监督索引号53340000336201000

迪庆藏族自治州计划生育协会部门2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和其他法律法规，贯彻《云南省人口与计划生育条例》等地方性法规和规章，推动人口和计划生育工作。2.组织会员开展相关工作，指导基层计生协会依据有关法律法规广泛开展具有自身特点的服务活动。3.广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学文明进步的婚育观念和健康的生活方式。4.组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难、特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，抓好以青春期性健康教育、更年期老年期教育、“关爱女孩”、关怀基层计划生育工作者等工作。 5.切实维护育龄群众和计划生育家庭合法权益。6.开展计生协会工作的经验交流和理论研究，建设新型生育文化。7.加强计生协会组织自身建设、队伍建设和阵地建设，不断提高服务能力和水平，为计生协会事业发展提供保障。8、有序承接政府转移职能，完成云南省计生协会及我州党委和政府交办或委托的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

切实担起团结引领、宣传倡导、生育关怀、家庭服务、权益维护、交流合作工作职能，落实好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等六项重点任务，发挥计生协独特优势，积极承接适合计生协承担的公共服务职能。在服务全州经济发展、促进社会和谐中发挥更大作用。抓好抓实党建、党风廉政建设、意识形态工作，积极主动参与新冠肺炎疫情防控工作，有序推进各县市计生协改革工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务科，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州计划生育协会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.迪庆藏族自治州计划生育协会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州计划生育协会部门2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

   1.迪庆藏族自治州计划生育协会部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

   2.迪庆藏族自治州计划生育协会部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州计划生育协会部门2022年度收入合计2,059,543.17元。其中：财政拨款收入2,049,917.96元，占总收入的99.53%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入9,625.21元，占总收入的0.47%。与上年相比，收入合计增加327,711.13元，增长18.92%。其中：财政拨款收入增加325,195.78元，增长18.85%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加2,515.35元，增长35.38%，主要原因：一是财政收入中，人员工资增加，社会保险随之增加，二是其他收入中，收到本年度税局返还款及工会经费，导致本年度收入较上年度增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州计划生育协会部门2022年度支出合计2,057,854.46元。其中：基本支出1,622,417.96元，占总支出的78.84％；项目支出435,436.50元，占总支出的21.16％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加271,937.49元，增长15.23%。其中：基本支出增加227,695.78元，增长16.33%；项目支出增加44,241.71元，增长11.31%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%,主要原因：一是基本支出中，人员工资支出增加，社会保险经费支出增加，二是项目支出中，项目经费全部支付完毕，且单位自由资金项目支出上年返还款，导致支出较上年度增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州计划生育协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,622,417.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,515,830.94元，占基本支出的93.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106,587.02元，占基本支出的6.57％，其中，人员经费人均经费为25,263.85元/月，公用经费人均经费为1,776.45元/月。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州计划生育协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出435,436.50元。其中：基本建设类项目支出0元。主要原因是本年开展计划生育家庭意外伤害保险项目以及计划生育协会“生育关怀”项目活动参与人次上涨，计划生育项目开展成本增加。

具体项目开支及开展工作情况如下:

1、计划生育协会宣传教育经费30,000.00元，用于计划生育协会会员活动日开展形式多样、生动活泼、特色鲜明的群众性宣传教育活动，做好保障和改善民生工作，精准对接育龄群众和计生家庭需求，主动为群众排忧解难，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。

2、计划生育协会“生育关怀”项目专项资金150,000.00元，用于计划生育家庭和育龄群众的社会公益性活动，通过多渠道、多种形式募集资金和开展活动，帮助育龄群众解决在实行计划生育过程中遇到的实际困难和问题，维护他们的合法权益，引导人们自觉实行计划生育，促进社会文明进步，为全面建设社会主义新农村、构建和谐社会作出积极的努力。

3、计划生育协会综合管理经费247,500.00元，用于宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等六项重点任务，发挥计生协独特优势，积极承接适合计生协承担的公共服务职能。在服务全州经济发展、促进社会和谐中发挥更大作用。

4、迪庆藏族自治州生育协会工作经费6,676.50元，用于保障单位日常经费支出，保障本单位正常运行。

5、迪庆藏族自治州生育协会个税返还1,260.00元，用于保障单位正常运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州计划生育协会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,049,917.96元,占本年支出合计的99.61%。与上年相比增加325,195.78元，增长18.85%,主要原因：一是基本支出中，人员工资支出增加，社会保险经费支出增加，二是项目支出中，项目经费全部支付完毕，且单位自由资金项目支出上年返还款，导致支出较上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1,239,534.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.47%。主要用于我单位业务工作经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出142,245.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于主要用于我单位人员社保经费支出；

3.卫生健康（类）支出539,873.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.34%。主要用于我单位人员医保经费支出；

4.住房保障（类）支出128,264.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于我单位人员住房公积金及住房补贴支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州计划生育协会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年 初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平，无增减变动；

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州计划生育协会部门2022年机关运行经费支出106,587.02元，减少12,886.51元，下降10.79%,主要原因为单位厉行节约，严格落实中央八项规定和省政府“过紧日子”要求，控制各项运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费21,312.79元，电费5,246.96元，邮电费2,292.90元，取暖费7,933.70元，差旅费2,720.00元，租赁费6,210.00元，劳务费1,000.00元，工会经费1,1537.52元，其他交通费用45,833.15元，其他商品和服务支出2,500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州计划生育协会部门资产总额405,728.58元，其中，流动资产10,142.06元，固定资产
395,586.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,687.36元，其中流动资产增加3,687.36元，固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额139,400.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出103,400.00元；政府采购服务支出36,000.00元。授予中小企业合同金额139,400.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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