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附件1
迪庆州生态环境局香格里拉分局2021年预算公开目录
第一部分 迪庆州生态环境局香格里拉分局2021年部门预算编制说明
第二部分 迪庆州生态环境局香格里拉分局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
迪庆州生态环境局香格里拉分局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、执行国家环境保护的方针、政策和法规，对经济和技术 政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价；执行国家环境保护规划；
2、实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治法规和规章；
3、协调解决各地方、各部门的环境问题；调查处理环境污染事故和生态破坏事件；协调环境污染纠纷；组织和协调重点流域水污染防治工作；组织开展全市环境保护执法检查活动。
4、等等
（二）机构设置情况
我单位原为香格里拉市人民政府组成单位，实行香格里拉市级预算；因机构改革，2019年10月起上划为迪庆州生态环境局下属二级分局，由州生态环境局垂直管理，人员编制等全部上划，2020年1月起实行州级预算。
（三）重点工作概述
加强污染控制监管力度，着力推动环境质量改善
1.开展排污许可清理整顿工作，根据省、州级要求，完成2020年排污许可证核发污染源清理整顿工作，共计231家企业并报企业清单。
2.完成2019年度环境统计修改、审核上报工作,报表较客观地分析反映了我市的环境质量现状。共计30家企业。
3. 推进大气、水和土壤污染防治工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制 8人，事业编制22人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 831.6万元，其中：一般公共预算831.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增长27.58万元（3.4%），主要原因分析：一是因我单位2020年新调入事业编制职工一名，职工工资福利支出增加，公用经费（包干经费、取暖费）增加；二是职工正常职级晋升、五险缴纳基数变动等原因会使职工工资福利支出有所增长。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 1701.06万元，其中:本年收入831.6万元，上年结转收入869.46万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款831.6万元（本级财力831.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增长27.58万元（3.4%），主要原因分析一是因我单位2020年新调入事业编制职工一名，职工工资福利支出增加，公用经费（包干经费、取暖费）增加；二是职工正常职级晋升、五险缴纳基数变动等原因会使职工工资福利支出有所增长。
预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2021年部门预算总支出 831.6万元。财政拨款安排支出 831.6万元，其中：基本支出731.6万元，与上年对比增长27.58万元（3.4%），主要原因分析一是因我单位2020年新调入事业编制职工一名，职工工资福利支出增加，公用经费（包干经费、取暖费）增加；二是职工正常职级晋升、五险缴纳基数变动等原因会使职工工资福利支出有所增长。项目支出100万元，与上年对比变动为0，主要原因分析：财政预算项目批复金额与上年一致。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2019999- 其他一般公共服务支出5.4万元，主要用于单位取暖费缴纳；
2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出63.68万元，主要用于职工养老保险缴纳；
2080599-其他行政事业单位养老支出0.16万元，主要用于退休干部慰问经费；
2080801-死亡抚恤0.55万元，主要用于单位退休干部死亡后遗孀生活补助；
2101101- 行政单位医疗9.62万元，主要用于缴纳单位行政人员医疗保险；
2101102-事业单位医疗21.3万元，主要用于缴纳单位事业人员医疗保险；
2101103-公务员医疗补助15.92万元，主要用于缴纳单位公务员医疗补助；
2109999- 其他卫生健康支出1.6万元，主要用于单位职工体检费用；
2110101-行政运行565.61万元，主要用于单位职工工资发放及日常公用经费开支；
2110299-其他环境监测与监察支出80万元，主要用于单位环境监察检测业务经费及各类下乡出差费用；
2110399-污染防治支出20万元，主要用于单位污染防治业务经费及环境保护宣传经费；
2210201-住房公积金47.76万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
州对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）与中央、省配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额47.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算47.5万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
迪庆州生态环境局香格里拉分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.5万元，较上年减少0.5万元，下降6.25%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
迪庆州生态环境局香格里拉分局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：近三年无该项预算及支出。
（二）公务接待费
迪庆州生态环境局香格里拉分局2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：近三年无该项预算及支出。。
（三）公务用车购置及运行维护费
迪庆州生态环境局香格里拉分局2021年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年减少0.5万元，下降6.25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年减少0.5万元，增长下降6.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：节约使用三公经费，做到三公经费支出逐年下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）
（一）执法能力建设工作经费
年度绩效目标：1、整治违法违规建设项目，严厉打击环境违法行为；2、开展执法巡查8次；3、聘请法律顾问；4、开展环境安全隐患排查整治；5完成其他相关考察及考核工作。
污染防治及监测能力提升专项经费
年度绩效目标：1、开展水污染防治专项行动，提升水环境质量；2、开展蓝天保卫专项行动，提升空气环境质量；3、开展土污染防治专项行动，提升土环境质量；4、开展环境污染防治宣传，提升民众保护环境意识；5、提升环境监测能力，加强自身监测。
迪庆州香格里拉市环境监测网络运行经费
年度绩效目标：1、完成2021年生态县域考核工作；2、完成2021年农村质量试点监测；3、完成2021年污染源监督性监测；4、完成2021年应急监测；5、完成2021年城市声功能区划监测；6、完成2021年臭氧监测；7、完成2021年其他专项监测；8、其他保障监测运行的支出（办公费、印刷费、差旅费等）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
机关运行经费安排较上年度安排减少0.99万元，变化原因为：1、包干经费较上年增加0.8万元；2、取暖费较上年增加0.18万元；3、工会经费较上年减少1.9万元；
迪庆州生态环境局香格里拉分局2021年机关运行经费安排50.26万元，与上年对比减少0.99万元，下降1.7%，主要原因分析为工会经费较上年下降1.9万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
滇公网安备53342102000034