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中国共产党迪庆州委员会统一战线工作部2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党迪庆州委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党迪庆州委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

统一战线工作的指导思想和主要任务是：在中国共产党领导下，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚定不移走中国特色社会主义道路，紧紧围绕全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，高举爱国主义、社会主义旗帜，坚持大团结大联合的主题，坚持正确处理一致性和多样性关系的方针，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦服务，为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务，为保持香港澳门长期繁荣稳定、实现祖国完全统一服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、强化统一战线理论武装工作

2022年，统战部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习领会习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，把学习宣传贯彻党的十九大精神作为全州统战工作主线，把讲政治的要求体现在始终增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”上来。深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，以读书班、三会一课、主题党日、理论中心组、开展调研、研讨交流、警示教育、民主生活会、组织生活会等形式圆满完成了主题教育各阶段的内容，统战干部在理论武装上学思用贯通、知信行统一有了明显的提升。在统一战线领域开展形式多样的学习党的十九大精神、学习习近平新时代中国特色社会主义思想宣传教育活动，组建了由党政领导、宗教界代表人士等组成的红旗宣讲团开展宣讲活动，推动十九大精神进寺院、进企业、进单位、进社区，向广大宗教教职人员、工商界人士、党外知识分子、台侨藏胞等全面宣讲十九大精神。通过广泛宣传教育和学习实践，全州统一战线成员进一步坚定了感党恩、听党话、跟党走的信心和决心，广大统一战线成员亲身感受到以习近平总书记为核心的党中央的英明伟大，亲身体会到习近平总书记为核心的党中央对藏区的深情厚爱，感恩于伟大、光荣、正确的中国共产党，感恩于幸福、向上、和顺的伟大新时代。

 2、切实做好维护藏区稳定工作

2022年，认真贯彻落实中央、省委、州委的各项决策部署，以《迪庆州维护稳定宗教领域管理服务长效机制》为抓手，紧紧抓住藏传佛教寺庙管理这个“牛鼻子”，旗帜鲜明与十四世达赖集团做斗争。做好宗教领域维稳工作，加强宗教人士教育培训，承办云南省第二届藏传佛教初中级学衔考试工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：民宗办、藏胞办、侨联办、涉藏办、综合科、新阶科及台湾领导小组办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党迪庆州委员会统一战线工作部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国共产党迪庆州委员会统一战线工作部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党迪庆州委员会统一战线工作部2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0.00人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我部2022年度无政府性基金预算财政拨款收入表，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党迪庆州委员会统一战线工作部部门2022年度收入合计11,698,800.78元。其中：财政拨款收入9,870,633.07元，占总收入的84.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,828,167.71元，占总收入的15.63%。与上年相比，收入合计增加1,840,492.72元，增长18.67%。其中：财政拨款收入增加12,325.01元，增长0.13%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,828,167.71元，增长100%。主要原因是本年度拨入其他资金（项目资金）1,828,167.71元，其中四条标准思想教育培训经费800,000.00元，藏传佛教寺庙和永久界桩埋设工作经费425,000.00元，省级疫情防控工作经费500,000.00元，委托承办省委统战部2022年困难归侨侨眷扶贫和医疗救助专项资金50,000.00元，外办事侨务工作经费44,167.71元,表彰2016至2020年云南省普法法制宣传教育先进个人专项资金3,000.00元,省委统战部信息稿费资金6,000.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党迪庆州委员会统一战线工作部部门2022年度支出合计11,415,605.07元。其中：基本支出6,762,936.81元，占总支出的59.24%；项目支出4,652,668.26元，占总支出的40.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加453,269.98元，增长4.13%。其中：基本支出减少311,646.50元，下降4.41%；项目支出增加764,916.48元，增长19.68%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是2022年度人员变动,调出1人,退休3人,引起基本支出减少311,646.50元，二是拨入项目资金较多，项目支出也就呈增长趋势，支出2022年省级统战专项资金、四条标准思想教育培训经费、藏传佛教寺庙和永久界桩埋设工作经费、省级疫情防控工作经费、重要维稳节点工作经费、迪庆安排培训经费、宣传片制作经费及藏传佛教财税监管工作经费等共计约增加760万元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党迪庆州委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,762,936.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,211,013.77元，占基本支出的91.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费551,923.04元，占基本支出的8.16％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党迪庆州委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,652,668.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元，财政拨款项目支3,107,696.26元，占项目支出的66.78%，其他资金项目支出1,544,972元，占项目支出的33.22%。项目支出包括：省级统战专项资金1,059,330.44元,四条标准思想教育培训经费670,080.00元，藏传佛教寺庙和永久界桩埋设工作经费425,000元，省级疫情防控工作经费396,892.00元，重要维稳节点工作经费300,000.00元,迪庆安排培训经费350,000.00元，财税监管经费450,000.00元，华侨专项资金270,000.00元，侨联工作经费148,228.50元，“一网两单”制度落实工作经费240,000.00元，州级综合治理（平安建设）专项经费280,000.00元，宗教宣传制作经费24,237.32元，民族专项资金40,000.00元，卫健支出2,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党迪庆州委员会统一战线工作部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,870,633.07元，占本年支出合计的86.47%。与上年相比减少1,091,702.02元，下降9.96%，主要原因一是2022年度人员变动,调出1人,退休3人,二是财政拨款项目支出减少，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8,309,579.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.18%。主要用于我部2022年基本支出5,204,382.9元和项目支出3,105,196.26元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部2022年度无此类支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部2022年度无此类支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部2022年度无此类支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部2022年度无此类支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部2022年度无此类支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部2022年度无此类支出。

  8.社会保障和就业（类）支出587,876.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出583,876.32元，其他行政事业单位养老支出40,00.00元；

  9.卫生健康（类）支出450,822.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于行政单位医疗费241,004.88元，公务员医疗补助费153,400.88元， 事业单位医疗费26,916.87元，其他卫生健康支出14,000.00元，其他卫生健康支出15,500元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部2022年度无此类支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部2022年度无此类支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部2022年度无此类支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部2022年度无此类支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部2022年度无此类支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部2022年度无此类支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部2022年度无此类支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部2022年度无此类支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部2022年度无此类支出。

  19.住房保障（类）支出522,354.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于住房公积金支出522354.96元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部2022年度无此类支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部2022年度无此类支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部2022年度无此类支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部2022年度无此类支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部2022年度无此类支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部2022年度无此类支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部2022年度无此类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为63,515.20元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算39,124.20元，占总支出决算的61.60%；公务接待费支出决算24,391.00元，占总支出决算的38.40%，具体是国内接待费支出决算24,391.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党迪庆州委员会统一战线工作部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为63,515.20元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为39,124.20元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为24,391.00元，完成年初预算的100%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因年初未预算“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少51,531.45元，下降44.79%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少43,154.45元，下降52.45%；公务接待费支出决算减少8,377.00元，下降25.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部严格遵守中央八项规定减少公务接待次数，本着厉行节俭的原则，最大限度减少公务用车的次数。一是经2021年车辆大修，2022年车况较好，公务车维修费减少；二是受疫情影响，对外交流交融交往工作受一定影响，接待人数及次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于统战部各科室出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次253人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办公室接待省统战部等相关单位检查、调研等25批次253人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党迪庆州委员会统一战线工作部部门2022年机关运行经费支出551,923.04元，减少77,820.81元，下降12.36%,主要原因是上年培训增加，产生较多的宗教人员误工补助及交通费，而2022年培训相对比往年少，造成行政运行维护费减少。部门机关运行经费主要用于日常办公经费支出、差旅费、车辆运行维护费、取暖费等为日常工作正常运行而形成的支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党迪庆州委员会统一战线工作部部门资产总额53,280,413.30元，其中，流动资产2,229,934.85元，固定资产51,050,478.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,637,468.69元，其中固定资产增加3,268,487.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。