附件1

迪庆州福利彩票管理中心2021年预算公开目录

第一部分 迪庆州福利彩票管理中心2021年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州福利彩票管理中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

迪庆州福利彩票管理中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州福利彩票管理中心承担迪庆州福利彩票发行和销售的管理工作，主要工作职责就是通过发行销售福利彩票筹集社会资金，发展社会福利事业。多年来，中心秉承“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，遵循“公开、公正、公平、公信”的发行原则，筹集公益金发展社会福利事业和其它公益事业，促进社会和谐稳定、经济建设全面发展。

（二）机构设置情况

迪庆藏族自治州福利彩票管理中心，隶属迪庆州民政局下属独立核算事业单位，实有编制3人，在职在岗编内人员3人，都属事业管理人员。

（三）重点工作概述

1、继续抓好福彩管理和服务工作，加强公益宣传培训，提升福彩公益形象。有针对性的对站点业主、销售员进行营销、管理、宣传等业务培训，提升福彩从业人员的基本素质和业务能力水平。

2、今年对福彩而言是不平凡的一年，年初受新冠肺炎疫情影响彩票销售共计停销39天；中福在线视频型彩票自8月1日起全面停止销售；根据财政部为进一步加强彩票市场监管，严格控制市场风险，决定于2021年春节休市结束后所有高频快开游戏全部停止销售（今年快开游戏销量约占占全州总销量45%）。以2019年为例，中福在线视频型彩票及高频快开游戏销量占全州福彩总销量约为59%。因此这两种彩票的停销退市将不可避免的导致明年我州福彩销量减少。同时因彩票销量降低，投注站压力增大，省中心也预计明年开始在全省范围会出现一定数量的退机现象。

在今后的工作中，中心将严格执行财政部、民政部为规范彩票市场下发的相关规定和要求，充分认识福利彩票事业当前发展新常态，树立信心，密切跟踪分析新情况新问题，切实加强彩票发行销售工作，确保市场平稳运行。进一步加强监管，积极创造良好的外部环境，维护市场正常秩序，促进彩票事业安全运行，健康发展。

3、按照州民政局党组安排部署，进一步增强政治责任和使命担当，继续加大帮扶力度，秉承扶老、助残、救孤、济困的发行宗旨，彰显福利彩票的社会责任感，诠释福利彩票的公益性。多措并举提高脱贫攻坚工作质量，坚决全面打赢脱贫攻坚收关战。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 73.18万元，其中：一般公共预算73.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加0.3万元，增长0.4%。主要原因是由于在职人员工资调增，工资福利支出财政补贴相应增加0.3万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 73.18万元，其中:本年收入73.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款73.18万元（本级财力73.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加0.3万元，增长0.4%。主要原因是由于在职人员工资调增，工资福利支出财政补贴相应增加0.3万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 73.18万元。财政拨款安排支出 73.18万元，其中：基本支出73.18万元，与上年对比增加0.3万元，增长0.4%。主要原因是由于在职人员工资调增，工资福利支出财政补贴相应增加0.3万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，功能科目分组，2019999-其他一般公共服务0.54万元，主要用于取暖费；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.34万元，主要为职工缴纳养老保险；2081005-社会福利事业单位56.74万元，主要用于办公费、失业保险、维修护费等支出；2101102-事业单位医疗3.07万元和2101103-公务员医疗补助1.58万元，主要为职工缴纳基本医疗保险、工伤保险、生育保险以及公务员医疗补助等；2109999-其他卫生健康支出0.15万元，用于职工体检费；2210201-住房公积金4.75万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州福利彩票管理中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州福利彩票管理中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变动，因此无变动说明情况。

（二）公务接待费

迪庆州福利彩票管理中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变动，因此无变动说明情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州福利彩票管理中心2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长（0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无变动，因此无变动说明情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件4

迪庆州福利彩票管理中心2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

迪庆州福利彩票管理中心部门预算公开样表.xls