部门预决算|迪庆藏族自治州人民政府

索引号

738090030k/202000104

文号

无

来源

州生态环境局

公开日期

2020-06-03

迪庆州生态环境局维西分局2020年度部门预算公开

发布时间：2020-06-03 15:42 浏览次数：3138

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附件1

迪庆州生态环境局维西分局2020年预算

公开目录

第一部分迪庆州生态环境局维西分局2020年部门预算编制说明

第二部分迪庆州生态环境局维西分局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 迪庆州生态环境局维西分局2020年预算重点领域财政项目文本公开

附件2

迪庆州生态环境局维西分局2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责对全县环境保护工作实施统一监督管理。贯彻执行环境保护基本制度和国家、省、州环境保护的工作方针、政策和法律法规。

2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

3.负责全县主要污染物减排工作。

4.负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

5.负责环境污染防治的监督管理。

6.负责指导、协调、监督生态保护工作。

7.负责建设项目环境保护管理。

8.负责核与辐射安全的监督管理。

9.负责环境监测、统计和信息发布工作。

10.负责全县环境保护科技研究与推广工作。

11.负责组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。

（二）机构设置情况

2019年因机构改革维西县环境保护局上划到迪庆州生态环境局，为迪庆州生态环境局的二级局，并更名为迪庆州生态环境局维西分局，内设8个内设机构（股所级）：办公室、政策法规（宣传教育）股、污染控制股、自然生态保护股、辐射环境监督站、环境影响评价股、环境监察大队、环境监测站。

（三）重点工作概述

一是贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责拟订有关规范性文件。

二是组织开展生态和环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调解决跨地区的环境污染纠纷；负责生态和环境保护行政稽查。
三是牵头开展生态文明建设和环境保护调查研究；拟订并组织实施生态文明建设和环境保护的制度和规划；组织拟订环境功能区划和生态功能区划；审核全县有关规划、计划中的环境保护内容。
四是承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，组织审查开发建设规划环境影响评价，组织和监督建设项目环境影响评价制度和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。
五是负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组织拟订主要污染物排放总量控制实施办法，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；依法开展强制性清洁生产审核工作，负责排污权有偿使用和交易工作的组织和监督管理，组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度；组织推行污染集中控制和对污染治理市场的统一监督管理；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
六是组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，负责向县政府提出县级以上自然保护区设立、变更、撤销的审查意见，组织协调生物多样性保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作。组织开展生态县创建工作，指导生态村、生态乡镇建设工作。
七是负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作；组织开展核与辐射环境监测工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。
八是负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；负责全县的地表水、饮用水源地和大气、噪声、土壤等环境监测工作；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测工作；组织开展环境质量状况调查评估和预测预警工作；组织编报环境质量报告书、污染源排污状况分析报告和专题报告。
九是提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，并会同有关部门做好组织实施和监督工作；组织开展环境科学调研和新工艺、新技术工程示范；参与指导推动发展循环经济和环保产业有关工作；参与应对气候变化工作。
十是依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费的征收和使用情况等信息，完善公众参与程序，为公民、法人和其他组织参与和监督环境保护提供便利。
十一是组织拟订和实施生态环境保护督查制度，组织实施生态环境保护目标责任制，监督检查生态环境保护目标任务完成情况。加强对乡镇及其有关部门环境保护工作的监督。

十二是承办州生态环境及县政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

编制人员情况：编制26人，其中：行政编制5人，参照公务管理编制10人，事业编制10人，行政工勤1人。

在职人员情况：实有在职人员24人，优退人员5人。其中：财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员情况：离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休2人。

车辆情况：车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入707.53万元，其中：一般公共预算财政拨款707.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年预算数对比增加了201.52万元，增长39.82%。增长主要原因分析：2019年因机构改革和公车改革，我局转隶安置人员行政人员4人，事业人员1人，行政工勤1人，并招考事业人员1人，极大的充实了维西环保系统。由于人员的增加且2019年进行了调资，导致预算较上年有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 707.53万元，其中:本年收入707.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款707.53万元（本级财力707.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加了201.52万元，增长39.82%。增长主要原因分析：2019年因机构改革和公车改革，我局转隶安置人员行政人员4人，事业人员1人，行政工勤1人，并招考事业人员1人，由于人员的增加且2019年进行了调资，导致预算较上年有所增长。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 707.53万元。财政拨款安排支出 707.53万元，其中：基本支出707.53万元，与上年预算数对比增加了201.52万元，增长39.82%。增长主要原因分析：2019年因机构改革和公车改革，我局转隶安置人员行政人员4人，事业人员1人，行政工勤1人，招考事业人员1人，由于人员的增加且2019年进行了调资，导致预算较上年有所增长。项目支出100万元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.2019999-一般公共服务支出（类）-其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（项）：2020年年初预算数为4.32万元。主要用于办公取暖费。

2.2080505-社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年年初预算为50.01万元，主要用于本单位行政人员、事业人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.2080505-社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-其他行政事业单位养老支出（项）：2020年年初预算为0.56万元，主要用于本单位行政人员、事业人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.2101101-卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）：2020年年初预算数为26.67万元；主要用于主要用于本单位行政人员、事业人员由单位缴纳的行政单位基本医疗保险缴费。

5.2101103-卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）：2020年年初预算数为13.89万元，主要用于主要用于本单位行政人员、事业人员由单位缴纳的公务员医疗补助。

6.2101103-卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）：2020年年初预算数为1.55万元，主要用于主要用于本单位在职干部职工体检经费。

7.2110101-节能环保支出（类）-环境保护管理事务（款）-行政运行（项）：2020年预算数为 299.88万元，主要用于单位行政人员环境保护管理事务行政单位的基本支出。

8.2110101-节能环保支出（类）-环境保护管理事务（款）-其他环境保护管理事务支出（项）：2020年预算数为 271.1万元，其中：171.1万元主要用于单位行政人员环境保护管理事务行政单位的基本支出；100万元属于项目支出，主要用于县域生态环境质量监测评价与考核监测工作经费和2020年度县域农村生活污水处理方案编制工作经费。

9.2210201-住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）：2020年预算数为39.55万元，主要用于单位行政事业人员按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：迪庆州生态环境局维西分局2020年一般公共预算基本支出607.53万元，其中：机关工资福利支出557.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；机关商品和服务支出50.22万元，主要包括：取暖费、办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

项目支出100万元，其中80万元为县域生态环境质量监测评价与考核监测工作经费；20万元为县域农村生活污水治理专项规划编制工作经费。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5023个/件/升（包括车辆加油服务5000升），采购预算资金54.69万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州生态环境局维西分局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.84万元，较上年减少0.96万元，下降10.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州生态环境局维西分局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年度持平。

（二）公务接待费

迪庆州生态环境局维西分局2020年公务接待费预算为3.84万元，较上年减少2.16万元，下降56%。预计国内公务接待批次为20批/次，共计接待85人次。

减少的主要原因为：2019年我局年初预算由县级财政安排，县级财政部门核定我单位公务接待费为6万元。2020年我局上划州级管理后，公务接待费按照包干经费的20%计算，因此有了大幅下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州生态环境局维西分局2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增长1.2万元，增长32%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费5万元，较上年增长1.2万元，增长32%。年末公务用车保有量为2辆。

增长的主要原因为：2019年我局属于县级预算单位，年初县级下达我局的公务用车购置及运行维护费2万元，每车1万元，预算下达公务用车运行维护费3.8万元。2020年我局上划后，按照州级核定的公用经费标准，核定我局公务用车运行维护费每车2.5万元，合计5万元。因此我局2020年公务用车购置及运行维护费较上年有了增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）县域生态环境质量监测评价与考核监测工作经费

县域生态环境质量监测评价与考核监测工作经费安排在生态环境质量监测及考核工作中，实施成效为解决好环境生态监测监察、生态管理中存在的问题，保证环境保护工作的顺利开展，扩大对县区水、土、植被等监测范围，有效提高环境质量，改善民生。

(二）县域农村生活污水治理专项规划经费

根据前期对全县农村生活污水处理情况的调查，切实加强对农村生活污水治理工资，科学合理编制农村生活污水治理规划方案，有效提高农村环境质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。