监督索引号53340000143501000

目录

第一部分  迪庆藏族自治机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行有关机关事务、公务接待工作法规政策和规章制度。负责州级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全州机关事务管理、公务接待。拟订机关事务、公务接待工作规章制度及机关后勤体制改革政策制度并组织实施。

2、负责拟订州级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责拟订机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的州级机关后勤服务项目提出审核建议。

  3、按照规定参与拟订州级机关事务财务管理有关规章制度并组织实施。提出州级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责州级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。    

  4、负责指导、协调、推进、宣传、监督全州公共机构节能工作，组织实施州级公共机构节能工作。会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

 5、按照规定负责州级行政事业单位国有资产管理工作，拟订州级机关资产管理具体制度并组织实施。负责州级行政事业单位资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作，并接受财政等有关部门的指导和监督。负责州级行政事业单位房地产管理，拟订有关制度并组织实施。承担州级行政事业单位办公用房调配、州级交流领导住房、周转住房项目申报、集中建设和配售管理等工作。负责州级行政事业单位办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责州级党政机关办公用房大中修缮项目的审核。负责州级行政事业单位办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责州级行政事业单位及所属单位的用地管理工作。承担州级行政事业单位房地产产权集中统一管理工作。

 6、负责拟订党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全州公务用车制度改革工作。负责指导、监督全州公务用车管理工作。负责拟订州级党政机关公务用车管理制度并执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施州级党政机关公务用车集中采购。负责州级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责公务用车平台的车辆派遣、调度、维修、安检等日常管理工作。

7、按照《中央八项规定实施细则》《机关事务管理条例》《党政机关国内公务接待规定》《迪庆州党政机关公务接待管理实施细则》，以及其他中央、省、州相关公务接待规定，开展各类公务接待活动，参与全州重要会议和重大活动的服务保障工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、加强党的建设，全面落实党建工作主体责任。一是局党组始终把党的基层组织建设作为机关党建的重要抓手抓紧抓实，定期研究党建工作，年内召开了局党组党建工作专题会议，明确了局党组2021年党建工作重点任务，对党组班子成员和局党支部书记开列抓基层党建工作责任清单，形成一级抓一级的党建责任体系。二是党组书记对重点工作、重点任务亲自过问、亲自部署，认真履行第一责任人责任。三是班子成员积极履行分管责任，严肃认真参与研究党建工作，并结合分管领域积极谋划基层党建工作，认真过好双重组织生活，积极落实主题党日、谈心谈话等制度。四是党支部严格落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，进一步规范“三会一课”、组织生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员、支部“主题党日”等制度落实；切实加强党费收缴工作，有效增强了党员意识和党支部的组织力、凝聚力，促进了我局党的建设科学化水平进一步提高。

2、认真履职尽责，推进部门职责有效落实。一是全力落实各项公务接待任务。2021年前3季度共接待各类宾客126 批次、2619人次，其中部级21 批次、657人次，先后完成了云南省委省政府迪庆现场办公会、中国旅游日云南分会场启动仪式暨滇西自驾游旅游年活动、9·27会议等大型、重要接待服务工作。二是积极履行国有资产管理职能。开展州、县、乡三级党政机关办公用房信息统计，建立全州党政机关办公用房信息报告制度；按照党政机关工作人员办公室使用面积标准和节约集约办公要求，调整优化了办公用房，集中调配办公用房；开展了州级党政机关办公室使用情况及《迪庆州党政机关办公用房管理实施办法》贯彻落实情况专项检查。三是全面开展公共机构节能工作。开展了州本级公共机构能源、资源消耗状况调查及数据的收集和上报省局工作；认真开展好年度节能目标责任考核工作，建立健全了全州公共机构节能工作联络员制度，完成123家公共机构目录库建设工作。四是加强公务用车保障及管理工作。指导、监督全州公务用车管理工作，采取“集中管理、统一调度”的模式，合理利用、有效配置公务用车资源，切实降低公务用车的运行费用成本；做好州级单位公务用车编制、配备、使用、报废、更新、调拨等申请材料的审核等工作，严把材料审核关，对公务用车处置提出意见；做好州公务用车管理领导小组办公室日常工作，组织召开领导小组会议、开展年度公务用车统计上报，加强对县级公务用车管理工作的指导和监督。五是做好后勤服务保障工作。强化安全责任，定期对办公区和办公大楼消防设施、电梯、供电设备、给排水设施和安保设施等进行安全大排查；加强州委、州政府办公区安保巡逻力度，做好车辆及人员出入登记、车辆停放秩序维护工作；对办公区域安全出口、电梯、卫生间进行每天至少3次消毒。认真做好州党代会、人代会、政协会及州委州政府、州纪委全会等重要会议和重大活动及日常会务保障；做好物业服务监督管理工作，建立健全了物业管理相关制度，与第三方签订相关服务合同，做好对第三方的年度业务考核以及满意度调查。联合食品监督局等相关部门，对机关食堂进行定期检查，提高职工食堂品质，加装防蝇帘、防鼠板、灭蚊灯、改造下水管道，不断改善饭菜质量和就餐环境；开展了“厉行节约反对浪费”和“节俭养德”活动。做好办公区绿化管护，坚持办公区内外环境、领导办公室每天两扫制度；加强对州委交流干部周转房的管理保障工作，为交流驻州干部安心服务迪庆发展解除了后顾之忧。同时，做好机关办公区域的综合治理、防邪等工作，全力维护办公区和谐稳定。

3、加强党风廉政建设和反腐败工作力度，压实管党治党主体责任。一是严格落实党组全面领导责任。制定了局党组2021年度党风廉政建设工作要点和2020年党风廉政建设责任制检查考核反馈意见整改方案；分别召开了2021年上、下半年党风廉政专题部署会议，专题讨论研究了我局2021年度党风廉政建设相关工作；召开了2021年党风廉政建设工作会议，传达学习了十九届中央纪委五次全会、省纪委十届六次全会、州纪委八届六次全会精神，总结回顾了我局2020年党风廉政建设工作情况，安排部署了2021年党风廉政建设工作任务；落实班子述职述廉及谈话等制度，开展了党风廉政建设主体责任全覆盖谈话及全局各科室、中心、全体干部职工的廉政风险点排查和防控工作；加强监督教育，及时做好节假日前廉政提醒，及时组织学习有关违纪违法典型案例，组织观看了《清流毒—云南在行动》《杞麓湖的呐喊》《警钟》《镜鉴》等专题片，进一步深化以案促改，修复净化政治生态，确保警示教育落到实处，见到实效；结合家风教育及反分裂反渗透斗争相关工作要求，进行了家访，与全局干部职工签订了《廉政廉洁自律承诺书》，向全局干部职工家属签订了《家庭助廉承诺书》，发放了《反分裂反渗透斗争倡议书》、《传承“清廉家风”倡议书》；完成了领导干部廉政档案信息采集及相关材料报送工作。二是党组书记认真履行“第一责任人”责任。对重要工作亲自部署、重点问题亲自督查督办；亲自传达学习违反中央八项规定精神、违法违纪等典型案例，亲自上廉政党课；严格执行民主集中制和党政主要领导“四不直管”规定，涉及人、财、物等“三重一大”事项均通过局党组会议集体研究，“一把手”严格执行末位表态。三是班子成员按照“谁主管、谁负责”的原则，认真履行分管领域党风廉政建设责任，强化风险防控、开展廉政谈话、听取党风廉政建设情况汇报，及时总结经验、发现问题、查缺补漏。

4、严格落实意识形态工作责任制，扎实推进党史学习教育及反分裂反渗透斗争。局党组进一步将思想建党、理论强党放在重要位置，以持之以恒的劲头抓学习、抓宣传培训。

①严格落实意识形态工作责任制。一是召开了局党组2021年意识形态工作专题会议，明确了工作重点，与党建和业务工作一同部署、一同落实、一同检查；二是下发了2021年局党组意识形态工作计划，明确了工作重点，调整充实了意识形态工作领导小组；三是增强党组理论学习中心组学习、党支部学习及全局干部职工学习的针对性、实效性，分别制定了局党组理论学习中心组和党支部学习计划，分类分层组织相关学习活动。同时，认真落实局党组理论学习中心组学习制度，丰富学习内容，坚持做到每月学习一次党章党规，重点学习习近平总书记的重要讲话和指示批示精神，注重综治维稳、知法守法、中央西藏工作座谈会、省委涉藏工作会议、民族团结进步、党代会以及业务培训等方面的学习；创新学习方式，适时安排党组理论学习中心组集中学习研讨，在班子成员交流发言的同时，适当安排科室、中心负责人在集中学习研讨会议上交流发言，切实提高学习效果；切实加大宣传力度，做好网宣、舆情监控相关工作，按时上报网评文章，推动意识形态和网络意识形态工作责任制落实到位。

②抓实党史学习教育。一是加强组织领导。制定了局党组实施方案，明确了总体要求、主要目标、学习内容、组织领导等内容；成立了领导小组，下设综合协调组、实践活动组、简报信息组、督导组4个工作组，抽调部分科室、中心人员着力抓好党史学习教育相关工作；及时召开动员部署大会，通过动员会议，全局干部职工在思想上有了高度的统一，在政治站位上有了更高的认识，为我局下一步扎实推进党史学习教育奠定了坚强的思想基础和组织基础。二是多形式、多方位组织好集中学习。先后采取参加州委各类专题培训班、“万名党员进党校”、党组班子成员集中学习、党组理论学习中心组集中学习、请党校教授专题宣讲、举办读书班、支部集中学习、党小组集中学习、组织电影党课、参加“书香迪庆”全民阅读活动、组织党史知识竞答、测试、到红军长征博物馆开展“传承红色基因”到州委党校开展“永远跟党走”脱贫攻坚感恩教育实训等体验式现场教学，并适时开展学习研讨、交流发言、撰写心得体会、观后感等。三是全面宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神等相关学习材料。局党组充分利用州委“五个第一”工作机制，把学习宣传贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的讲话、“七·一”重要讲话，及其他关于考察、调研的最新重要讲话精神作为理论武装的首要任务，持续深入学习。在“七·一”前邀请州委党校的专家讲授了“迎七一、学党史、开新局”专题党课；在“七·一”当天以主题党日的方式集中组织全局干部职工观看庆祝中国共产党成立100周年纪念大会直播；在局党组理论学习中心组学习读书班及党史学习教育集中学习会议上，及时组织学习习近平总书记重要讲话精神等内容，适时组织交流发言；全局党员干部职工按照“原原本本学原文、认认真真悟原理”的要求，认真自学党史学习教育的四本通读书目及三本“简史”。党支部进一步督促党员通过云岭先锋APP完成习近平总书记“七·一”重要讲话的在线学习和知识测试；党支部召开专题组织生活会，局领导班子成员以普通党员身份，与其他党员一道交流学习的收获和体会、提出批评与自我批评。通过不同方式、不同层次的学习，全局上下持续掀起学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话及党史相关材料的热潮，全局干部职工对中国共产党百年奋斗的光辉历程、伟大建党精神、以史为鉴开创未来的根本要求以及习近平总书记代表党中央发出的伟大号召的精神实质和核心要义有了更深刻的认识和领会。四是严肃认真开好党支部组织生活会。局党组成员以普通党员身份参加，支部党员围绕州委要求，聚焦机关事务管理职能职责和个人实际进行了深刻剖析，盘点收获、检视问题，提出了具体的整改措施，州委党史学习教育第四巡回指导组到会指导并作点评，对专题组织生活会给予了充分肯定。五是全局上下坚持把“我为群众办实事”具体落实到各项具体工作中。按照“创卫”和“爱国卫生七个专项行动”要求，定期组织干部到部门卫生区开展卫生清扫和监督检查，及时整改发现问题；结合国有资产管理职能，按照“确保国有资产安全，同时切实维护群众合法权益，有效化解社会矛盾”的原则，对历史遗留问题不动产登记中涉及国有资产的事项认真查核并提出意见后按程序上报州政府；切实加强后勤服务保障，认真做好会议服务和安保管理，着力提升州委和州政府两个机关食堂的服务质量。自开展“双报到双服务双报告”以来，全局党员积极到村、社区开展服务，截至目前，支部28名党员均完成到常住地社区（村）报到，同时结合“创卫”、“爱国卫生七个专项行动”、反分裂反渗透斗争学习宣讲等的工作要求，积极到建塘社区、金龙社区、北门社区等开展志愿服务150余人次，党支部组织党员到北门社区开展组团服务4次共43人次；同时，局党支部向建塘镇北门社区和维西县保和镇拉日村困难党员捐赠党史学习教育书籍108册。

③深入揭批十四世达赖反动本质，牢牢掌握反分裂斗争主导权。根据州委及州委宣传部、州委统战部相关文件要求，制定了局党组《2021年开展反分裂反渗透斗争培训宣讲方案》，领导班子成员及退休干部积极参加了州委宣讲培训会，局党组书记分别在局机关及结对村组进行了宣讲；先后组织观看了《藏传佛教活佛转世纪录片》，学习了中央民族工作会议精神、《藏传佛教转世的历史定制和原则》《中华人民共和国国家安全法》《迪庆州反分裂反渗透教育读本》等材料，参观了“藏传佛教活佛转世专题展”。同时，结合州直机关“第二轮揭批教育进机关行动”项目要求，在及时传达学习州委相关会议、文件精神的基础上，认真制定了我局工作方案，目前已组织了党组理论中心组学习、召开干部职工大会宣讲、主题交流研讨、全覆盖知识测试等工作。下一步还将继续组织好专题组织生活会、一线主题联建等活动，进一步引导党员领导干部和广大干部职工树立正确的是非观，和十四世达赖和达赖集团划清界限，夯实共同团结奋斗的思想基础，凝聚共同繁荣发展的力量，铸牢中华民族共同体意识。

 5、做好严肃换届纪律相关教育培训。根据《中共迪庆州委换届工作领导小组办公室关于认真组织开展严肃换届纪律专题学习的通知》(迪换届办〔2021〕9号文件)等要求，一是认真开展了集中学习及谈心谈话。局党组先后组织党组成员、全局干部职工开展了集中学习，学习了《王以志书记在全州严肃换届纪律集体谈话时的讲话》等相关讲话、文件精神，开展了严肃换届纪律谈心谈话。二是集中观看了警示教育片。以局党支部全体党员集中学习活动为载体，要求全体非党干部职工列席参加，组织观看了专题教育警示片《警钟——辽宁拉票贿选警示录》《镜鉴——衡阳、南充违反换届纪律案件警示录》，引导全局干部职工从中汲取教训，引以为戒，自觉抵制换届不正之风。三是开展了专题教育培训。局党组书记为全局干部职工上了“严肃换届纪律、确保风清气正”为主题的专题党课。党课结束后，就《关于严肃换届纪律加强换届风气监督的通知》相关内容组织了专题学习，并要求全局干部职工不折不扣贯彻落实省委、州委纪律要求，严格遵守“十个严禁”要求，切实增强政治意识和纪律观念，严格遵守政治底线；自觉做抵制歪风邪气的表率，坚决杜绝“买官卖官”“跑官要官”“个人说了算”“说情打招呼”“跑风漏气”等情况；自觉做严守选人用人原则和法定程序的表率，坚持民主集中制，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，以程序运行的严谨规范确保选人用人的正确导向。四是在组织观看了专题教育警示片后，组织全体干部职工进行了换届风气监督知识测试，并要求广大党员积极撰写严肃换届纪律专题学习心得体会文章和评论文章。通过全面认真组织换届纪律专题学习，全局干部职工全面知晓了严肃换届纪律的具体内容，进一步提高了政治站位和思想认识，切实营造了换届纪律的良好氛围。

6、、落实好新冠肺炎疫情常态化防控工作责任。全局坚持“管行业必须管疫情防控”及依法防控、科学防控的要求，加强联防联控、统筹调度，一是严格执行疫情防控规定，在接待、公务用车管理、后勤保障等工作中做好常态化疫情防控工作，克服松懈、麻痹思想。继续做好重点场所的排查管控工作，落实好州委州政府办公区、周转房等的安保及食堂、电梯、会议室等重点场所的消杀，及州委、州政府机关保运转工作；认真做好车辆调度及安全、卫生保障，保持车辆环境卫生。二是严格做好新冠病毒疫苗接种工作，目前全局干部职工中，除了1名备孕人员以外，其他人员已完成接种，接种率97.5%。三是加强日常防控宣传，做好对全局干部职工及家属的宣传教育，提高健康素养，促进健康工作生活习惯常态化。继续做好“云南健康码”扫码及对局内出州人员的登记报备工作，营造良好的防控工作氛围，实现疫情防控和日常工作推进双推动、双促进。

7、加强干部队伍建设，做好干部选拔任用等相关工作。机构改革以来，我局按照州委下发的“三定”方案（迪办字〔2019〕62号、迪编办〔2019〕60号），进一步理顺各科室、中心职责，争取编制，调整充实干部队伍，逐步优化人员结构，有效促进各项工作。在干部选拔任用、人员调动过程中，局党组认真贯彻党的干部路线方针政策，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》等各项规定，坚持正确的选人用人导向，始终把政治标准放在第一位，真正把牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”的优秀干部选拔上来、使用起来。2021年，局党组共开展干部选拔任用5批22人次，具体情况为：选拔任用参公管理科级干部4人次；提前退休1人次；职级晋升4人次；因工作调动转序确定为四级主任科员1人次；试用期满转正1人次；任用调动7人次；局下属4个中心事业人员岗位等级聘用4人次。同时，严格开展了公务员平时考核工作，工作中按照规定条件、程序、要求进行公务员考核、奖惩、回避和办理退休，落实公务员培训规定，执行国家规定的工资、福利、保险政策；年终考核及日常考核严格按照规定进行，按照比例限额确定“优秀”人数，切实落实机关监督主体责任。

8、统筹做好民族、统一战线、综治维稳等其他工作。认真落实普法依法治理目标责任，强化全局干部职工法治观念、提高法治素养，促进依法行政；牢固树立国家安全观，严格落实国家安全责任制及平安建设（综治工作）目标责任；着力抓好防风险、化矛盾、保安全工作，加强涉及机关事务系统国家安全信息情报的收集、汇总、研判，在确保涉藏地区安全、生活会安定、人民安宁中发挥好机关事务管理系统的作用；着力抓好全面深化改革、解决形式主义突出问题为基层减负、扫黑除恶、保密、档案管理等相关工作，确保年内各项工作任务顺利完成。

总之，一年来，尽管我们在政治思想建设、领导能力、党风廉政建设、作风建设等方面取得了明显成效，但离州委、政府的要求还有一定差距，工作中还存在一些不足，特别是机构改革以来还有许多矛盾问题需要理顺。在下一步的工作中，我们将继续贯彻落实好习近平总书记和李克强总理等中央领导同志对机关事务工作的重要指示批示要求，按照国家、省机关事务管理局的总体部署要求，围绕州委、州政府中心工作，履行好职责使命，完成好工作任务，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，提升保障水平和管理效能，开创机关事务管理工作新局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治机关事务管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

1、迪庆藏族自治州机关事务管理局机关设8个科室分别是办公室、财务管理科、资产管理和综合监管科、公共机构节能科、公务用车管理科、接待一科、接待二科和服务保障科。

2、下设四个事业正科级服务中心分别是：公车管理服务中心、资产管理服务中心、接待服务中心和后勤保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治机关事务管理局部门2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员16人）。

离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

实有车辆编制60辆，在编实有车辆60辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治机关事务管理局部门2021年度收入合计1,727.21万元。其中：财政拨款收入1,727.21万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加15.7万元，增幅为0.9%,主要原因分析为2021年人员增加，人员经费均增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治机关事务管理局部门2021年度支出合计1,848.62万元。其中：基本支出1,099.23万元，占总支出的59.46%；项目支出749.39万元，占总支出的40.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加104.85万元,增幅为10.54%主要原因分析2021年人员增加，工资及人员经费支出增加；与上年对比项目支出增加32.26万元，增幅为4.49%主要原因分析为2021年增加了公车平台驾驶员经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,099.23万元。与上年对比基本支出增加104.85万元,增幅为10.54%主要原因分析2021年人员增加，工资及人员经费支出增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出914.10万元，占基本支出的83.16%。公务用车运行维护费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费185.13万元，占基本支出的16.84%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出749.39万元，主要用于全州采购的会议费45.39万元；州委、州政府物业管理经费450万元；公车平台55辆公车集中停放费10万元；公车平台驾驶员工作经费40万元；公车平台系统运维费4万元；公务接待经费200万元。与上年对比项目支出增加32.26万元，增幅为4.49%，主要原因分析为2021年增加了公车平台驾驶员经费，保障平台55辆车正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治机关事务管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,848.62万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加146.65万元，增幅为8.61%,主要原因分析为2021年人员增加，工资及人员经费支出增加；2021年增加了公车平台驾驶员经费，保障平台55辆车正常运转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,592.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.15%。主要为州委、政府物业管理经费、公车平台车辆费用、会议费、公务接待费、日常公务运转、工资福利支出等。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出2.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于迪庆州科学技术协会第六次会议经费。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出130.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要为会议费、春节慰问金、机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金支出。

  9.卫生健康（类）支出61.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要为会议费支出、缴纳职工医疗保险、工伤保险、生育保险以及职工体检费

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出60.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。 主要用于职工住房公积金缴存。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于会议费。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治机关事务管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为364.00万元，支出决算为180.27万元，完成预算的49.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为126.00万元，完成预算的76.83%；公务接待费支出决算为54.27万元，完成预算的27.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因受疫情影响公务接待批次和人次减少，公车出差次数减少车辆运行费用减少。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加11.79万元，增加7.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元。公务用车购置及运行费支出决算增加19.55万元，增长18.37%；公务接待费支出决算减少7.76万元，下降12.51%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因受疫情影响公务接待批次和人次减少，公车出差次数减少车辆运行费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出126.00万元，占69.90%；公务接待费支出54.27万元，占30.10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出126.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出126.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为60辆。主要用于公务接待及公车平台所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出54.27万元。其中：

国内接待费支出54.27万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,695人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于国内公务接待180批3695人次发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治机关事务管理局部门2021年机关运行经费支出173.86万元，与上年对比增加16.33万元,增幅为10.37%，主要原因分析,人员增加，人员从40人增加至44人。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、车辆运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治机关事务管理局部门资产总额291.52万元，其中，流动资产37.08万元，固定资产254.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少379.95万元，其中固定资产减少45.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值62.4万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入15.02万元；出租房屋0平方米，账面原值15.02万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额350.41万元，其中：政府采购货物支出8.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出341.82万元。授予中小企业合同金额350.41万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）迪庆州机关事务管理局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（二）迪庆州机关事务管理局无国有资本经营财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。

三、部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

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监督索引号53340000143501111