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迪庆藏族自治州工业和信息化局2019年度部门决算

目 录

第一部分 迪庆州工信局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州工信局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实国家、省工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展战略和政策措施，定制并组织实施全州工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全州国民经济和社会发展总体规划，制定并组织实施工业和信息化产业专项规划和年度计划。

2、研究提出工业和信息化产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；制定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进工业和信息化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟定地方性行业技术规范和标准并组织实施。

3、制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资），提出州级财政工业和信息化各项专项扶持资金安排意见；按照规定权限负责非电力工业和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案。

4、监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；负责优化整合作为工业生产要素的矿产资源、生物资源、电力资源；负责组织监管电网调度和电力需求的管理工作。

5、拟定企业技术创新规划和政策措施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6、依据产业发展规划，加快推进新兴产业的发展，调整优化传统产业加快发展；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

7、负责工业和信息化行业管理；参与协调交通综合运输，负责协调辖区内重点物资运输；指导和已经工业和信息化物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责工业园区开发建设的综合协调工作。

8、负责食品、药品、原材料等工业行业管理；负责墙材革新工作；组织指导煤炭行业管理，指导煤炭生产、技术改造、承担煤炭资源整合工作；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节能和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全州节能减排工作的综合协调，组织实施工业和信息化节能工作。

9、指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。

10、负责全州信息化产业行业管理，统筹推进信息化工作；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；组织、协调和指导全州信息网络安全建设和管理工作；负责全州电子政务网络系统建设工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、工业增加值增速有望实现全省第一。随着国家供给侧结构性改革不断深化推进和稳增长等一系列重大政策红利逐渐释放，部分主要工业产品价格更加趋于稳定，加上全州各级各部门认真贯彻落实省委省政府、州委州政府一系列稳增长政策措施，强化运行监测、协调、保障，全力推进企业复产达产，扎实开展重大工业项目建设，我州工业经济运行在一季度实现高开稳走，实现全部工业增加值同比增长25%，规模以上工业增加值同比增长30.1%的基础上，二季度再接再厉，实现全部工业增加值增长36%，规模以上工业增加值增长45.1%，三季度再创佳绩，实现规模以上工业同比增长45.2%，预计全年全部工业增加值同比增长26%，规模以上工业增加值同比增长40%。

2、园区经济不断发展，载体作用进一步突显。迪庆香格里拉高原特色产业园区前三季度园区共有企业50家，其中规上企业11家，全年规模以上企业预计实现工业总产值39亿元，同比增长6%；主营业务收入38亿元，同比增长12%；利润9亿元，同比增长73%；税收4.2亿元，同比增长38%；工业增加值18亿元,同比增长30%。全部工业企业预计实现工业总产值41亿元，比上年同期增长6%；主营业务收入61亿元，比上年同期增长12%；利润10.6亿元，同比增长45%；税收4.8亿元，同比增长25%；全年固定资产预计投资额完成1.5亿元（其中：工业投资0.75亿元，基础设施投资0.75亿元）。园区已成为培育企业、产业主要载体。

3、生物产业集群发展，增长方式更加符合生态环保要求。在国家发布的“新七大领域新兴产业”中，按照云南省工业产业空间布局，我州依托产业基础和劳动力、资源等优势，以产业园区为平台，推动生物产业集群发展，并将生物产业纳入了《迪庆藏族自治州重点产业“十三五”发展规划（2016-2020年）》。产业基础初步形成，目前迪庆香格里拉高原特色产业园区大部分都以发展生物产业为主，基本实现了生物产业区域化集群化发展。产品特色优势明显，围绕“一酒”、“两油”、“三品”建设，系列开发生物医药、野生菌、葡萄、青稞、核桃、畜产品加工等高原特色产品，加强品牌建设，向上推荐4个项目申报2019年度中药饮片产业发展专项资金，争取370万元，努力推动我州中药材产业发展，打造高原特色农产品精深加工产业链，产品具有迪庆州高原生态及民族独特性。

4、企业技术进步和创新成效显著，工业领域新旧动能转换加快推进。我局积极支持企业运用新技术、新业态、新模式大力改造提升传统产业，促进工业高质量发展。3个项目列入全省工业转型升级“3个100”重点项目， 18个项目入选组织实施2019年全省千亿技改工程项目。2个项目获得省级工业和信息化发展专项资金扶持，扶持资金350万元。1个项目获得省级技术创新资金扶持，扶持资金57万元。通过资金扶持，支持企业运用新技术、新业态、新模式大力改造提升传统产业，促进工业高质量发展。

5、民营经济加快发展。我局草拟《中共迪庆州委 迪庆州人民政府关于支持非公经济高质量发展的实施意见（送审稿）》，助推我州非公经济发展。开展清理拖欠民营企业中小企业账款工作，提前完成清偿一半的目标任务，提升企业获得感和满意度。州级新型工业化发展专项资金项目520万元顺利完成资金审核分配发放工作。开展迪庆州省级民营小巨人企业和省级成长型中小企业动态管理、申报及复核工作。组织相关合作银行开展中小微企业风险补偿贷款工作，目前我州风险补偿金贷款共发放58笔1.47亿元。安排融资担保公司降费奖补资金25万元，推动融资担保公司担保资金规模突破两千万元。组织“万企上云上平台”等多个活动，激发全社会创新智慧与创造活力，掀起大众创业、万众创新热潮。积极推进微型企业培育工程，共扶持微型企业创办600户，直补资金1800万，发放微型企业贷款3267万元，贴息资金142.12万元。领导挂钩联系企业工作有序推进，为企业解决了一些实际困难和问题，产生了良好的示范带动效应，推动了相关政策措施落实，为企业增添了发展动力和活力，增强了企业信心和发展后劲。

6、继续推进国家电信普遍服务试点项目。预计2019年12月底前将完成2018年电信普遍服务试点113个基站建设。同时成功申报了2019年国家电信普遍服务试点项目，获得国家批准在53个行政村新建68个4G基站，预计建设投资4080万元，2020年12月前完成建设。电信普遍服务试点项目建设完成后将进一步加强我州农村移动网络的覆盖率和提升移动网络质量。

7、补齐信息短板，争取5G网络建设。在州政府高度重视下，我局多次对接省级通信企业，就增加建设投资、支持我州5G网络建设等多方面进行了深入沟通、争取，并积极争取省移动、电信、铁塔与我州签订战略合作框架协议暨5G战略合作协议。我局积极与州级各通信企业对接，要求其提前部署5G基站争取和规划工作，争取与全省同步开展5G网络建设，并将大力推动5G网络与各行业应用的融入及提升我州互联网发展程度。

8、多方施策，为企业排忧解难。为全面贯彻落实好省、州工业经济稳增长政策措施，促进我州工业经济实现较快发展，我局多次深入各县市区重点企业调研，为企业排忧解难。一是重点对规上工业企业进行调研，多次深入开发区有关企业、箐口片区、格咱片区等地，认真了解企业生产经营情况，帮助协调解决企业出现的问题和困难，听取企业的建议和意见，并结合企业实际情况和困难，制定“一企一策”推进方案，促进企业各项指标稳步增长；二是重点抓住新投产企业办证协调工作，多次深入普朗、红牛等有关企业，加快推进了普朗铜矿投料试车、红牛矿业试生产推进工作；三是对全州部分水电企业开展了电力行业调研，直面问题，全面了解和掌握我州水电行业的基本情况、存在的困难问题，为政府决策提供数据支撑；四是围绕今年达规入统目标任务，有针对性的对符合新升规条件的企业进行调研，加强分类指导；五是多次深入松茸园区企业调研，了解2019年松茸总产量、松茸加工企业生产经营情况、全州松茸购、产、销等环节基本情况以及传统加工企业与互联网电商企业对拉动市场经济、增加就业、税收等贡献分析，为政府有序引导传统企业转型升级提供了保障。

9、深入推进节能降耗，加快淘汰落后产能。认真贯彻落实《工业绿色发展规划（2016-2020年）》，积极向省厅申报华新水泥（迪庆）有限公司新型干法水泥生产线、水泥立磨作为我州工业企业能效“领跑者”。迪庆州开发投资集团石业投资开发有限公司格咱板岩矿开发利用及精深加工技术改造项目恢复重建及标准化厂房建设项目作为2019-2020年节能重点项目上报省厅。加强全州工业领域固体废物资源综合利用工作，坚决打赢固体废物治理攻坚战，加强对重点行业、重点企业的督促检查，重点了解掌握本辖区资源综合利用骨干企业情况，帮助企业开展资源综合利用工作。经梳理筛选确定迪庆州骨干企业5户。加强通报、预警，严格控制能源消费过快增长，确保节能降耗目标顺利完成。迪庆经济开发区昆钢铁合金有限公司6300KVA铁合金矿热炉2台纳入2019年淘汰落后和压减过剩产能计划，现已完成拆除工作，待省级验收。

10、提升无线电保障能力，切实维护空中电波秩序。为了保障我州经济建设顺利开展，维护空中电波秩序，维护国家安全和我州社会稳定，我局编制了《迪庆无线电安全保障技术设施建设项目（2019年度）可行性研究报告》，积极争取国家无线电管理经费，共争取到中央财政无线电管理经费共计845万元。积极推进2019年度迪庆无线电安全保障技术设施建设项目，购置“移动无线电监测站”和“网格化智能无线电监管系统”项目，已经进入公开招投标环节。圆满完成重要考试无线电安全保障工作，维护了公正公平的考试环境。做好对广电、民航、公安、森林防火等常规频段的监测，对不明信号进行追踪监测，查找信号源。积极在敏感时期在短波频段开展监测监听任务，并按要求开展好相关工作，监测结果通过内部专网渠道报送到国家无线电管理局。月监测时间已突破1300小时。并对全州6个站点开展了巡检，保证了我州无线电监测网的稳定高效运行，为我州无线电日常频谱监测、干扰查处能力提供保障。

11、脱贫攻坚“挂包帮”工作取得重大成效。按照我州扶贫工作安排，我局扶贫点由格咱浪都调整到攀天阁工农，局领导分批次带队多次实地调研攀天阁乡工农村基本情况、脱贫举措落实情况，对照脱贫验收标准出思路想办法。召集维西县辖区企业进村用工招聘，引导组织村民就近务工就业，拓宽收入渠道。多次向海关、红十字会等部门申请并发放慰问物资。局长赵永明同志退休后仍提交申请继续帮扶挂帮贫困户直至脱贫。我局以担当务实的作风，高度的政治责任感，助推维西县如期脱贫。

在2018年固定宽带网络和4G移动网络已覆盖全州193个行政村（社区）的基础上，2019年我局多次组织州级通信运营企业召开会议研究脱贫攻坚网络建设存在的问题并安排部署了脱贫攻坚农村网络建设具体工作任务，并实时跟进，全面了解我州农村宽带网络使用情况，要求通信企业进一步全面巡查香格里拉市和德钦县所有村委会、学校、卫生室宽带网络保通能力，进一步强化维西县宽带网络建设，确保按质按量如期完成建设任务。通过信息通信基础设施的持续完善和建设，进一步提升了我州农村固定宽带网络、4G移动网络和通信信号的覆盖范围和质量，为全州行政村退出贫困提供了必要的支撑条件。组织各县（市）工业信息化和商务外事局和通信运营企业以自查和实地核实的方式对我州所有行政村（社区）的村委会、学校（村级幼儿园）和卫生室通固定宽带网络情况进行了全面的专项清查。

2019年我局已完成维西县60个卫生室和18个幼儿园的宽带网络建设，后期将针对具备开通条件的区域进行延伸建设。截至目前，我州固定宽带网络和4G移动网络已覆盖全州193个行政村（社区）（香格里拉市62个、德钦县46个、维西县82个、开发区3个）的村委会（社区）、学校、卫生室，全州所有行政村均达脱贫攻坚网络建设验收标准，我局负责的贫困村宽带网络建设已完成目标任务。

1. 以主题教育活动的开展，扎实推进自身建设。深入学习党的十九大精神，切实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真落实巡视巡察反馈意见，以巡视巡察整改促提升，全面加强党的领导、党的建设和全面从严治党。完善工作制度，认真落实权力运行制约机制。严格落实党组党风廉政建设责任制主体责任，进一步加强班子建设和内部管理，机关党的建设和干部队伍建设科学化、制度化、长效化管理水平显著提高。以基层服务型党组织建设为抓手，推进机关党建工作，并以此带动工会、妇女等组织发挥作用。

   二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

   纳入迪庆州工信局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、迪庆州工业和信息化局

2、迪庆州无线电监测站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州工业和信息化局2019年末实有人员编制38人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制3人,退休转在职10人），事业编制2人；

离退休人员20人,其中离休人员0人，退休人员20人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆,其中无线电监测站3辆，工信局3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州工信局2019年度收入合计2143.08万元。其中：财政拨款收入2131.08万元，占总收入的99.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12万元，占总收入的0.56%。与上年对比增加了806.49万元，同比增长了62.36%，主要原因分析为：无线电频率占用经费的增加，在2019年6月，中央转移支付无线电频率占用费及涉藏地区敏感站点专项经费各项共计824.43万元。

二、支出决算情况说明

迪庆州工信局2019年度支出合计2012.96万元。其中：基本支出1016.60万元，占总支出的50.50％；项目支出996.35万元，占总支出的49.50％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了19.61万元,同比增加了0.97%，主要原因分析为：1、项目经费的增加；2、2019年是脱贫攻坚的决胜年，下乡出差比以往年明显增加，支出增加的部分主要是车辆运行维护费；3、由于我州是涉藏地区敏感点，无线电监测项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆州工信局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1016.60万元。与上年对比减少了104.48万元，主要原因分析为：1、2019年我局人员经费的减少；2、我局压缩日常行政运行经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.74％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆州工信局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出996.35万元。与上年对比增加了124.09万元,主要原因分析为：在2019年无线电增加了涉藏地区敏感点监测站的项目经费。具体用于购买专家服务项目的委托业务费支出，在2020年可以基本完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州工信局2019年度一般公共预算财政拨款支出2005.62万元,占本年支出合计的99.63%。与上年对比增加了104.31万元,主要原因分析为：2019年无线电项目支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出875.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.50%。主要用于：基本工资：151.38万元，津贴补贴：541.95万元，奖金：22.61万元，绩效工资：6.45万元，办公费15.93万元，印刷费1.54万元，咨询费0万元，水费0.69万元，电费2.23万元，邮电费1.18万元，差旅费9.38万元，会议费0.47万元，培训费0.05万元，公务接待费0.21万元，劳务费0万元，委托业务费0.68万元，工会经费10.94万元，公务用车运行维护费10.12万元，其他交通费用2.15万元，其他商品和服务支出2.75万元。

2.社会保障和就业（类）支出101.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于养老保险：83.25万元，抚恤金：18.26万元。

3.卫生健康（类）支出74.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于医疗保险：69.74万元，体检费：4.45万元。

4.住房保障（类）支出60.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于单位职工住房公积金。

5、资源勘探信息等支出894.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.58%。主要用于无线电监管824.43万元，非公经济、中小企业发展资金19.69万元，中药材扶持资金50.00万元。

6.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州工信局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.46万元，支出决算为12.41万元，完成预算的85.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.18万元，完成预算的135.43%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的3.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费用的大幅度减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.58万元，下降4.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，本年和上年无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出决算无变动，2018年和2019年都是12.18万元；公务接待费支出决算减少0.78万元，下降26.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务接待费用的大幅度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.18万元，占100%；公务接待费支出0.21万元，占3.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出12.18万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出12.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于无线电保障工作，脱贫攻坚下乡、每季度在三县一区企业督查，检查清欠工作以及到企业调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出0.21万元。其中：

   国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待省清欠工作巡查组一行及省无线电审计组2人发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   迪庆州工信局2019年机关运行经费支出58.45万元，与上年对比增加了8万元,主要原因分析为：出差、调研、下乡等费用支出增加。部门机关运行经费主要用于：办公费15.93万元，印刷费1.54万元，咨询费0万元，水费0.69万元，电费2.23万元，邮电费1.18万元，差旅费9.38万元，会议费0.47万元，培训费0.05万元，公务接待费0.21万元，劳务费0万元，委托业务费0.68万元，工会经费10.94万元，公务用车运行维护费10.12万元，其他交通费用2.16万元，其他商品和服务支出2.75万元，

   二、国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，迪庆州工信局资产总额3049.01万元，其中，流动资产915.86万元，固定资产2133.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加332.59万元，其中固定资产增加190.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额729.80万元，其中：政府采购货物支出729.80万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）决算中涉及到需要解释的相关名词

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州工信局2019年机关运行经费支出1016.27万元，与上年对比增加了36.61万元,主要原因分析为：2019年主要原因分析人员工资福利支出增加，部门机关运行经费主要用于工资福利支出增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截止2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截止2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53340000130400111