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中共迪庆州委组织部2018年度部门决算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

州委组织部2018年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

 一、贯彻执行中央和省委有关组织工作的路线、方针、政策和决议；拟订本州组织、干部和人才工作的政策和规划，并组织实施。 

二、调查掌握州属各级党组织、党员状况，指导基层组织做好党员管理、教育工作，发展党的队伍，健全党的组织生活制度，增强基层党组织的活力。

三、承办基层党委召开党员代表大会的呈批手续和委员增补批复手续，办理呈批党组织的设置，协助州委做好召开党代会的组织筹备和出席上一级党代会代表的酝酿选举工作，指导和协助基层党委开好党代会。

 四、适应新形势，加强农村、学校、非公经济和社区党建等工作，不断扩大党的工作覆盖面。五、制订州属部、委、办、局单位领导班子建设规划，并负责考察、了解干部，办理科级和县级干部的任免和交流工作，同时按干部分管原则，办理党群系统、州人大、检察院、法院、人民团体干部的任免和调配工作。

六、按有关规定办理干部赴港澳和出国的政审工作，负责干部档案管理和所管干部的统计工作。

七、及时了解和掌握州属各单位执行党的干部政策情况，不断深化干部制度改革，总结推广改革经验。

八、负责对州直单位后备干部的考察了解，培养选拔中青年干部，健全后备干部制度。

九、负责协调各部门作好经常性的人才工作，加强调查研究，检查督促人才政策的贯彻执行，协调、指导、督促全州人才工作。

 十、了解掌握全州各单位贯彻执行中央、省委有关老干部政策的情况，指导并协助有关单位做好干部离退休的审批和管理工作。

十一、负责制订全州党员干部电化教育计划并组织实施。  

十二、围绕各个时期的中心任务，对干部和组织工作的重要问题开展调查研究，总结交流经验，对基层党委的组织工作进行业务指导。

十三、完成州委和上级组织部门交办的各项任务。

（二）2018年主要工作开展情况

（一）不断深化“拥护核心、心向北京”主题教育，夯实党员群众感党恩听党话跟党走的思想基础。坚持把党的政治建设摆在首位，坚决维护习近平总书记核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导。一是切实以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。二是持续开展“千促”活动。三是抓实“万名党员进党校”培训。四是推动党员“亮身份作表率当先锋”。

（二）深入实施“红旗工程”，提升基层党组织的组织力。把“红旗工程”创建作为提升基层党建工作的总抓手，扎实推进“巩固年”各项工作任务落实。一是全力推进党支部规范化达标创建。二是优化基层党组织设置。三是加强基层骨干队伍建设。四是深入推进抓党建促脱贫攻坚。五是压实党建责任链条。六是积极推动“互联网+”与基层党建的深度融合。

（三）着力加强领导班子和干部队伍建设，打造忠诚干净担当的高素质“雪域铁军”。突出政治引领，深入贯彻落实《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的实施意见》。一是严守机构改革相关纪律。二是着力提升干部能力素质。三是坚持在脱贫攻坚一线考察识别干部。四是加强干部日常调研和分析研判。五是从严监督管理干部。

（四）积极推动人才工作提质增效，打造“雪域人才”品牌。坚持党管人才原则，深入推进人才强州战略。一是强化统筹协调，压实工作责任。二是强化服务管理，抓实项目推进。三是强化宣传引导，营造良好氛围。

（五）驰而不息抓好自身建设，努力打造模范部门。坚持把组织部门自身建设牢牢抓在手上，驰而不息加强组工干部队伍建设。一是突出政治绝对可靠。二是突出作风绝对过硬。三是突出专业绝对精通。四是突出纪律绝对从严。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1．机构人员情况。行政机构一个，独立会计核算单位一个。编制数38名，其中行政编制35名,事业编3名。在职在编行政实有人员33人，事业实有人员2人。

2．人员情况。2018年年初实有35人，年末35人，未发生变动。离退休人员3人。其中：退休3人。

3.实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年总收入：14,690,020.19元，其中财政拨款: 14,690,020.19元，占总收入比重的100%。基本支出9,296,943.19，占比63.29%，项目支出5,393,077.00，占比36.71%。

按照支出功能科目分类，各项收入占比情况如下：

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出60000元，2013201行政运行6613910.52元，2013202一般行政管理事务3871677元，2013299其他组织事务支出721400元，2019999 其他一般公共服务支522801.2元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出844925.4元，  2080506机关事业单位职业年金缴费支出71984.96元，2080599其他行政事业单位离退休支出3200元，2080801死亡抚恤170832元， 2101101行政单位医疗327727.07元，2101103公务员医疗补助190687.96元，2109901其他医疗卫生与计划生育支出19000元， 2130599其他扶贫支出740000元，2210201住房公积金531874.08元。

二、支出决算情况说明

本年总支出12,325,526.72元,其中基本支出9,032,071.05元，占比73.28%，项目支出3,293,455.67，占比26.72%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关正常运转的基本支出903.21万元，与上年775.15相比，增加128.06万元，主要原因为2018年工资福利等经费增加。其中日常公用经费27.33万元，占基本支出的3.03%，与上年41.67万元相比，减少14.34万元,主要原因为2018年部机关节约开支，努力提高资金使用效益。人员经费支出为875.87万元，占基本支出的96.97％，较上年733.48相比增加142.39万元，主要原因为工资福利等经费增加。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出329.35万元。与上年660.21对比，减少330.86万元,主要原因为本年减少干部教育培训经费200万元，基层党建专项考核经费10万元，档案室改造经费100万元，组织工作宣传经费10万元。

其他党委办公厅及相关机构事务支出5.86万元，一般行政管理事务支出287.08万元，其他组织事物支出0.39万元，其他扶贫支出36.01万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出1232.55万元,占本年支出合计的100%。与上年对比1391.29万元对比，减少158.74万元,主要原因为本年年初预算较上年减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出982.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.73%。主要用于工资福利支出660.87万元，商品和服务支出320.67万元，对个人和家庭的补助1.2万元；

2.社会保障和就业支出108.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出84.49万元，职业年金7.2万元，死亡抚恤17.08万元；

3.医疗卫生与计划生育支出51.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于行政单位医疗32.77万元，公务员医疗补助19.07万元，；

4.其他扶贫支出36.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要用于对口支援培训相关支出；

5.住房公积金支出53.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州委组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.6万元，支出决算为12.91万元，完成预算的111.29%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为7.49万元，完成预算的124.83%；公务接待费支出决算为5.42万元，完成预算的96.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为2018年公务用车运行维护费及接待费有所增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加5.48万元，增长73.75%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加4.81万元，增长179.47%；公务接待费支出决算增加0.67万元，增长14.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为省委基层党建蹲点指导，下乡调研指导有关费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出7.49万元，占58.01%；公务接待费支出5.42万元，占41.98%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出7.49万元。其中：

公务用车运行维护支出7.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于基层党建专项考核、调研、干部考察考核等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.42万元。其中：

国内接待费支出5.42万元，共安排国内公务接待83批次，接待人次330人。主要用于干部工作、党建工作、调研工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

州委组织部2018年机关运行经费支出27.33万元，与上年35.66万元对比下降8.33万元,主要原因为本年部机关电费取暖费等尚未形成支出。部门机关运行经费主要用于保障部机关工作正常运转的办公耗材、办公用品等费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，州委组织部资产总额1261.77万元，其中，流动资产496.59万元，固定资产765.18万元。与上年相比，本年资产总额增加142.11万元。

三、政府采购支出情况、

2018年我部无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

州委组织部部门决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

监督索引号53340000120301111

州委组织部2018年部门决算公开表20191023124116719.xls