迪财预(2023)25号附件2-3.部门预算公开样表2023031410563313020231017032431204.xlsx

2023年部门预算公开文档.doc

监督索引号53340000177300000

迪庆州人民政府驻昆明办事处2023年

预算公开目录 

第一部分 迪庆州人民政府驻昆明办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州人民政府驻昆明办事处2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆州人民政府驻昆明办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在州委、州政府的正确领导下，迪庆州人民政府驻昆明办事处党组领导班子团结带领全体干部职工，立足新时代新发展阶段驻外机构工作特点，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央决策部署，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和中央民族工作会议精神，以“能办事、会办事、办成事”为宗旨，以规范化建设为抓手，围绕政务联络、信息沟通、区域经济合作、公务接待、强化服务型党组织建设、社会管理六大职能开展工作，为奋力建设新时代新迪庆做出新贡献。

（二）机构设置情况

迪庆州人民政府驻昆明办事处为迪庆州人民政府派出的公益一类参公事业单位，机构级别为正处级，下设两个科室及一个直属事业单位，分别是：文秘与行政科、信息与老干科。

我部门共设置2个正科级内设机构，包括：文秘与行政科和信息与老干科。所属单位1个，为老干部服务中心。

（三）重点工作概述

1.围绕中心推进政务联络协调顺畅

围绕州委、州政府中心工作，以“作风革命 效能建设”为契机，加大与省委、省政府及省直部门和相关大型企业的沟通对接工作力度，确保政务联络协调顺畅。一是充分发挥地处省会城市的优势，积极主动与省委、省政府及省直各部门沟通联络，保持沟通对接畅通。有效推进我州基础交通设施建设等重点项目顺利实施。二是积极服务保障我州领导和州级各部门在昆各项政务活动，做好我州到省委、省政府及省财政厅、省发改委、省林业和草原局、省自然资源厅、省交通运输厅、省农业厅、省文旅厅、中国人民银行云南省分行等省直各部门及云南省建设投资控股集团有限公司、省交通投资集团等中央驻滇和省属企业汇报对接工作的服务协调及后勤保障工作以高效优质的服务为迪庆经济社会发展保驾护航。三是为州委州政府在昆举办的各项会议和活动提供优质高效的服务保障，积极做好我州参加省“两会”等重要会议以及赴昆明市、曲靖市、红河州等政务服务保障工作。四是积极认真为州委、州政府及州级各部门领导转接文件、电话、传真、邮件，确保州委、州政府领导及州级各部门在昆各项政务联络协调顺畅。五是及时做好信访来信来访工作。

2.务实创新夯实驻昆党组织建设

以加强党的长期执政能力建设、先进性和纯洁性建设为主线，以党的政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，以“服务改革、服务发展、服务稳定、服务民生、服务群众、服务党员”为主题，以严肃党内政治生活为重点，以规范化建设为抓手，紧紧围绕全国藏区跨越发展和长治久安示范区建设，严责任、补短板、抓规范、强保障、树品牌，以“对标先进 争创一流”主题实践活动为契机，转变服务理念，提高服务能力，夯实服务基础，抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、制度建设、作风建设和纪律建设，认真开展驻昆党组织基层党建工作，着力推进驻昆党组织建设。一是配齐配强州委驻昆工委班子，不断强化驻昆党员管理和党组织建设工作。二是加强思想政治建设，不断提高党员的政治素养和理论水平。结合“书香机关”创建活动，严格执行每周学习日制度，按照学习活动计划，以支部主题党日、“三会一课”、党务知识培训等为载体，采取自学和集中学习相结合的方式组织党员学习党纪党规和政策理论，并开展交流活动，引导党员强化党的纪律意识、党员意识和组织观念，坚定理想信念，严守政治纪律和政治规矩。同时，积极运用“学习强国”学习平台、“云岭先锋”APP、“云岭先锋”夜校开展学习宣传教育，充分发挥组织、宣传、凝聚、服务群众的职责。采用“请进来”和“走出去”相结合，积极组织党员参加办党组组织的党务干部培训班学习党务理论知识，聆听省党校、省直机关党校、州委党校等专家教授的讲座。三是切实发挥基层党组织的示范引领作用，围绕模范机关建设，以“三会一课”和主题党日活动为载体，将“支部主题党日”与党费收缴、积分评定、“承诺践诺”、党性教育、业务培训、走访慰问等活动结合起来，使党组织活动融入中心工作、融入党员需求、融入群众关切，做到每月有主题，季度有安排、年度有计划，切实增强组织生活实效；在机关全体党员中开展佩戴党员徽章、亮明身份、设岗定责、志愿服务等活动，充分发挥党员先锋模范作用，走前头，做表率。四是严格落实“支部主题党日”活动“5+X”要求开展忠诚教育、感恩教育、爱国主义教育、党风廉政教育等内容丰富、载体鲜明的学习教育，引导党员牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”切实发挥机关党支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。先后组织召开了揭批教育专题组织生活会和年度组织生活会，深入开展揭批教育活动，不断增强党员的政治敏锐性和政治鉴别力，教育引导党员从思想行动上筑牢反分裂反渗透的钢铁长城。五是强化责任担当，转变工作作风，将党建工作与我办中心工作同部署、同推进、同落实，激励党员担当作为，有序推进各项工作开展，解决好机关党建工作“灯下黑”和“两张皮”问题。在机关全体党员中开展佩戴党员徽章、亮明身份、设岗定责、志愿服务等活动，充分发挥党员先锋模范作用，走前头，做表率。以“融入昆明、服务迪庆”为宗旨，引导驻昆办机关党支部和在职党员“工作在单位、活动在社区、奉献双岗位”，采取党组织“组团式”服务，在职党员“志愿式”服务积极主动参与报到。紧扣“解群众难、暖群众心”群众工作主线，充分运用党员“积分制”管理模式，围绕环境卫生整治、疫苗接种排查、疫苗接种服务、爱国卫生专项行动、捐助帮困等形式开展志愿服务，充分发挥在职党员在联系服务群众、推进基层治理中的示范引领作用，增强了在职党员的责任意识、服务意识。六是以“对标先进 争创一流”主题实践活动为契机，强化党员管理。严肃党内政治生活，党组成员带头讲党课、开展谈心交心，并以普通党员身份参加所在党支部组织生活会，接受党员监督。严格落实党章、党规，深入贯彻廉政准则和党内监督各项制度，切实加强党风廉政建设和纠风工作，严格遵守中央八项规定精神，坚定不移地贯彻党的路线方针，严守党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律。

3.用心办刊意识形态工作成效明显

办党组明确认识意识形态工作的政治意义、责任意识和忧患意识，定期召开专题会议研究部署意识形态工作，分析研判意识形态领域的形势，做到意识形态工作同中心业务工作齐抓共管，建立州驻昆办意识形态工作考核机制，推动意识形态工作规范化、制度化和常态化。一是《窗口》杂志持续高质量发行。二是优质高效开展好办文、办会、办电工作，完成驻昆办所有历史档案的立卷归档工作，开展好信息报送工作。

4.用情服务做好在昆老干部服务管理工作

认真开展好州、县（市）驻昆离退休老干部的服务管理工作，严格实行老干部服务三个“一”服务，暨一张表、一份问候、一杯热茶，把对老干部的服务送达每一位离退休干部身上，并不断探索老干部服务工作新思路、新方法。一是关心关爱老干部生活，春节前夕到老干部家中走访慰问，按疫情常态化防控工作要求以短信慰问的形式为全体迪庆州离退休居昆老同志送上节日的问候和祝福，送上关怀与牵挂。二是做好我办退休干部的遍访工作。细致询问老同志的身体、家庭、生活情况，做到真心走访、真诚倾听、真情关爱，使遍访真正走进老同志心坎里，访出满意度，访出正能量。对老干部提出的问题及时梳理情况、列出问题清单，确保件件有回音、事事能落地，使遍访走得深、访得透、做得实。三是积极做好老干部服务各项工作。年内组织召开驻昆老干部工作会议专题安排驻昆老干部工作，邀请省委老干部局相关处室、州委老干部局、（市）县老干部局相关领导出席会议，研究讨论出精准、精心、精细做好驻昆老干部工作的方式方法。进一步树立起为离退休干部群众服务的意识，不断完善老干部个人信息登记工作，及时差缺补漏；不定期致电老干部或者到老年体协昆明分会老干部活动室，关切了解老干部身体生活状况，身心健康状况，以便实时掌握老干部动态；帮助体弱多病的老同志提供寻医问药的方便，关注老干部生活中的问题难题，并及时予以解决。积极协助州委老干部局和州人社局领导就我州住昆退休干部群众关心的我州经济社会发展状况和工资福利待遇等政策进行了详细的介绍和解读。四是主动为老干部订阅《迪庆日报》和《金色时光》等报刊杂志，并指定专人准时将报刊送至老干部活动中心，确保老干部退休以后也能及时掌握迪庆的发展概况，了解迪庆的发展建设进程，以便更好地为迪庆的跨越发展建言献策。同时，积极协助云南大学民族和社会学李志农教授团队做好《云南迪庆州援藏干部口述史（1950--2019）》的初稿校稿的沟通联络工作。五是积极配合相关部门做好老干部的临终关怀慰问及去世老干部的善后工作的协调对接。今年离休干部杨国昌老同志去世，老干部服务中心积极与去世同志家属、昆明西郊殡仪馆对接，按照其家属意愿协调料理后事，并做好需要前去瞻仰告别仪式的老同志的服务工作。六是以推进实施“作风革命 效能建设”为契机，圆满完成驻昆办大院消防通道改造和大院环境提升工作，打造了集民族团结进步示范教育基地及党员群众教育活动阵地为一体的老干部活动阵地，一定程度上解决了我州驻昆离退休干部群体人员众多、活动阵地少的困难。

5.保值增值确保我州国有资产管理有序

持续强化固定资产管理力度，有序推进固定资产管理各项工作，不断提高国有固定资产使用效率，确保国有固定资产的保值、增值，年内国有资产管理工作迈上了新台阶。一是认真做好单元楼内部接待室和民通路出租房屋的日常维护、租金收取等管理工作，确保国有资产增值不流失。二是通过三方询价，驻昆办大院3单元和明通路七套单元房整体出租给具有国资管理经验的平台公司，国有资产管理提质增效，驻昆办大院全年无任何安全事故发生。三是强化1单元10套接待室的管理工作，本着“便民、为民、惠民”的原则，为我州群众到昆明求医问药、就学求职提供住宿方便，切实解决我州干部群众来昆住宿困难问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中： 离休0人，退休 11人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,048,046.51元，其中：一般公共预算5,048,046.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少459,063.17元，主要原因分析是项目支出减少112,500元，本年度比上年度减少2人，相应人员经费支出，公用经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,048,046.51元，其中:本年收入5,048,046.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,048,046.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少459,063.17元，主要原因分析是项目支出减少112,500元，本年度比上年度减少2人，相应人员经费支出，公用经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 5,048,046.51元。财政拨款安排支出 5,048,046.51元，其中：基本支出3,848,046.51元，与上年对比减少346,563.17元，主要原因分析是本年度比上年度减少2人，相应人员经费支出，公用经费支出减少。项目支出1,200,000元，与上年对比减少112,500元，主要原因分析是项目支出办公费、维修维护费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010301行政运行2,870,892元、2010302一般行政管理事务1,200,000元、2019999其他一般公共服务支出23,400元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出342,524.32元、2101103公务员医疗补助支出138,936.12元、2101101行政单位医疗89,445.15元、 2210201住房保障支出274,053.24元、其他行政事业单位养老支出8,800元、事业单位医疗67,230.90元、其他行政事业单位医疗支出32,764.78元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额110，000元，其中：政府采购货物预算80,000元、政府采购服务预算30,000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州人民政府驻昆明办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计220,800元，较上年减少30,000元，下降11.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州人民政府驻昆明办事处2023因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州人民政府驻昆明办事处2023年公务接待费预算为20,800元，较上年减少80,000元，下降79.36%，国内公务接待批次为14次，共计接待123人次。

减少原因是根据疫情防控需求，因此公务接待批次、人数减少，导致费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州人民政府驻昆明办事处2023年公务用车购置及运行维护费为200,000元，较上年增加50,000元，增加33.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费200,000元，较上年增加50,000元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加原因为调整维修维护费至公务用车运行维护费，公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

积极配合完成我州与省委、省政府及其他省直各相关职能部门领导人的约见及汇报对接工作。以党的政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，以“服务改革、服务发展、服务稳定、服务民生、服务群众、服务党员”为主题，以严肃党内政治生活为重点，以规范化建·设为抓手，严责任、补短板、抓规范、强保障、树品牌，以党史学习教育为契机，持续巩固“不忘初心 牢记使命”主题教育成果，转变服务理念，提高服务能力，夯实服务基础，抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、制度建设、作风建设和纪律建设，认真开展驻昆党组织基层党建工作，着力推进模范机关建设。

服务保障我州领导和州级各部门在昆政务活动，为我州的基层组织、社会组织和群众在昆活动提供相关服务；负责做好我州来昆上访人员的劝访工作。

收集、研究、传送昆明等先进地区经济社会发展的政策、经验等信息，更好地为迪庆发展服务，办好《信息窗口》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州人民政府驻昆明办事处2023年机关运行经费安排359,488.12元，与上年对比增加7783.12元，主要原因分析是办公费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆州人民政府驻昆明办事处资产总额17,245,590.87元，较上年下降75.64%;其中，流动资产2,897,472.16元，较上年增加26.76%;固定资产14,348,118.71元，较上年下降0.02%;对外投资及有价证券0元，较上年无变化；在建工程0元，较上年无变化；无形资产0元，其他资产0元。固定资产增加50,296.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值24,330,684.86元；处置车辆0辆，账面原值1,120,642.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，资产出租收入1,029,500.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340000177300111