监督索引号53340000273601000

中国共产党迪庆藏族自治州委员会

网络安全和信息化委员会办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实中央和省委、省政府关于网络安全和信息化工作的方针政策以及州委、州政府的部署；负责州委网络安全和信息化委员会日常工作。组织研究拟订全州网络安全和信息化发展战略、发展规划、重大政策和计划并负责组织实施；贯彻落实网络安全和信息化领域国家标准并监督实施，完善与信息化相关的统计调查制度并贯彻执行。统筹协调全州网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门落实全州网络安全规划及保障评价指标体系。负责互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全。推动网络阵地建设、负责指导重点新闻网站规划建设，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；组织拟定网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。完成省委网信办和州委、州政府及州委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2019年3月20日，中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室（简称州委网信办）成立，是中共迪庆州委的工作机关，为正处级，对外加挂迪庆藏族自治州互联网信息办公室牌子，负责推进全州网络安全和信息化发展规划、互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全等工作。下设综合科、网络安全和执法监督科、信息化和舆情科、网络应急指挥中心、网络舆情信息中心5个内设科室（机构），行政编制5人，实有4人，事业编制8人，实有0人，工勤编制1人，实有1人，第一届主任由陈树华同志担任，副主任由和铨同志担任。

（三）2019年度重点工作任务介绍

2019年，迪庆州委网信办在中共迪庆州委坚强领导和省委网信办的精心指导下，严格按照省委、州委工作部署要求，紧紧围绕服务和保障州委、州政府中心工作，狠抓落实，推进机构改革，加强互联网内容建设，稳妥管控网络舆情，深入开展网上正面宣传，逐步建立和完善网络综合治理体系，积极营造清朗的网络空间。一年来，全州未发生重大网络事件，网络意识形态安全不断强化，关键信息基础设施防护水平不断提升，网络正能量不断壮大。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本单位2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2019年度收入合计108.09万元。其中：财政拨款收入108.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长了108.09万元,主要原因分析主要原因分析因我单位为2019年机构改革以后成立的单位，于3月20日才正式成立，因此2018年没有收入决算数。

二、支出决算情况说明

本单位2019年度支出合计93.59万元。其中：基本支出75.59万元，占总支出的80.77％；项目支出18万元，占总支出的19.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长了93.59万元,主要原因分析主要原因分析因我单位为2019年机构改革以后成立的单位，于3月20日才正式成立，因此2018年没有支出决算数。

（一）基本支出情况

本单位2019年度用于保障行政机关正常运转的日常支出75.59万元。与上年对比增加了75.59万元,主要原因分析因我单位为2019年机构改革以后成立的单位，于3月20日才正式成立，因此2018年没有决算数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.04％。

（二）项目支出情况

本单位2019年度用于保障行政机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18万元。与上年对比增加了18万元,主要原因分析因我单位为2019年机构改革以后成立的单位，于3月20日才正式成立，因此2018年没有项目支出。具体项目开支及开展工作情况为购买新办公楼需要用的变压器。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出93.59万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了93.59万元,主要原因分析因我单位为2019年机构改革以后成立的单位，于3月20日才正式成立，因此2018年没有决算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出82.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.42%。主要用于因我单位为2019年机构改革以后成立的单位，于3月20日才正式成立，因此2018年没有决算数；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因因我单位为2019年机构改革以后成立的单位，于3月20日才正式成立，年初没有做预算，因此决算时预算数和决算数一致。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.64万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.5万元，；公务接待费支出决算增加0.14万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加1.64万元的主要原因因我单位为2019年机构改革以后成立的单位，于3月20日才正式成立，因此2018年没有决算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占91.46%；公务接待费支出0.14万元，占8.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障日常网信工作正常开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。（决算报表中公务用车保有量为0的原因为该资产尚未划拨至我单位固定资产账户，因此2019年底无法增加固定资产。但实际使用车辆确为1辆，已产生公务用车运行维护费，因此决算公开报告中只能填写1辆）。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障日常网信工作正常开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2019年度2019年机关运行经费支出6.85万元，与上年对比增加了6.85万元,主要原因分析因我单位为2019年机构改革以后成立的单位，于3月20日才正式成立，因此2018年没有产生机关运行经费。部门机关运行经费主要用于保障日常网信工作正常开展。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位资产总额15.64万元，其中，流动资产15.64万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元，主要原因分析因我单位为2019年机构改革以后成立的单位，于3月20日才正式成立，使用的资产均为州委宣传部资产，因此国有资产情况都是0，流动资产的15.64万元为货币资金1.14万元，财政应返还额度为14.50万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

1. 其他重要事项情况说明

   我单位无其他重要事项情况说明。

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第五部分 名词解释

（一）“三公”经费

三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

1. 部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2. 部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3. 支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4. 支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

监督索引号53340000273601111