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迪庆州广播电视台2019年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州广播电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州广播电视台概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州电视台是迪庆州重要的宣传舆论阵地和重要的主流媒体，是州委州政府传递政令、发布广播电视新闻的授权部门，其主要职能是：认真贯彻中央、省、州有关广播电视事业的方针政策和国家有关法律法规，坚持正确舆论导向，运用广播电视媒体当好党委、政府和人民的喉舌。负责本台广播电视汉语和藏语节目的采编、制作、审核、播放工作，不断提高节目质量，充分发挥广播电视媒体传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务作用。

（二）2019年度重点工作任务介绍

完善公共文化服务体系（保证优秀公共文化产品供给、积极组织迪庆特色文化、打造群众文化活动品牌、）；文化精品创作与发展（“中国梦、高原情”迪庆文艺精品创作工程、西部少数民族迪庆艺术提升工程、）；文化遗产保护与利用（推进迪庆文化生态保护试验区建设、推进茶马古道申遗、）；建设与巩固文化阵地（充分利用新型媒体）；加大发展文化产业（推进文化产业项目建设和申报、文化产业项目公共服务平台、推动迪庆对外文化贸易发展、）；构建现代文化市场体系（培育文化消费市场、构建多元发展格局、完善文化要素市场）；促进对外文化交流（推进文化遗产“走出去”、“香格里拉”国际摄影展、“香格里拉”国际文化论坛、新闻出版（藏文出版建设工程、全民阅读工程建设、出版产业）广播电视（实施精品工程全面提升广播电视舆论引导和新闻宣传质量、完善广播电视基础设施、提高广播影视公共服务质量、提升广播电视节目内容生产能力、加快推进数字化、网络化进程、权利推进安全播出保障体系和技术监管能力建设、加快广播影视产业发展、提升广播影视实力；体育事业（群众体育发展、竞技体育发展、体育产业发展、场馆设施建设）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州广播电视台2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：迪庆州广播电视台

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州广播电视台2019年末实有人员编制87人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制87人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员93人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州广播电视台2019年度收入合计2662.86万元。其中：财政拨款收入2662.86万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少187.98万元，减少6.6%，主要原因分析2019年项目资金减少，且2019年上升为一级预算单位，无上级拨款，全年收入降低。

二、支出决算情况说明

迪庆州广播电视台2019年度支出合计2666.95万元。其中：基本支出2230.16万元，占总支出的83.62％；项目支出436.79万元，占总支出的16.38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少224.71万元，减少7.78%,主要原因分析2019年项目资金减少，且2019年上升为一级预算单位，无上级拨款，全年支出降低。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆州广播电视台机构正常运转的日常支出2230.16万元。与上年对比减少117.71万元，减低5%,主要原因分析2019年项目资金减少，且2019年上升为一级预算单位，无上级拨款，全年收入降低。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.76％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆州广播电视台机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出436.79万元。与上年对比减少107.01，下降19.68%,主要原因分析2019年项目资金减少，且2019年上升为一级预算单位，无上级拨款，全年收入降低。具体项目开支及开展工作情况完成记者下乡采访差旅费，完成《政风行风》节目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州广播电视台2019年度一般公共预算财政拨款支出2666.95万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少224.71万元，减少7.78%,主要原因分析2019年项目资金减少，且2019年上升为一级预算单位，无上级拨款，全年支出降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出32.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于机关服务、其他共产党事务支出、一般公共服务支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出2165.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.2%。主要用于广播电视支出、其他文化与媒体支出。；

3.社会保障和就业（类）支出191.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离退休支出；

4.卫生健康（类）支出137.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他健康卫生支出；

5.住房保障（类）支出139.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州广播电视台2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.7万元，支出决算为8.8142万元，完成预算的59.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7.2万元，完成预算的18.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行党风廉政建设，减少公务接待次数，压缩公务接待费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.7796万元，下降23.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少2.7796万元，下降62.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行党风廉政建设，减少公务接待次数，压缩公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，占85.09%；公务接待费支出1.3142万元，占14.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于记者采访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.3142万元。其中：

国内接待费支出1.3142万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次189人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新闻采访、工作对接发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州广播电视台2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，2019部门资产总额2407.51万元，其中，流动资产513.48万元，固定资产1894.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产XX万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少746.13万元，其中固定资产减少508.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

监督索引号53340000273201111