云南藏语系佛学院 - 副本 (11)20211022041526198.xlsx

2020年部门决算公开报告2021102203593887020211104112315229.doc

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云南藏语系佛学院部门2020年度部门决算

目录

第一部分  云南藏语系佛学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

          第一部分  云南藏语系佛学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南藏语系佛学院的职能职责主要是为迪庆州各藏传佛教寺院培养政治上靠得住、学识上有造诣、品德上能服众的爱国爱教的藏传佛教教职人员。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、办学模式    

为实现佛学院教学及管理工作从以往的党委政府主导办学向党委政府主导与我省38座藏传佛教寺庙共同举办的宗教院校转变，让我省三个地州市的38座藏传佛教寺庙参与到佛学院的教学、管理等工作中来，汲取过去办学的经验与教训，理顺改革领导小组突破性的提出成立教学管理理事会。理事会人员由各寺庙活佛、高僧、民管会负责人、统战宗教佛协等相关人员组成，理事中选举产生38名常务理事，理事会设理事长、副理事长及秘书长，理事长同时兼任佛学院院长。通过成立教学管理理事会来更好地解决学院的定位、办学模式、管理模式、课程设置等方面遇到的困难。

2.管理模式

在学院管理方面分为了两个部分，一是教学管理，教学管理从过去俗人管理僧人转变为僧人管理僧人，由经师直接管理学员，学院的干部职工从事教学辅助工作，不直接参与管理。二是后勤管理，学院的干部职工主要为学院的教学管理提供后勤保障。

3.师资建设：云南藏语系佛学院赴延安开展“四条标准”暨“弘扬延安精神 不忘初心使命”师资培训

端正态度、端正学风，不断加强党的历史、基本理论的学习，认真改造自己的世界观、人生观、价值观、要学以致用，把佛学院的思想政治教育及“四条标准”的培训办好，不断提高僧尼的爱国主义情怀，自觉遵守法律，拥护党的领导，积极维护迪庆的和谐和稳定。培训期间学习《党中央在延安十三年》、《陕北历史文化与中国革命》、《十九届五中全会精神》、习近平新时代中国特色社会主义思想、《延安精神的追求》、《毛泽东与毛岸英的感天动地父子情》、《知青情·知青理·知青魂》等精品课程，真正做到了学有所思、思有所悟、悟有所获。为进一步丰富教学内容，加强党性锻炼，拓宽学员视野，培训还通过现场教学+现场讲述的方式，组织学员在宝塔山、枣园、王家坪革命旧址及梁家河等地开展实践教学，在参观学习过程中，学员们认真聆听解说，细致浏览史料，深切体会老一辈无产阶级革命家在极其恶劣的环境里艰苦奋斗、自力更生的革命精神，用心感受老一辈无产阶级革命家的智谋、魄力和大无畏情怀。学员们决心在今后的工作中坚定共产主义理想信念，“缅怀英勇先烈 传承红色薪火”弘扬先辈精神，将在平凡的工作岗位上积极引导宗教与社会主义社会相适应，维护祖国统一和民族团结以及感党恩、听党话、跟党走的信心决心，兢兢业业干好本职工作。

4、七座分院教学专项的实行

     根据迪办发电【2015】34号分解清单的文件精神，为了巩固藏传佛教和和谐稳定。充分利用好佛学院的办学资源，做到资源共享，优势互补，努力为广大僧尼提供学经晋职的良好平台和环境，解决迪庆州办学经班的规范和同意管理问题，按照上级部门要求，经佛学院历史会研究，将迪庆23座藏传佛教寺庙学经班纳入迪庆佛学院教学体系。

5、全州藏传佛教界人士践行“四条标准”思想教育轮训培训班

全州藏传佛教界人士践行“四条标准”思想教育，计划利用三年时间，采取分批次在云南藏语系佛学院集中轮训的方式，对全州18岁至50岁之间的藏传佛教教职人员以践行“四条标准”为主题，开展全覆盖的集中培训。每次培训班历时5天，将开展学习践行“四条标准”、民族团结进步教育、学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神、民族宗教政策法规、中国宗教史与我国宗教中国化、正确理解和行使宗教自由权力、藏传佛教服务“一带一路”建设等教学。

6、“迪庆州藏传佛教活佛转世专题展”固定场馆在云南藏语系佛学院开馆

迪庆州藏传佛教活佛转世专题展”固定场馆的建设和开放，充分体现了中共迪庆州委、州人民政府对宗教工作、对宗教界人士教育培养、对藏传佛教文化传承与保护的高度重视。相信专题展的展出，一定能够让观众更加全面、立体、真实地了解藏传佛教活佛转世制度，一定能够在促进藏传佛教界弘扬爱国爱教优良传统，促进宗教与社会主义社会相适应中发挥积极作用。要切实把展馆的功能作用发挥好，把专题展打造成为宣传藏传佛教传统文化，介绍涉藏地区历史，宣传党的民族宗教政策和培养爱国爱教、遵规守戒僧才的重要课堂。要突出宗教界人士和信教群众为主体，注重拓展和延伸宣传面，结合当前正在开展的全州藏传佛教界践行“四条标准”思想教育轮训，持续引领广大宗教界人士积极践行“政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用”的标准要求，进一步广泛宣传和全面落实《宗教事务条例》《藏传佛教活佛转世管理办法》等政策法规，积极引导藏传佛教与社会主义社会相适应，切实维护藏传佛教正常秩序，维护宗教领域和谐稳定，不断夯实实现跨越发展和长治久安的思想基础、群众基础、工作基础，为决胜全面建成小康社会、建设新时代模范涉藏地区贡献力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南藏语系佛学院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南藏语系佛学院部门2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

1、 政府基金预算财政拨款收入支出决算我学院不涉及，故政府基金预算财政拨款收入支出决算为空表。

2、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算我学院不涉及，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南藏语系佛学院2020年度收入合计1,319.79万元。其中：财政拨款收入1,095.83万元，占总收入的83.03%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入223.96万元，占总收入的16.97%。2019年收入合计1046.57万元，其中财政拨款收入911.77万元，占总收入的87.12%；其他收入合计134.80万元，占总收入的12.88%；2020年度总收入与2019年对比，增长了273.22万元，其中财政拨款收入增加184.06万元，其他收入增加89.16万元，收入增加的主要原因是因为：随着藏传佛教的不断发展和各种政策的变化，我学院的情况也随之有了很大的变化，从原来的长期教学逐渐向短期培训，分院讲课，交流学习转变，2020年在州委统战部的支持与帮助下，拨付藏传佛教界人士“四条标准”培训班，拨付我单位培训费用共计1500000.00元，用于开展短期培训，另外由于我学院的教学楼宿舍楼等办校时间较长，需要翻新和维修的情况较为普遍，教学专项预算数与上年相比有所增长。

二、支出决算情况说明

云南藏语系佛学院2020年度支出合计1,274.79万元。其中：基本支出534.17万元，占总支出的41.90%；项目支出740.61万元，占总支出的58.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计1010.25万元，其中基本支出485.90万元，占总支出的48.10%：项目支出524.35万元，占总支出的50.90%，2020年度总支出与上年同期相比，增加了264.54万元，其中基本支出增加了9.82万元，主要原因是2020年我单位人员调整较大，调出1人调入4人，工资社会保障缴费等方面的支出增长较为明显。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出507.49万元，占基本支出的95.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.68万元，占基本支出的5.00%；项目支出与上年同期相比增加了216.26万元，主要原因是2020年在统战部的支持帮助下。拨付藏传佛教界人士“四条标准”培训班，拨付我单位培训费用共计1500000.00元，用于开展短期培训，另外我单位的教学楼宿舍楼等由于办校时间较长，需要翻新和维修的情况较为普遍，所以今年的项目支出对比上年有较为明显的增长。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南藏语系佛学院正常运转的日常支出534.17万元，2019年基本支出为485.90万元，基本支出增加了9.82万元，主要原因是2020年我单位人员调整较大，调出1人调入4人，工资社会保障缴费等方面的支出增长较为明显，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出507.49万元，占基本支出的95.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.68万元，占基本支出的5.00%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南藏语系佛学院工作任务，用于专项业务工作的经费支出740.61万元，2019年项目支出524.35万元，项目支出与上年同期相比增加了216.26万元，原因是2020年在州委统战部的支持帮助下，拨付藏传佛教界人士“四条标准”培训班费用共计1500000.00元，用于开展短期培训，另外我学院的教学楼宿舍楼等由于办校时间较长，需要翻新和维修的情况较为普遍，所以今年的项目支出对比上年有较为明显的增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南藏语系佛学院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,096.94万元，占本年支出合计的86.05%。2019年度一般公共预算财政拨款支出为911.77万元，占本年支出合计的87.12%，对比上年同期，收入支出数都有所增长，支出变化较为明显，用功能科目分类来说收入表现为2012304民族工作专项相对上年来说持平，2013499其他统战事务支出相对上年来说持平，2019999其他一般公共服务支出主要包含在职人员公用取暖费2020年按照在职16人每人1800元每月合计12个月2.88万元预算，2019年按照在职18人每人1800元合计12个月3.24万元，2020年较上年出现减小，原因是2020年调出1人，提前退休1人；2050799其他特殊教育2020年拨入792.30万元，2019年拨入632.94万元，增长159.36万元，出现增长的原因是2020年在维持每年延续项目的同时，学院为了为学员提供更舒适的学习环境，调整了学员的日常生活费，由原来的1050元/月，增加到了2040元/月。为了更好的留住优秀的经师，聘请到更高一级的经师授课，也提高了经师工资等待遇。2059999其他教育支出财政拨款收入2020年拨入6.55万元，2019年拨入5.50万元，2020年增加1.05万元，主要构成是遗属补助金和外聘人员保险，2020年遗属补助金较上年按照相关文件规定每年增加，外聘人员保险费用较上年预算增加1.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出113.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.31%。主要用于办公费、培训费、电费支出。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出861.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.51%。主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他和商品服务支出、生活补助支出。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出53.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于在职人员基本养老保险、职业年金缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出35.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出34.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于在职人员住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南藏语系佛学院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为公务用车运行维护费5.00万元，公务接待费2.56万元，合计为7.56万元，支出决算为6.39万元，公务用车运行维护费6.01万元，公务接待费0.38万元万元，完成预算的84.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.01万元，完成预算的120%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的14.84%。2019年度公务用车运行维护费收入预算为3.00万元，公务接待费预算为3.22万元，合计数为6.22万元，2020年共增加1.34万元，主要原因是2020年财政增加单位的公务用车运行维护费从每辆车子1.5万元增加到2.5万元，其次，公务接待费用为包干经费的20%，由于2020年单位预算人员发生变化，较上年出现较少，故公务接待费收入较上年出现减少。

2019年公务接待费支出决算为5.02万元，完成预算的80.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.59万元，完成预算的120%；公务接待费支出决算为1.44万元，完成预算的44.72%。2020相比上年度公务用车运行维护费增加了2.42万元，变化的原因是：2020年度因为扶贫攻坚工作开展到脱贫阶段，需要到扶贫点去的次数增加。另外，由于分院学经班上年的开课情况不太理想，到7所分院学经班去的次数较上年同期有很大的增长。另外，车辆老化，维修费用也较上年同期有了较大增长，2020年两辆车子的维修费用就高达4.00万多元所以导致公务用车运行维护费增加较为明显；公务接待费对比上年减少了1.06万元，原因是严控公务接待费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.01万元，占总支出的94.05%；公务接待费支出0.38万元，占5.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.01万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.38万元。其中：

国内接待费支出0.38万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于寺院学经班工作人员交流教育教学工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南藏语系佛学院部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南藏语系佛学院部门资产总额2827.80万元，其中，流动资产1440.70万元，固定资产1381.10元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加360.20万元，其中固定资产增加315.24万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元.

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）专业名词解释

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算学院编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

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