示：

2010301行政运行361.83万元，主要用于人员工资和机关包干经费的支出；

2010302一般行政管理事务15万元，主要用于单位为完成本职工作的支出；

2019999其他一般公共服务支出2.16万元，主要用于人员办公取暖费的支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.31万元，主要用于人员养老保险费的支出；

2080599其他行政事业单位养老支出0.64万元，主要用于单位退休人员公用经费的支出；

2080801 死亡抚恤支出1.92万元，主要用于单位遗属补助支出；

2101101行政单位医疗22.61万元，主要用于行政人员基本医疗保险、生育保险费缴纳支出；

2101103公务员医疗补助13.94万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.86万元，主要用于单位大病保险和工伤保险支出；

2210201住房公积金38.56万元，主要用于单位职工住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度迪庆州政府研究室无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度迪庆州政府研究室无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度迪庆州政府研究室无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额4.97万元，其中：政府采购货物预算3.07万元、政府采购服务预算1.9万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州政府研究室部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0.15万元，增长5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州政府研究室部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

州政府研究室部门2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.15万元，增长42.86%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

增加原因为2024年预测调研事宜增加，导致公务接待费上涨。

（三）公务用车购置及运行维护费

州政府研究室部门2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

州政府研究室2024年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州政府研究室部门2024年机关运行经费安排34.14万元，与上年对比增加0.87万元，增长2.61%，主要是因为2024年体检费、福利费支出较上年增加，我单位退休干部增加1人，导致机关运行经费安排较上年增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，州政府研究室部门资产总额54.44万元，其中，流动资产1万元，固定资产53.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.79万元，其中固定资产减少10.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产56项，账面原值16万元，实现资产处置收入0.06万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53340000178300111