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中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

中国共产党迪庆藏族自治州委员会办 公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责党的路线、方针、政策以及中央、省委和州委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实并督促检查，做好调查研究、收集反馈信息和综合重要情况的工作。

　　2.负责州委及州委办公室文件、文稿的修改、校核和签清，并承担州委、州委办公室文件、文稿的起草；负责办理各县市区、州直各部门向州委的请示和报告。

　　3.负责州委各种会议的安排、组织和会务工作；承办州委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作。

　　4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递、保密工作；负责州委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部材料的印制、校核、分发、清退和归档工作。

　　5.负责党和国家领导人、省委领导和州委重要客人的接待工作；负责州委领导和州委机关的安全保卫工作。

　　6.负责州委机关后勤、经费预算、财务审计和国有资产管理工作。

　　7.办理省委、省委办公厅和州委交办的其他工作。

 （二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：调研一至三科、督查一科，督查二科，考评科、常委办秘书科、信息科、办文法规科、文稿科、会议活动科、档案法规宣传科、综合科、文电及机要交通科、行政财务科、专用通信局、关工委。

所属单位1个，分别是：

1、事业单位档案馆。

（三）重点工作概述

1.州委督查室一科、二科以及考评科负责督查中央、省委和州委重大决策部署、重要会议、重要文件精神的贯彻落实及情况的收集反馈；负责围绕中央、省委和州委重大决策部署的贯彻落实及领导关注的重要问题开展督查调研；负责督办领导批示交办事项等的办理落实及情况的收集反馈；负责应由党群部门承办的州人大议案和代表建议、政协建议案和委员提案的督办、协调、联络和服务；负责为省委、省委办公厅组织到迪庆的督查组和州委领导、州委督查工作领导小组督查决策部署的落实活动提供服务；负责州委督查工作领导小组办公室的日常工作；负责对各县县委督查室、州直部门的督查业务指导；负责室内文书档案的收集、整理和归档工作；负责完成州委领导交办的其他任务。

2.州关工委负责开展调查研究，提出加强青少年教育的建议和意见，当好州委、州政府关心下一代工作的助手和参谋；充分发挥老同志的优势，动员组织各行各业的老同志参加关心下一代工作，形成一支关心青少年健康成长的思想政治工作队伍；配合和指导各县、开发区和州级有关部门，加强对青少年的教育培养工作；组织老同志，配合有关部门积极开展以青少年和儿童为工作对象、以在校学生和失足青少年为重点的各类教育活动；积极创造条件，为青少年健康成长办实事、做好事；完成州委和州委办公室领导交办的其他任务。

3.常委办公室负责州委常委会议议题收集、会议纪录、纪要起草、承担或协调会议讨论文稿审核；负责州委常委民主生活会的方案拟定、会议通知、会议纪录、材料起草等相关工作；负责州委代表大会、州党代表会议、州委全委会、州委理论学习中心组学习的方案拟定、报批、会议通知、组织、协调等工作；负责以州委名义或经州委、州政府名议召开的工作会议和其他大中型会议的请示、方案、通知的审核、报批、牵头承办或协助会议承办、单位做好会务工作；负责州委书记、副书记、州委常委集体出席重要公务活动的协调安排；负责州委牵头接待党和国家领导人、省委领导及其他重要公务活动的协调安排；负责牵头起草州委常委会年度工作要点、年度工作总结、编撰《中共迪庆州委大事记》和《迪庆年鉴》涉及的部分内容、并收集保存相关的文字、图片、音像资料、建立档案；负责相关内部文字档案的收集、事理和归档工作；完成州委和州委办公室领导交办的其他任务。

4.州委信息综合室负责及时准确地为州委领导提供重要信息，向省委办公厅上报重要信息。负责收集、处理、编发内部信息刊物。负责指导、考核全州党委系统的信息工作。做好信息值班和信息保密工作。负责信息资料的归档工作。完成州委和州委办公室领导交办的其他工作。

5.综合科负责州委秘书长联席会议、秘书长主任会议和秘书长、办公室主任召集会议的会务工作。负责起草、协调、校核、报批部分州委、州委办公室文、电、信、函。负责起草部分办公室综合性文稿和年度工作要点、工作总结，并负责协助办公室领导督促检查抓落实。负责督促落实办公室各项规章制度和决定事项，负责办公室人事业务工作、负责办公室职工学习、日常考勤和年度考核，负责部分办公室日常行政事务及对外联系。负责联系协调办公室各项主题教育活动，党风廉政建设责任制、普法工作和办公室班子自身建设的业务工作。负责办公室各类会议会务服务。负责办公室内部重要公务接待的统筹、协调和服务工作。负责科室内部文书档案的收集、整理和归档工作。完成州委和州委办公室领导交办的其他任务。

6.机要文书科负责各类文件的签收、登记、传阅、分发；负责省军级中央文件和绝密级中央省委文件及密码电报的清退；负责对全州党委部门机要文件的使用、管理、清退和销毁进行指导、检查和培训；负责州委、州委办印鉴的管理使用；负责州委办机关的文书档案工作，并对办公室各科局室文书立卷进行业务指导和督促检查，负责州委和州委办重要会议、活动的电子音像档案的采集、收集、管理工作；负责州委全委会议日程的起草、排版、分发工作；负责州委、州委办各类会议的通知、签到和材料的分发、清退；配合做好州委、州委办文件、材料的打印、复印、装订、分发；承担《中办通讯》迪庆通联站工作；完成领导交办的其他任务。

7.综合调研一科负责州委书记的文电函办理。 负责州委书记调研工作和公务活动的协调安排；协助州委书记做好群众来信来访工作。围绕州委中心工作和重要课题开展调查研究工作，对全州党委工作的重大问题进行政策和工作研究，起草调研报告。负责州委秘书长的秘书工作。负责本科室文书档案的收集、整理和归档工作。完成州委和州委办公室领导交办的其他任务。

8.综合调研二科负责州委副书记的文电信函办理。负责独立或协调完成州委副书记的文稿工作。负责州委副书记主持召开的专题会议的协调服务工作和会议纪要起草。负责州委副书记调研工作和公务活动的协调安排；协助州委副书记做好群众来信来访工作。负责组织开展州委副书记交办的专题调研任务，围绕州委中心工作、州委领导关注的热点、难点问题开展相关调研工作。负责本科室文书档案的收集、整理和归档工作。完成州委和州委办公室领导交办的其他任务。

9.综合调研三科负责州委副书记的文电信函办理。负责独立或协调完成州委副书记的文稿工作。负责州委副书记主持召开的专题会议的协调服务工作和会议纪要起草。负责州委副书记调研工作和公务活动的协调安排；协助州委副书记做好群众来信来访工作。负责组织开展州委副书记交办的专题调研任务，围绕州委中心工作、州委领导关注的热点、难点问题开展相关调研工作。负责本科室文书档案的收集、整理和归档工作。完成州委和州委办公室领导交办的其他任务。

10.行政财务科协助局领导处理日常工作；负责州委办公室机关车辆派遣、调度、维修、安检等日常管理工作，确保领导公务用车和机关公务用车，确保车辆安全运行；负责州委办公室及所属机构离退休人员的管理；完成局领导交办的其它事项。组织制定并实施各项财务工作计划，参与制定机关财务工作规划、经费预算、决算计划；负责机关财务管理各项规定的落实和各项收入的收缴工作；负责机关物资采购、票据管理、装备配备及管理等工作；完成领导交办的临时性工作；

11. 办文法规科负责各类公文拟办意见工作。由文书科收文登记后转办的各类公文提出初步拟办意见；公文行文工作。州委常委会议研究需州委、州委办公室或“两办”名义行文的各类有关文稿的对接衔接、行文起草、报批、审定签发后，通道传输转发文科室（文书科）等工作；党内规范性文件备案工作。一是负责向省委办公厅报备州委年度发布实施的党内规范性文件上备一级工作（备案报告、制定说明、文件文本一式三份的报备）；二是各县市委、开发区党委及州委各部委制发的党内规范性文件向州委办公室报备的下备一级相关工作；贯彻落实好迪庆州党内法规制度建设的相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制48人，工勤人员编制6人，事业编制8人。在职实有62人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2083.92万元，其中：一般公共预算2083.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少175.2万元，主要原因分析为2022年单位因工作需要有专项项目资金350余万元，2023年项目资金仅为机关日常运行项目经费315万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2083.92万元，其中:本年收入2083.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2083.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少175.2万元，主要原因分析为2022年单位因工作需要有专项项目资金350余万元，2023年项目资金仅为机关日常运行项目经费315万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2083.92万元。财政拨款安排支出 2083.92万元，其中：基本支出1768.92万元，与上年对比减少92.78万元，主要原因分析2023年人员工资预算人数变动引起经费减少；项目支出315万元，与上年对比减少190.64万元，主要原因分析州委办2023年度无其他专项项目建设工作业务需求，项目经费仅满足机关日常运转需要。

2013101行政运行1298.43万元，主要用于机关事业单位人员工资，及正常运转经费；

2013102一般行政管理事务315万元，主要用于机关事业单位人员工资，及正常运转经费；

2019999其他一般公共服务支出9.54万元，用于单位办公取暖费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出171.83万元，用于机关事业人员养老保险缴费。

2080599其他行政事业单位离退休支出2.88万元，主要用于退休慰问金。

    2080801死亡抚恤支出1.73万元，主要用于单位死亡职工家属生活费补助。

2101101行政单位医疗70.91万元，用于机关事业单位基本医疗缴费。

2101102事业单位医疗补助7.81万元，用于机关事业单位医疗缴费。

    2101103公务员医疗补助57.49万元，用于机关单位公务员医疗缴费。

2109999其他卫生健康支出12.43万元，用于机关事业单位人员体检费。

2210201住房公积金135.87万元，用于机关事业单位住房公积金缴费。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项对下支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项对下支出。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项对下支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额129.8万元，其中：政府采购货物预算8.4万元、政府采购服务预算121.4万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委办2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.5万元，较上年增加1万元，增长5.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州委办2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

州委办2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加1万元，增长100%，国内公务接待批次为4次，共计接待10人次。

增加原因为：上一年没有对公务接待费进行细化。

（三）公务用车购置及运行维护费

州委办2023年公务用车购置及运行维护费为17.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费17.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州委办公室2023年机关运行经费安排366.94万元，与上年对比减少244.78万元，主要原因分析州委办2023年度无其他专项项目建设工作业务需求，项目经费仅满足机关日常运转需要。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门资产总额7481.11万元，其中，流动资产0万元，固定资产7479.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.09万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加518.1万元，其中固定资产增加518.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值19.52万元；报废报损资产2项，账面原值170.18万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340000120100111