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云南藏语系佛学院部门2021年度部门决算

目录

第一部分  云南藏语系佛学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南藏语系佛学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南藏语系佛学院的职能职责主要是为迪庆州各藏传佛教寺院培养政治上靠得住、学识上有造诣、品德上能服众、关键时刻起作用的爱国爱教的藏传佛教教职人员。学院内部机构按照学院教学和后勤管理服务的实际需要，设有办公室、后勤管理科、研究室、培训科、学生科、教务科等职能科室，具体负责综合协调，后勤管理服务、教学研究、学生管理、教职人员培训，教务管理等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

有序组织教学工作。学院坚持注重教学质量、注重思想政治工作，努力办好学衔班，为确保教学取得实效，结合学员对五部大论的学习和掌握情况和汉语文掌握程度，分别组织般若班、戒律班、因明班和中观班四个班级开展教学。学院积极优化课程安排，专业课，公共课和基础课课时总体按6:3:1的比例安排，专业课内容包括中观论、因明学、俱舍论、戒律论、般若学；公共课内容包括宪法与法律基础、中国近现代史、习近平新时代中国特色社会主义思想（时政）和现场爱国主义教学；基础课内容包括汉语文、计算机、藏文正字法、三十颂、诗歌、自性组织法。按照藏医班教学计划设置藏医班，开设了《藏医人体学》、《藏医病机学》、《藏医治疗学》，确定学制3年，完成专业学习通过医生资格证考试的学员将具备行医资格。学院肩负着艰巨任务（培养能够适应时代发展进步要求的优秀僧才）和积极推进藏传佛教三级学衔的使命，同时也承担着以爱国主义为主线的思想政治教育的任务。将长期教学与短期培训相结合。我院按照省委、州委工作部署，按照《云南省开展藏传佛教界人士践行“四条标准”思想教育工作方案》在开设初中级学衔班的同时已完成16期轮训，累计961余人，实现了轮训全覆盖。将藏传佛学教育与时事政治教育结合，在学衔班教学中开设文化课、五部大论及时事政治课程，让学僧坚定中国特色社会主义理想信念；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南藏语系佛学院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中行政事业单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其中学院内设6个科室，分别为办公室、教务科、学生科、研究室、培训科、后勤科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南藏语系佛学院部门2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人，事业编制23人,在职在编实有事业人员23人,离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南藏语系佛学院部门2021年度收入合计1,090.21万元。其中：财政拨款收入929.41万元，占总收入的85.25%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入160.80万元，占总收入的14.75%。与上年对比收入减少229.58万元，财政拨款收入减少166.42万元，其他收入减少63.16万元，主要为四条标准培训经费减少。

二、支出决算情况说明

云南藏语系佛学院部门2021年度支出合计1,173.43万元。其中：基本支出568.78万元，占总支出的48.47%；项目支出604.65万元，占总支出的51.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出数出现减少101.36万元，2021年由于疫情影响，我学院开学较晚，“四条标准”培训班期数少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南藏语系佛学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出568.78万元。与上年对比有所增加34.61万元，工资社会保障费等方面的支出增长较为明显。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出540.80万元，占基本支出的95.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.98万元，占基本支出的4.92%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南藏语系佛学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出604.65万元。与上年对比有所减少135.96万元，，主要原因2021年由于疫情影响，我学院开学较晚，“四条标准”培训班期数少。项目支出包括办公费45.83万元，印刷费14.67万元，手续费0.09万元，邮电费0.53万元，差旅费9.27万元，维修维护费87.77万元，会议费5.13万元，培训费133.71万元，劳务费106.38万元，委托业务费13.1万元，助学金1099.76万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南藏语系佛学院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出999.11万元，占本年支出合计的85.14%。与上年对比支出数出现减少97.83万元，2021年由于疫情影响，我学院开学较晚，“四条标准”培训班期数少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出146.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.65%。主要用于办公费、培训费、电费支出；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出727.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.79%。主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助及其他商品服务支出；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出48.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于在职人员基本养老保险、职业年金缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出39.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于在职人员基本养老保险、公务员医疗补助支出；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出37.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于在职人员住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南藏语系佛学院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为5.53万元，超预算完成100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.04万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.49万元，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公车老化维修超出0.039万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.86万元，下降13.44%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.97万元，下降16.18%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增加30.37%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车维修维护减少，公务接待严格按照接待审批程序报销并控制在预算内。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.04万元，占91.13%；公务接待费支出0.49万元，占8.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.04万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学院下乡（分院调研及其他工作任务）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.49万元。其中：

国内接待费支出0.49万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学院产生接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南藏语系佛学院属于事业单位，所以部门2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况 ·

截至2021年12月31日，云南藏语系佛学院部门资产总额1629.61万元，其中，流动资产124.95万元，固定资产1504.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）211.21万元，其中固定资产增加4.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值24.17万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，故表中无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

教义阐释是指挖掘和弘扬宗教教义、宗教道德、宗教文化中有利于社会和谐、时代进步和健康文明的内容，对教规教义作出符合社会进步要求的阐释；四条标准指的是政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用；机关运行经费是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53340000142701111

云南藏语系佛学院表.xls