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监督索引号53340000236000000
迪庆州教育体育局2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 迪庆州教育局2020年部门预算编制说明
第二部分 迪庆州教育局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
迪庆藏族自治州教育体育局是州人民政府工作部门，为正处级。
1.贯彻执行党和国家的教育法律法规、规章。研究提出全州教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟订全州教育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作，围绕“科教兴州”战略，提出促进教育体育与社会、经济协调发展的措施。
2.坚持正确的办学方向，指导全州各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导直属学校（体育单位）、县（市）教育体育安全管理工作。
3.负责全州基础教育学校（园）教师、干部队伍建设规划，负责培养幼儿园、小学和初中的教师、校长（园长）和教育管理干部，审定中小学一级教师和高级教师职务任职资格（含体育教练员）配合有关部门考核直属学校的领导干部。
4.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；联系、协调、服务高等教育工作；推进全州职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全州高（完）中、中等职业学校、职业高中和直属中等及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。
5.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责高中阶段民办学校（教育机构）设立、分立、合并和变更名称、层次、类别的核准工作。
6.拟订语言文字工作政策，编制全州语言文字工作规划，负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，指导推广普通话和普通话师资培训工作，承担州语言文字工作委员会的日常工作。
7.负责统筹全州城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育基本均衡与优质均衡发展；统筹管理基础教育教材，指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作，实行学校标准化建设，大力促进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系，制定基础教育教学指导文件，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全州教育教学研究和教育科学研究工作。统筹管理民族教育工作。
8.统筹管理教育体育经费；参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合州财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；监督检查全州教育体育经费的筹措和使用情况；加强教育体育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全州的教育体育基建、援助、合作与交流项目；指导各级各类学校勤工俭学工作；负责教育体育信息的统计、分析和发布；负责学生资助工作。
9.统筹规划、协调指导全州教师和体育系统人才队伍建设；协助有关部门制订全州教育体育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施，负责培养培训、教育体育人才、出国（境）人员资格审核、教师职业道德教育；负责直属教育体育单位、学校（幼儿园）教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休、人事档案管理工作；协助编制部门管理中小学编制。
10.拟订高中和中等专业学校的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，配合人力资源社会保障部门做好大中专毕业生就业培训、指导工作。
11.督促和宏观指导全州教育体育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导各级各类学校的艺术教育以及国防教育工作；指导本系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。
12.指导开展群众性体育活动。拟订全州竞技体育、青少年体育事业发展规划、工作计划和管理制度，并监督指导实施。拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理，组织、协调、管理、指导全州各类体育比赛活动，组织开展全州各类老年体育健身活动等工作。
13.完成州委、州政府和州委教育工作领导小组交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据《中共迪庆州委机构编制委员会办公室关于迪庆藏族自治州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》、《中共迪庆州委机构编制委员会办公室关于印发迪庆教育体育局所属事业单位机构编制方案的通知》文件精神，对我局行政、事业人员编制进行了核定。核定局机关行政编制为18名，机关工勤人员编制1名；事业编制62名（其中：州招生考试委员会办公室参公管理编制5名、州教育科学研究所编制11名、州教育局电教室编制5名、州青少年校外活动中心编制8名、州高等教育工作站编制2名、特殊教育办公办2名、学生资助管理中心2名、高海拔体育训练研究管理中心3人、场馆管理中心6人、青少年业余体育学校18人）。
（三）重点工作概述
1.深入学习贯彻落实习近平总书记相关重要论述。认真学习十九届四中全会精神，继续贯彻落实全国、全省教育大会精神，深刻领会和把握“九个坚持”和“六个下功夫”，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，拟出台《迪庆教育现代化2035实施方案》和配套方案，努力实现迪庆教育跨越发展，达到国家省定指标要求。结合短板，编制“十四五”规划，统筹指导全州教育体育事业发展。
2.不断强化教育体育系统党的建设。进一步加强教育体育系统党的领导，健全机构，强化管党治党、充分发挥党在教育系统的引领作用，进一步深风廉政建设、作风建设，克服形式主义，官僚主义，开展好党史知识竞赛、党建评比、七一建党、民族团结教育等各类活动，注重群众关心的热点难点，解决实际问题，提升教育满意度。将党建工作与脱贫攻坚、德育建设、质量提升等重点工作有效结合，充分发挥党员队伍模范带头作用。
3.扎实开展教育精准扶贫工程。高位推动教育精准扶贫工作。严格按照中央、省、州部署，对照“教育发展脱贫一批”、“两不愁三保障”等指标要求，严要求、高标准推进。在控辍保学、精准资助、直过民族推普、适龄入寺儿童、特殊教育学生入学等工作上再下功夫，在三区三州项目等方面再进行督促落实，确保脱贫攻坚工作取得成效。
4.着力实施教师素质提升工程。加快教师发展中心建设，建立教师发展监测体系，盘活和保障教师发展机制。强化基层教研工作，落实教研人员工作职责，形成以研促教、以研促学的良好形势。实现精准研训、补齐短板，继续推进教师激励和奖惩机制建设，探索科学的教育教学评价机制，推动教育教学质量稳步提升。深入推进教师职称评审制度改革，开展教师绩效评价工作，健全师德师风、教育质量考评体系。落实乡村教师生活补助，落实教师交流轮岗和培训工作，切实维护教师合法权益，有效激发教师从业积极性和提升职业幸福感。
5.推进各级各类教育发展。深化教育领域综合改革，推进教育信息化发展，以质量为中心助推各级教育优质发展。2020年底前完成“一村一幼”项目建设，打造好“一县一示范”，开办好“一村一幼”，确保我州学前教育优质普惠规范发展。继续巩固义务教育控辍保学和基本均衡成果，将义务教育质量提升纳入评估监测范畴，试点推进义务教育优质均衡工作。推进高中教育教学改革，增加高中和中职学位，提升初升高升学率。新建迪庆州实验中学，引进发达地区教育发展理念，继续推进智慧课堂、智慧校园等建设，拓宽升学渠道，实现我州学生多途径升学。继续增强职业教育吸引力，应用好学生实训基地，强化校企合作、校校合作，增强初中、高中与职业学校的相互衔接，争取香格里拉民族职业学院独立办院。继续鼓励民办教育发展，强化对培训机构的监管，使民办教育暨各类培训机构在规范中运营。进一步关注特殊教育发展，办好香格里拉特殊教育学校，落实送教上门政策，确保特殊教育学生平等接受义务教育。
6.强化赛事活动。注重学校体卫艺工作，积极探索构建德、智、体、美、劳全面发展的育人机制。积极开展群众体育、竞技体育赛事工作，强化运动员选拔和裁判员培训工作，力争体育赛事活动取得更好成绩。继续推进“十件惠民实事”，通过步道建设、小区体育器材配备等保障群众体育运动器材和场地。
7.继续维护校园和谐安全稳定。构建2020年学校安全行事历，加强校园安全防范，落实人防、物防、技防措施及各项制度，创建平安校园。建立健全突发事件防范和处置机制，强化校园安全应急演练工作。加强寄宿制学校集中上下学交通安全监管。加强农村义务教育学生营养改善计划，抓实学校食堂食品卫生安全，严防发生食物中毒事件。做好学校传染病防控工作。大力推进依法治教。进一步加强教育系统行风建设，治理教育乱收费，规范学校办学行为，切实维护学校和师生的合法权益。开展好教育系统“七五”普法工作。
二、预算单位基本情况
我局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制83人，其中：行政编制 18人，事业编制65人。在职实有73人，其中： 财政全供养 73人。
离退休人员56人，其中：退休35人,提前退休21人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入2,642.21万元，其中：一般公共预算2,642.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2,642.21万元，其中:本年收入2,642.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,642.21万元（其中：本级财力2,642.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出2,642.21万元,其中：本级财力安排支出2,642.21万元，其中，基本支出2,486.22万元，项目支156.00万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出——其他一般公共服务支13.14万元，主要用于办公取暖费用。
2. 教育支出 ——教育管理事务——行政运 1,878.06万元，一般行政管理事务46.00万元，主要用于人员工资、办公正常运行费用及局机关开展专项高考考务、教师职称评审、教研、调研及教师培训等业务开展费用。
3.文化旅游体育与传媒支出——体育——一般行政管理事务50.00万元，群众体育 60.00万元，主要用于少体校办学经费及七彩云南全民健身工程活动、赛事、培训等业务开展经费。
4. 社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出 230.33万元，其他行政事业单位养老支出 4.48万元，主要用于缴纳单位职工养老保险单位部分及退休人员慰问经费。
5.卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗109.90万元，公务员医疗补助 76.38万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险单位部分；其他卫生健康支——其他卫生健康支出6.45万元，主要用于职工每年体检费用。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组，其中：
基本支出1453.97万元，包括：
工资福利支出2,346.48万元，其中：基本工资421.13万元、津贴补贴873.99万元、奖金35.09万元、绩效工资418.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费230.33万元、职工基本医疗保险缴费107.97万元、公务员医疗补助缴费76.37万元、其他社会保障缴费9.07万元、住房公积金167.48万元、医疗费6.45万元；
商品和服务支出286.33万元，其中：办公费63.06万元、印刷费2.00万元、取暖费13.14万元、差旅费21.24万元、会议费3.00万元、培训费92.51万元、专用材料费3.10万元、被装购置费15.72万元、劳务费6.00万元、工会经费34.02万元、福利费0.28万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用25.01万元、其他商品和服务支出4.75万元；
对个人和家庭的补助1.90万元，其中：抚恤金1.90万元。
资本性支出7.50万元，其中：公设备购置7.50万元。
项目支出156.00万元，包括：
商品和服务支出148.5万元，其中：办公费4.66万元、印刷费2万元、差旅费21.24万元、会议费3万元、培训费92.51万元、专用材料费3.1万元、被装购置费15.72万元、劳务费6万元、其他商品和服务支出0.27万元。
资本性支出7.5万元，其中：办公设备购置7.5万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年度暂无省对下专项转移支付资金预算。
（二）与中央配套事项
2020年度暂无省对下专项转移支付资金预算。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年度暂无省对下转项转移支付资金预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金54.32万元。主要用于机关开展业务使用的办公耗材、公务用车运行维护、教师培训、教学交流竞赛活动、体育赛事服务及服装，其中：
包干经费14万元，其中：其他印刷品1批4万元，鼓粉盒1批6万元，复印纸200件4万元；
车辆运行维护费2.5万元，其中：公务用车1辆保险、燃油、维修2.5万元；
一般行政管理事务9.5万元,教育督导经费2.5万元，平板式微型计算机5台2.5万元；中考、教研、扫盲等业务费7.00万元，复印机1台5万元；其他服务1批2万元；
文化旅游体育与传媒支出28.32万元，普通服装210人16.80万元，球类设备150个3万元，射箭设备100个0.6万元，其他体育服务200份3万元，普通服装75套4.92万元。
（一）工资福利支出2,346.48万元，较上年增长967.94万元，增长率70.21%，主要原因是政策性调资和社会保障缴费随之增长。
（二）机关商品和服务支出137.83 75.43万元，较上年增长62.4万元，增长率为82.73%。主要原因是政策性调资相应增长的工会经费。
（三）教师职称评审工作开展经费 10.00万元，较上年增长100%。
（四）中考、教研、扫盲等业务费 20.00万元，较上年减少3万元，减少比例13.04%。
（五） 高考考务经费 10.00万元，较上年增长100%。
（六） 青少年体育训练50.00万元，较上年增长100%。
（七） 七彩云南全民健身工程 60.00万元，较上年增长100%。
（八）教育督导经费6万元，较上年增长1万元，增长比例0.2%。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我局严格执行中央八项规定，按规定执行公务接待制度，严格控制公务用车使用及维修次数，2020年预算三公经费情况如下：
1.因公出国（境）费用：2019年0元，2020年0元，增长率0%；主要原因是本年度我局无公务出国业务。
2.公务用车运行费：2019年4.5万元，2020年2.5万元，较上年减少比例44.44%；其主要原因是公务用车改革后，局机关保留1辆公务用车，费用较上年减少。
3.公务接待费：2019年6.72万元，2020年6万元，较上年减少比例10.72%。其主要原因是我局严格执行八项规定，控制公务接待业务，将其支出金额及公务接待次数控制在上年度以内。
八、重点项目预算绩效目标情况
我局无重点项目
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.工资福利支出:在职在编人员工资、养老保险、失业保险缴费。
2.商品服务支出：用于办公经费的办公费、差旅费、培训费、车辆运行费等支出。
3.对个人和家庭支出：用于个人和家庭的补助支出。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费58.4万元，其中：
公用经费按照实有人数73人，8000元/年/人测算，预算58.4万元，支出主要用于办公费。
公务用车维护费2.5万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况国有资产占用1488.54元，其中：房屋建筑物971.89万元，车辆65.35万元，其他固定资产(办公设备、家具等）451.3元。
迪庆州教育体育局
2020年6月11日
监督索引号53340000236000111
监督索引号53340000236000111
滇公网安备53342102000034