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迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门2022年度

部门决算分析说明

目录

第一部分  迪庆藏族自治州文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）主要职能：迪庆藏族自治州文学艺术界联合会是州委领导下的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展我州文学艺术事业、建设社会主义先进文化的重要力量,充分发挥文艺事业服务枢纽作用，培养香格里拉本土作者，以社会主义核心价值观为引领，深入生活、扎根人民、弘扬主旋律，提倡多样化，不断满足人民群众精神文化需求，努力营造出人才、出作品、出精品的良好氛围,不断扩大迪庆香格里拉多元民族文化品牌影响力，为全面建成小康社会、谱写中国梦迪庆篇章提供了精神动力、道德滋养和文化支撑。

（一）贯彻党的文艺方针政策，向党委和政府反映文艺界的情况；

（二）发挥人才和专业优势，通过组织开展深入生活扎根文艺创作、学术交流成果展示理论研究、人才培养、权益保护、文艺交流和文艺活动，繁荣、发展文艺事业；

（三）组织实施全州文学艺术重点项目创作；

（四）编辑、出版、发行《香格里拉》杂志、《卡瓦格博》杂志；

（五）对所属各文艺家协会开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权和业务指导：发现、培养和扶持文艺人才；

（六）完成州委、州政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

（一）强化党组领导，各项工作组织保障有力

为确保全年工作高起点开局，高质量推进，切实加强和抓好年度工作目标，保障各项任务顺利完成，文联党组精心筹划，为充分推动工作开展，对全体干部职工进行了详细分工，组建成立目标督查管理工作、党风廉政建设工作、乡村振兴工作、党建工作、法制宣传教育及依法治州、深化改革工作，从年初就规范了工作机制，加强了对各项工作的领导，形成了领导班子统领、统筹兼顾、分工协作、形成合力、目标明确、职责清晰的机制，为顺利推进年度各项工作目标的顺利开展提供了有力组织保障。

开展喜迎党的二十大系列活动，按照州委部署的两个阶段为工作主线，聚焦主题开展宣传，充分利用文艺家群体这个宝贵资源，组织《“喜迎党的二十大”迪庆州干部职工书法美术作品集》、《香格里拉》杂志“喜迎党的二十大”书法、美术、摄影作品选登、《卡瓦格博》喜迎党的二十大专刊等活动，大力营造奋进新征程、建功新时代、喜迎党的二十大浓厚政治氛围。配合宣传部，组织承办了迪庆州喜迎党的二十大“强国复兴有我”书法美术摄影作品展活动。配合大理州文联，组织参加了喜迎党的二十大第三届大理楚雄丽江迪庆书法作品展活动。推选协会会员参加各级喜迎党的二十大创作展览活动。

深入贯彻落实党的二十大精神。召开文联系统干部大会，传达学习贯彻党的二十大精神，对文联系统进一步学习贯彻党的二十大精神进行引导动员和全面部署，州书法美术家协会、州舞蹈家协会、州摄影家协会、州音乐家协会、州民间文艺家协会主要负责人，文联全体干部职工共15人参加了会议。积极引导全州广大文化文艺工作者要深入学习贯彻领会党的二十大精神及习近平总书记关于对文化文艺的嘱托和要求，用手中的笔、照相机、摄像机，全方位、立体式、多角度宣传好党的二十大精神，展现好迪庆形象，传播好迪庆好声音，书写好中国梦的迪庆篇章。积极解决协会活动经费困难问题，组织迪庆州书法美术家协会，与香格里拉市云商汇电子网络科技有限公司联合举办喜迎党的二十大企业文化共建活动，为企业创作100余幅书法美术作品，企业解决协会活动经费6万元，实现了文化共建、优势互补。

二、强化主责主业，高质量完成杂志出版

1、提高办刊水平，一年来，杂志社加强与作者、出版社和印刷厂的沟通联系，认真组稿、审稿、校对、编辑、设计，严把质量关。完善《香格里拉杂志三审三较制度》、《编前会议制度》、《稿费核算制度》，办刊质量不断提高、办刊方向清晰坚定、办刊环境优化向好，完成了4期季刊及1期专刊编辑出版任务。

2、充分发挥公开刊物的特色和平台，不断拓展杂志功能。香格里拉杂志社积极筹划校园栏目，刊登部分优秀学生文学、书画作品，春风化雨中给广大学生群体埋下了文艺的种子。

三、强化指导协调，文艺工作有序开展

1、联合州总工会举办迪庆州香格里拉城区2022年职工书法培训班，书法培训班每月第三周星期五下午举办一期，共12期。邀请云南省书美术协会会员知名老师授课，完成培训6期，参加培训干部职工300余人次。

2、2022年6月10日，写生中国万里行迪庆写生活动在香格里拉瘦香书画院正式启动。来自全国九个省区的17余名画家和本地10余名美术爱好者参加了写生活动。写生活动持续到6月30日，写生活动以书画宣传迪庆旅游景点景区为主，写生点覆盖全州各大景区和乡村旅游点，活动筹备组依托写生中国200余个写生站点宣传平台，对迪庆写生活动进行了广泛宣传。

3、组织迪庆州书法美术家协会到香格里拉东旺小学开展书美进校园活动，为书法美术爱好者开展公益讲座、现场交流，赠送学校师生100余幅书美作品，会员捐赠学校书美活动材料折合人民币1.4万元，普及了中华优秀民族文化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门设置2个内设机构，包括：行政综合科、《香格里拉》编辑部,所属单位：0个。

（二）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、机构情况，机构为正处级，参照公务员管理单位执行事业单位会计制度。为一级预算单位，预算管理级次为地（市）级，当年无变动。

2、我单位属于财政拨款人民团体单位，法人代表张德华同志于2021年7月退休，现由方又沧同志主持工作，下设《香格里拉》杂志社，在财务管理方面实行事业单位财会制度。

3、内设两个科室：一个行政综合科、一个《香格里拉》杂志社编辑部。有作协、民间文学、文艺评论、书法、美术、摄影、音乐、舞蹈、戏剧曲艺、电影电视、文艺评论、音乐文学十个艺术门类协会，会员667人。办有两份刊物：一份公开刊物《香格里拉》杂志、一份内刊《卡瓦格博》杂志。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人由（离休0人，退休4人）；养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会2022年度全年收入合计3194453.00元。其中：财政拨款收入3192551.33元，占总收入的99.94%；年初结转和结余1901.67元，占总收入的0.06%，其他收入：0元，占总收入的0%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元(含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，上年非财政拨款结余结转：1901.67元，占总收入的0.06%。其中：基本收入为：2908767.33元,占总收入的89.16%；（其中：人员经费收入2788302.09元；日常公用经费收入120465.24元）。与上年相比，度增加64319.91元，增长2.01%，同比增长的主要原因是：人员变动使对应的职工福利、社保、住房公积金等费用增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会2022年度支出合计3192939.23元。其中：基本支出2908767.33元，占总支出91.09%，主要用于工资、社会保障缴费等支出（其中人员经费支出为2788302.09元，日常公用经费支出120465.24元）基本支出与上年相比，增长117590.26元，增长4.21%,增长的原因分析：人员增加导致经费增加；项目支出284171.90元，占总支出的8.9%，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年相比，减少52882.45元，同比下降15.68%，项目支出减少的主要原因分析：2022年项目减少，导致项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的基本总支出2908767.33元。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出2788302.09元，占基本支出的95.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120465.24元，占基本支出的4.14%。与上年相比，基本支出同比增加117590.26元，同比增长4.21%。基本支出增加的主要原因是：2022年人员变动使对应的职工福利、社保、住房公积金等费用增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出284171.90元。其中：基本建设类项目支出0元。办公费支出：84271.40元，印刷费：75512.60元，劳务费：104000.00元，手续费：387.90元，差旅费20000.00元，培训费：0元，公务接待费：0元，公务用车维护费：0元，与上年度相比，项目支出同比减少52882.45元，下降15.68%，项目支出减少的原因分析：2022年度项目经费减少导致项目经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3192551.33元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出同比增加65498.26元，增长2.05%，增长的主要原因分析：2022年人员变动使对应的职工福利、社保、住房公积金等费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出12600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于：2019999其他一般公共服务支出12600.00元。 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出2363138.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.01%。主要用于2070111文化创作与保护2363138.30元。

  8.社会保障和就业（类）支出351888.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。其中用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出248227.20元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出94861.64元，2080599其他行政事业单位离退休支出8800.00元。

  9.卫生健康（类）支出242902.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。，主要用于：2101101行政单位医疗支出50825.18元，2101102事业单位医疗支出：68681.53元，2101103公务员医疗补助支出105396.00元，2109999其他卫生健康支出18000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出222409.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于2210201住房公积金2222409.38元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12600.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12600.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央八项规定，严格控制公务接待，无公函一律不接待，本年度公务接待活动大幅度减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比，无增长变化。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，无增长变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，无增长变化；2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无接待主要原因：严格按照中央八项规定，严格控制公务接待，无公函一律不接待，本年度公务接待活动大幅度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年度相比：无增长变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门资产总额592267.79元，其中，流动资产11737.40元，固定资产580530.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加146757.35元，其中固定资产增149246.00元，流动资产减少2488.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额82012.60元（主要采购《香格里拉》杂志印刷费），其中：政府采购货物支出8500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出73512.60元。授予中小企业合同金额82012.60元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会2022年度决算无重大事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. “三公”经费：是指本部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。 

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会

监督索引号53340000272101111

2022年度部门决算公开表样（决算报表部分）20231019061905115.xls