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迪庆藏族自治州人民政府研究室部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州人民政府研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表为空表）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表为空表）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州人民政府研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆藏族自治州人民政府研究室为州政府直属事业单位，人员为参公管理，行使行政职能;（即参照公务员管理单位）。主要职能：承担迪庆地方志的编修工作，指导三县地方志及州、县各部门专业志的编修；编辑出版、发行《迪庆年鉴》；“研究香格里拉可持续发展”；组织和协调好研究地方社会事业和经济建设工作，为州委、政府提供关于全州政治、经济、文化、教育、科技、卫生、民族宗教等方面最新、全面系统、规范准确的资料信息，为州委、州政府有关决策提供资料依据。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.全力做好重要文稿起草工作。认真配合政府办高质量完成了《2021年政府工作报告》《报告起草说明》《报告背景材料编辑》文稿工作；完成了我州参加全国、全省两会提交议案建议及提案的工作任务，先后向州委州政府提交了《关于加强滇川藏交界地区互联互通建设的建议》《关于大幅增加“五采区”和“极难造林区”植被恢复项目投资的建议》《关于公益林造林开展带状整地的建议关于设置“河湖库渠”管护员全面落实河（湖）长制推进水生态文明建设的建议》《迪庆州2020年全国“两会”议案建议及案选题参考方案》《关于提请进一步加大生态转移支付补助标准并纳入“十四五”发展规划的建议案》等九份建议案；

2.全力做好综合性研究工作。高质量完成经济运行分析工作。起草完成了2020年一、二、三季度的经济运行分析报告，州长在全州经济工作分析会上的讲话，包括向省委、省政府汇报的材料及科学分析每一阶段我州经济发展中存在的主要问题，突出重点规划任务，及时向州政府提出工作建议，为政府的决策提供科学的依据。

认真开展调查研究工作。按照观点新、内容实、操作性强的要求，我室对每一项专题调研和综合研究任务，从分析思路到拟定提纲，从起草到成稿都认真论证、反复推敲、精心修改，努力提高研究成果的质量。今年以来，我室高度重视课题研究工作，紧紧围绕州委州政府中心工作、社会热点难点开展调查研究，充分发挥“大参谋”作用。年初，在多次实地调研论证的基础上，完成了州长在2020年1-3季度全州经济运行分析会议上的讲话和报告、州政府领导在迪庆州中青年干部培训班上的授课发言稿、按照州人民政府安排，经过三个多月，辗转800多公里，形成了《迪庆城乡建筑风貌管控和城乡生态环境提升课题调研》和《迪庆州中药饮片产业发展情况报告》、《迪庆州巩固脱贫攻坚成果保障粮食安全调研报告》上报州人民政府，积极参加全省政策咨询工作会议，形成题为《立足“三个定位”助力地区跨越发展和长治久安》的交流材料等重要文稿和材料25份。

3.全力做好决策咨询等服务工作。围绕为州委、州政府中心工作服务的思路，参与州委八届十次全会、州委经济工作会议、政府全会等各类会议的会务服务工作。在积极为其他部门起草文稿提供各类州情资料的同时，协助有关单位做好文稿审核把关工作，使研究室各项服务工作能力不断提升，业务范围不断拓展，为全州经济社会发展做好“服务”的职能进一步显现。

4.全力做好地方史志工作。认真落实全国、全省地方志工作会议精神，全力做好全州地方志工作。《迪庆年鉴（2019年版）》于3月份完成印刷。《迪庆年鉴（2020年版）》的编纂工作已在年初明确任务和责任分工，完成了背景稿件和照片资料的收集工作，目前已进入成稿校稿阶段，预计年内完成编纂工作，明年初印刷发行。完成《迪庆州情研究》2期。同时，高质量完成了国家地方志指导小组、云南省地方志编撰委员会、省政府研究室、省政府发展研究中心交办的报送材料、迎检等各项工作，指导三县（市）地方志办公室完成年鉴、志书编辑和编修工作。年内我单位还承办了由云南省志办牵头的“云南省情系列微视频《美丽云南》（第二季）迪庆州、保山市、丽江市、怒江州摄制启动策划培训会议”获得了省级领导和州人民政府领导的肯定和褒扬。

5.全力做好挂钩点脱贫攻坚工作。根据州委州政府要求，年初下派1名工作人员到扶贫挂钩点维西县康普乡齐乐村脱岗驻村，协助村三委开展扶贫工作；“千促活动”期间，下派一名工作队长驻村1个月，指导并参与齐乐村开展脱贫和维稳工作；先后安排7万元工作经费扶持齐乐村开展产业扶贫和改善民生环境；先后11次抽派单位干部职工集中到扶贫点开展扶贫工作，完成了全村宣讲2轮、遍访贫困户5轮。截至目前，挂钩联系点康普乡齐乐村已顺利实现脱贫摘帽。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入州政府研究室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州政府研究室2020年年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员6人。(本年度退休人员2人，死亡1人）其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州人民政府研究室部门2020年度收入合计449.36万元。其中：财政拨款收入449.26万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.10万元，占总收入的0.02%。2019年度财政补助收入是419.89万元，与上年相比财政补助收入增加29.47万元，原因是人员经费就相对增加，在本年度12月份有1人正式退休划入社保局发工资，不再列入我单位行政运行经费；2019年度其他收入5.1万元，2020年度其他收入0.1万元，其他收入减少了5万元，原因是我单位完成了州委政府的大滇西旅游环线课题，所以省政府研究室在2019年度安排给我单位5万元课题经费。项目经费是2019年39万元，2020年35万元，与上年度相比减少了4万元，原因是2020年度财政困难,为了保工资压缩50%经费，2019年度财政经费相对好转。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州人民政府研究室部门2020年度支出合计440.06万元。其中：基本支出411.57万元，占总支出的93.53%；项目支出28.48万元，占总支出的6.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年度支出402.34万元，2020年度440.06万元，相比增加了37.72万元，原因是有1人12月份正式退休划社保局发放工资，《迪庆年鉴》稿费在本年度发放，州情研究期刊出版印刷费在本年度支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州人民政府研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出411.57万元。与上年相比增加35.17万元，（2019年基本支出376.4万元），人员经费收入支出与预算差异的原因是在本年度中职务变动有三人和政策性调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出384.33万元，占基本支出的93.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.24万元，占基本支出的6.62%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州人民政府研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.48万元。与上年相比增加2.54万元，（上年25.94万元）；主要原因是物价上涨《迪庆年鉴》、州情研究期刊印刷费、书号费的不断增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民政府研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出436.35万元，占本年支出合计的99.16%。与上年对比支出增加34.47万元（上年414.79万元）,主要原因分析：人员经费就相对增加，在本年度12月份有1人正式退休划入社保局发工资，不再列入我单位行政运行经费；2019年度其他收入5.1万元，2020年度其他收入0.1万元，其他收入减少了5万元，原因是上年度我单位完成了州委政府的大滇西旅游环线课题，所以省政府研究室安排给我单位5万元课题经费。项目经费是2019年39万元，2020年35万元，与上年度相比减少了4万元，原因是2020年度财政困难,为了保工资压缩50%经费，2019年度财政经费相对好转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出324.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.40%。用于人员工资福利和机构正常运转的日常支出324.66万元，其他均为项目支出;

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出62.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.44%。

  9.卫生健康（类）支出24.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出23.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民政府研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.26万元，支出决算为1.49万元，完成预算的45.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.12万元，完成预算的74.67%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的21.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是下乡次数减少，省政府研究室等单位到我州调研次数减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.78万元上年（3.27万元），下降54.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.99万元(上年3.11万元），下降63.990%；公务接待费支出决算增加0.2万元（上年0.17万元），增长54.05%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是下乡次数减少，省政府研究室等单位到我州调研次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.12万元，占75.17%；公务接待费支出0.37万元，占24.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.12万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展单位正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.37万元。其中：

国内接待费支出0.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州人民政府研究室部门2020年机关运行经费支出27.24万元，与上年度（20.72万元）对比增加6.52万元,主要原因分析扶贫点每月遍访一次，下乡次数相对增加。机关运行经费主要用于维持本单位正常运行所支付的办公费、差旅费、水电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，部门资产总额37.93万元，其中，流动资产29.78万元，固定资产77.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.17万元，其中固定资产增加12.43万元（按照保密委要求划拨给我单位一批电脑和打印机，志鉴室购置了2组文件柜），由于办公设备老化报废了一批固定资产，价值3.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。                  

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53340000221801111

2020年度迪庆藏族自治州人民政府研究室决算公开表20211020011918125(1).xls