监督索引号53340000142601000

迪庆州安全生产监督管理局2018年度部门决算

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家安全生产的法律法规，负责组织起草安全生产综合性规章草案，拟订安全生产重要规划，及时掌握全州安全生产形势，协调解决安全生产中的重大问题。

2、综合监督管理全州安全生产工作。依法行使安全生产绽综合监督管理职权，指导协调、监督检查州人民政府有关部门和各县（市）政府、开发区管委会的安全生产工作，监督检查并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督全州安全生产行政执法工作。

3、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理。依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

4、按照权限承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品、民用爆炸物品销售生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品行业安全生产监督管理工作。

5、承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职责范围内的职业卫生许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

6、负责全州伤亡事故的报告、统计工作，发布安全生产信息；根据迪庆州人民政府授权，牵头组织、协调较大事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理较大以事故。

7、负责监督检查职责权限范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。

8、负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人（煤矿除外）、安全生产管理人员（煤矿除外）安全生产知识和管理能力的考核工作，以及除《中华人民共和国特种设备安全法》规定以外的特种作业人员（煤矿除外）的安全资格考核、发证工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

9、对从事安全生产评价、安全培训、安全咨询等工作的社会中介组织进行监督检查；在职责范围内监督管理安全评价工作。

10、负责协调指导安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。

11、研究拟定全州安全生产科研规划，组织、指导全州安全生产新技术的推广应用，开展安全生产方面的交流与合作。

12、承担州安全生产委员会的具体工作。

13、承办迪庆州人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.分析研究，抓部署。一是按照安全生产早安排、早部署、早落实要求，及时贯彻落实各项工作。2018年1月26日召开全州安全生产工作会议；召开2次政府常务会议研究安全生产工作，3次季度形势分析会，5次有关行业安全生产专题会议。通过会议分析、研究、总结、安排部署安全生产工作，解决安全生产工作存在的问题和难点。二是明确了安全生产重点监管行业领域各级政府领导职责分工，督促县区政府及时调整充实换届后常务副职分管安全生产工作的分工，明确行业领域安全生产“一岗双责”责任，加强企业安全生产主体责任落实。三是做好“春节”、“两会”、 中秋、国庆、州庆、康巴艺术节等重要时段安全生产工作的分析部署和落实，确保了各类节庆日及重要时段期间的生产安全。四是及时动员部署全州安全生产大检查工作。召开2次督查检查动员部署会，对各级各有关部门开展安全生产工作进行动员部署。

2.多措并举，抓落实。一是把强化企业安全生产基础建设、开展安全生产标准化达标、安全生产技术装备达标、非煤矿山转型升级等工作列为重点立项督查工作，纳入州政府经济目标责任和安全生产责任目标考核。二是分解落实安全生产目标责任。2018年，与三县政府、开发区管委会、州级重点部门和重点企业签订了安全生产责任目标。三是逐项对照检查，逐条对照落实，认真开展安全生产“1+7”专项行动，不断完善整改措施。四是积极开展“打非治违”工作。2018年，对200余个重点企业和领域进行了执法检查，重大隐患挂牌督办3起，整改3起，停产整顿4家，整治违法生产经营建设行为88起，经济处罚176.6万元。停产整顿5家。积极有序推进非煤矿山转型升级工作。五是加强汛期安全生产工作。制定方案，明确职责，落实措施，确保了全州汛期安全生产。

3.全面深入，抓检查。一是4月以来，按照省政府和省安委会开展“1+7”安全生产专项行动的总体部署，召开专题会议进行分析研究，把集中开展安全生产大检查作为2018年安全生产工作的重点来抓。制定方案、明确目标、成立常务副州长任组长的大检查工作领导小组，严格按照“严、细、实”和“三个百分之百”的要求，全面深入开展安全生产大检查工作。二是以开展第十七个“安全生产月”活动为契机，通过报纸、电台、电视、在公众场所悬挂标语、开辟专栏、深入企业、社区、学校、重点行业领域、旅游景区发放宣传材料等方式，对开展安全生产大检查工作的重要意义和必要性进行广泛宣传。三是按照“条块结合、各方联动、各司其职、各负其责”的工作机制，在全面检查的基础上，重点突出道路交通、重点建设项目、非煤矿山、危险化学品、冶金、民用爆炸物品、建筑施工、特种设备、消防火灾等领域的检查。四是以大检查为抓手，大力推进隐患排查治理、打非治违、安全生产标准化、教育培训、行政许可等工作。五是在生产经营单位全面开展安全生产自检自查，行业主管部门分块检查的基础上，州安委办组成检查组，采取明查暗访、突击检查等方式，对县区、行业开展安全生产大检查的情况进行督促检查，同时对督查中发现的问题及时向政府及相关部门进行反馈。大检查以来，全州累计开展督促检查1185次（含消防），其中，州级组织督查280次，县（区）组织督查900余次。1419家企业开展了自检自查，查出隐患2019条，整改2012条，整改率达99%。

4.强化基础，抓宣传。一是印发资料，利用深入基层的机会和各类安全生产会议，不失时机地对贯彻落实习近平总书记等各级领导关于安全生产重要讲话精神和指示进行宣传。二是利用展示安全知识图片、向群众散发宣传资料、讲解安全生产常识、悬挂安全标语，播放安全宣传教育警示光碟，展演救援器材等形式，向广大群众宣传了安全生产法律法规和职业卫生安全常识，营造了浓厚的舆论氛围。2018年，设立咨询台30余个，摆放宣传展板300余块，发放安全知识宣传材料30000余份，悬挂各类标语横幅180余条，安全生产提示短信2万余条，出动宣传车辆60辆（次）。

5.落实责任，抓本质。一是推进非煤矿山转型升级工作。充分考虑迪庆实际情况，制定出《迪庆州非煤矿山转型升级实施方案》，对全州49座非煤矿山进行全面整治，非煤矿山本质安全不断得到提升。二是推广应用安全生产大检查长效机。“1+3+5”的安全生产大检查长效机制在全州各行各业得到推广应用。目前，非煤矿山、危险化学品、道路运输、建筑施工、民爆、电力、食品加工等11个行业，164家企业在网上进行了注册，每月开展自检自查，为全州安全监管部门分类分级管理和有真对性的监管提供了直观便捷的保障。三是提取安全费用、存储安全生产风险抵押金和高危行业办理人身意外伤害保险等工作有序推进。四是应急救援能力建设不断加强。州质监局组织了旅游索道救援演练、消防部门多次组织了消防演练。成功处置了2起较大道路交通事故和2起一般生产安全事故。

6.全面推进，抓规范。在履行好安全生产监管职能职责的同时，以党风廉政建设、目标督查管理、党组织建设、综治维稳、思想文化宣传、扶贫攻坚、“两学一做”常态华等为重点，明确各项工作主抓领导及联络员，做到人员稳定、责任清晰，及时有效地完成了各项工作任务，促进机关作风及效能建设。

7.强化基础，抓保障。州、县、乡三级安全生产管理机构得到进一步完善，州安监局成立职业健康监管机构，配备了执法支队人员，县级人员也得到了不断充实，人员素质不断提高，工作不断加强，监管能力明显增强，关口进一步前移，为及时收集安全生产信息，及早发现安全隐患，快速处置安全问题提供有力保障。各级财政克服财力有限的困难，做到了安全生产专项经费，考核奖励专项经费，装备设施投入等方面都有较大增加。综合应急救援队伍软硬件建设得到加强，应急基础保障得到不断夯实。

在肯定成绩的同时，我们也要看到存在的不足，一些地方和企业安全意识仍然薄弱、安全生产管理仍然松懈、违规违章现象严重、事故防范措施不力、隐患排查治理不彻底、应急预案不完善等突出问题。这些都要引起我们的高度重视，在今后的工作中认真加以解决。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入州安监局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.迪庆藏族自治州安全生产监督管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州安监局2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州安监局2018年度收入合计721.29万元。其中：财政拨款收入670.99万元，占总收入的93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入50.30万元，占总收入的6.9%。与上年对比收入有所增加，主要原因分析是人员工资福利及项目收入增加。

二、支出决算情况说明

州安监局2018年度支出合计729.64万元。其中：基本支出536.66万元，占总支出的68％；项目支出192.98万元，占总支出的26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比有所增加,主要原因分析是人员工资福利及项目支出提高。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障州安监局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出536.66万元。与上年对比有所增加,主要原因分析是人员工资福利支出提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障州安监局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出192.98万元。与上年对比有所增加,主要原因分析是加大了安全大检查及隐患排查工作和扶贫点工作。具体项目开支及开展工作情况为：1、安委会办公室工作经费支出10.05万元；2、安全生产专项监察监管业务经费支出23.85万元；3、会议费支出0.34元；4、安全生产联合执法专项经费支出1.43万元；5、购买专家服务费支出50.20万元；6、安全生产转移支付资金支出22.05万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州安监局2018年度一般公共预算财政拨款支出644.61万元,占本年支出合计的88%。与上年对比有所增加,主要原因分析是人员工资福利及项目支出提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出139.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21%。主要用于办公费17.78万元，印刷费5.46万元，水费0.37万元，电费3.44万元，邮电费1.89万元，差旅费16.36万元，维修（护）费4.85万元，会议费0.34万元，培训费0.20万元，公务接待费2.94万元，劳务费62.37万元，委托业务费4.49万元，其他交通费用0.15万元，其他商品和服务支出6.24万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州安监局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.5万元，支出决算为7.44万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.49万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为2.94万元，完成预算的99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.36万元，增长18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.47万元，增长32%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆运行维护费增加，下乡检查及去扶贫点次数增多；“三公经费”减少的主要原因是公务接待支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.49万元，占99%；公务接待费支出2.94万元，占99%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出4.49万元。其中：

公务用车运行维护支出4.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于州安监局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.94万元。其中：

国内接待费支出2.94万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次368人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州安监局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额15.71万元，其中：政府采购货物支出1.08万元；政府采购服务支出14.63万元。占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设施办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公房屋物业管理费、公务用车运行维护费及其它费用。

云南省迪庆州安全生产监督管理局公开.XLS

监督索引号53340000142601111