监督索引号53340000122201000

中国共产党迪庆藏族自治州纪律检查委员会2018年度部门决算

第一部分 中国共产党迪庆藏族自治州纪律检查委员会（迪庆州监察委员会）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党迪庆藏族自治州纪律检查委员会（迪庆州监察委员会）概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党迪庆藏族自治州纪律检查委员会（以下简称州纪委）由迪庆州党的代表大会选举产生，迪庆州监察委员会（以下简称州监委）由迪庆州人民代表大会产生。州纪委与州监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共迪庆州委和云南省纪委云南省监委的双重领导下开展工作。同时，州监委对州人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。州纪委州监委对下级纪委监委有领导职能。

州纪委的主要职责是:维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助州委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作;对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

州监委按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

州纪委州监委机关2018年共设16个内设机构（分别为：办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第三纪检监察监督室、第一至第三纪检监察审查（调查）室、案件审理室、纪检监察干部监督室）和1个部门（机关党委）。州委巡察机构下设巡察办、第一至第五巡察组。

单位纳入独立核算的行政单位数量为1个，由州纪委办公室负责单位的财务资金核算。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在省纪委、省监察委和州委的坚强领导下，迪庆州纪委监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入贯彻落实十九届中央纪委二次全会、省纪委十届三次全会和州委八届四、五次全会精神，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，深入推进监察体制改革，驰而不息正风肃纪，坚定不移惩治腐败，全州党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效。

1. 强化责任担当，推动全面从严治党责任落到实处。一是认真落实《党风廉政建设主体责任的暂行规定》。二是深入实施干部述责述廉任前廉政谈话、约谈等制度。

2、严明政治纪律和政治规矩，巩固拓展中央八项规定精神成果。一是巩固拓展中央八项规定精神，开展贯彻中央八项规定精神、纠正 “四风”问题抽查检查工作，组织开展接待工作专项财务审计、党政机关领导干部办公用房整改“回头看”，组织开展 “千促”维稳活动和“三村七进一行动”工程落实情况抽查检查及开展“5·29”案件死刑执行期间纪律督查。二是把抓好中央环保督察“回头看”整改任务作为践行“四个意识”的具体举措，对环保问题背后的失职失责行为进行严肃追责问责。

3、深入开展巡视巡察工作，充分发挥利剑作用。一是加大巡察工作力度。组织开展八届州委第五、第六轮巡察，对24个部门进行全面政治体检，共发现问题261个，其中：党的领导方面104个，党的建设方面71个，从严治党方面86个，反映重点事的问题线索5个。结合巡视巡察工作有关要求，各巡察组向被巡察党组织提出整改意见146条，向州委及州级有关部门提出28个建议。成立2个专项督查组对12个单位巡察反馈意见整改落实情况进行了专项检查，巡察的力度和效果不断增强，利剑作用彰显。制定下发《中共迪庆州巡察工作领导小组工作规则》《中共迪庆州委巡察组工作规则》《中共迪庆州委巡察工作规划（2017-2021）》等规范性文件，不断推进巡察工作规范化建设。二是抓实巡视整改工作。把抓好巡视反馈意见整改作为重要政治任务，针对省委第九巡视组巡视迪庆反馈的3个方面、11项问题，协助州委制定整改措施，督促各责任单位抓好整改落实，推动整改工作取得阶段性成效。

4、实现法纪衔接和深度融合，不断巩固和深化国家监察体制改革试点工作成果。一是扎实推进监督全覆盖。在相继完成巡察机构组建和派驻机构改革的基础上，坚决贯彻党中央和省委、省纪委的决策部署，顺利完成迪庆州和所辖3个县市监察委员会组建挂牌，监督对象从1.4万人增加到3.08万人，形成纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督“四位一体”的监督格局。二是推进人员融合。按照不低于本级检察院核定总编制数的24%的比例划转的要求，州、县市纪委监委从检察机关转隶编制47名，转隶到位20名。对检察院转隶干部和纪委干部同等对待、混合编成、交叉使用，纪检监察审查室和监督室均由转隶干部和纪委干部混合搭配，实现了人员安排融合，切实增强了转隶干部的认同感和归属感，州纪委监委共设立15个内设机构，监督执纪部门的机构数、编制数占总数的73%和75%。三是实现纪法衔接和深度融合。研究制定纪委监委议事工作规则、规范审查调查措施、完善内部监督制约等3大类8项制度，确保监察权依法独立行使。建立协调衔接制度机制，制定完善州委反腐败协调小组工作制度、监察机关与执法司法机关协调衔接机制等2项制度，有效推进纪法贯通、法法衔接。四是加强对党员和行使公权力公职人员的监督。规范监督执纪监察工作程序，全要素、多形式、多层次实践摸索试用12项调查措施，加强纪法贯通，实现监察对象和监察职能全覆盖，充分发挥“1＋1＞2”的效果.

5、深化运用监督执纪“四种形态”，持续加大惩治腐败力度。一是加强纪律宣传教育。将党章、宪法、监察法、纪律处分条例等党纪党规、法律法规纳入党委（党组）理论学习中心组学习内容和党校课程，推动党纪党规、法律法规学习培训深入开展。对全州606名党员干部组织开展了专题廉政培训，组织432名党员干部到州委党风廉政教育基地接受教育。开通州纪委监委官方微信公众号“雪域清廉”，发布廉洁纪律提醒4条，使党员干部受警醒、明底线、知敬畏、守纪律。二是坚持把纪律和规矩挺在前面，贯彻惩前毖后、治病救人方针，重点在第一种形态上下功夫，加强对党员和公职人员的日常监督。三是始终保持惩治腐败高压态势，做到力度不减、节奏不变、尺度不松。严守审查调查安全底线，把办案安全贯穿执纪审查和调查处置全过程。

6、坚决整治群众身边腐败问题，不断提升群众获得感。一是深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理。建立州、县市纪委监委每月开展一次脱贫攻坚抽查检查的工作机制。认真落实省纪委扶贫领域监督执纪问责五项工作机制，通过交叉检查、重点抽查和提级督查等方式，坚决整治扶贫领域腐败和作风不实等问题。二是发挥“脱贫攻坚五级联动监督平台”作用。通过加强培训、检查指导、压实责任等方式，完善州、县、乡、村“脱贫攻坚五级联动监督平台”建设，加强“末梢”监督，打通监督“最后一公里”。自开通 “脱贫攻坚五级联动监督平台”以来，全州录入群众诉求4429件，办结4347件，办结率98.15%，群众满意率97.26%。深入开展迪庆政风行风热线。上线19个单位和部门。

7、全面加强自身建设，打造忠诚干净担当的纪检监察干部队伍。一是强化班子建设。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，州纪委先后召开4次常委会议和6次理论学习中心组学习，持续跟进学习习近平总书记系列重要讲话、重要指示精神，着力加强领导班子思想、政治、业务建设。二是加强学习培训。通过专题研讨学习、举办培训班、以干代训等方式，组织参加中央纪委、省纪委及上级党组织举办的各类学习培训13人次，州本级培训202人次，着力补短板、强素质、提能力。三是加强组织建设。与监察体制改革同步推进党组织建设，设立机关党委，将61名党员编入5个党支部15个党小组，严肃三会一课等党内政治生活，成功申报创建州级文明单位。四是抓实扶贫联系点工作。积极协调交通部门、省城投公司等各方资源共同参与扶贫，今年以来，州纪委监委帮助四保村协调解决桥梁建设、村民活动场所改造等扶贫项目2个，资金102万元。深入开展脱贫攻坚与基层党建双推进工作。机关党委及所属5个党支部分别与永春乡四保村党总支及所属支部结对联建，助推扶贫联系点脱贫攻坚工作。五是严明纪律要求。严格执行监督执纪工作规则和相关法律法规，印发《中共迪庆州纪委 迪庆州监察委员会议事工作规则》，对纪检监察干部的违纪行为“零容忍”，对1名纪检监察干部给予党纪处分，坚决防止“灯下黑”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入州纪委2018年度部门决算编报的单位共1个（即：中国共产党迪庆藏族自治州纪律检查委员会），其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州纪委监委2018年末实有人员编制93人。其中：行政编制93人（含行政工勤编制9人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员9人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员47人。其中：离休2人，退休28人，提前退休18人。

实有车辆编制15辆（原车编11辆，监察体制改革检察院划转4辆，共计15辆），在编实有车辆5辆，2018年尚未执行车改，5辆车都为办公业务用车。

第二部分 2018年度迪庆州纪委监委决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度迪庆州纪委监委决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州纪委监委2018年度收入合计3022.18万元。其中：财政拨款收入2992.18万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30万元，占总收入的1%。与2017年总收入2620.20万元相比增加14％，主要原因是2018年度调整基本工资和艰苦边远津贴，导致人员经费上调，另2018年巡察工作力度加大，各项工作任务加重、新增基本建设项目（8.10涉密项目）等项目增加了项目支出。

其他收入较2017年相比持平，2017年度其他收入为提前退休享受在职待遇的住房补贴，2018年其他收入为省纪委补助基层纪检监察机关审查调查业务经费。

二、支出决算情况说明

迪庆州纪委监委2018年度支出合计3040.40万元。其中：基本支出2213.09万元，占总支出的73％；项目支出827.31万元，占总支出的27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2017年总支出2296.23元对比增加32％。主要原因是2018年调整基本工资和艰苦边远津贴，工资福利支出增加；2018年退休人数比2017年少；2018年度党风廉政建设、巡察工作、脱贫攻坚检查等各项工作加大力度，相关费用增；2018年新开展基本建设项目（8.10涉密项目），资本性支出增加。增减相抵后实际比2017年增加744.17万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障迪庆州纪委监委机关正常运转的日常支出2213.09万元。与2017年2031.58万元年对比增加181.51万元。主要原因分析：增加的基本支出主要用于监察体制改革后新增人员（检察院转隶人员、遴选人员、派驻纪检组人员）的日常公用经费开支，以及 2018年整基本工资和艰苦边远津贴增资部分。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出2092.09万元，占基本支出的94.53％，较2017年增加188.72万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出121万元，占基本支出的5.47％，较2017年减少7.21万元。减少原因是州纪委监察委厉行勤俭节约，压缩不必要的开支，务必让每一分钱都花之有效。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障迪庆州纪委监委监察体制改革、惩治腐败工作任务顺利完成的项目支出共计827.31万元。与2017年234.56万元对比增加了592.75万元。主要原因分析： 2018年州纪委州监委办案专项经费、党风廉政监督检查、州委巡察办业务经费均有增加，并新增加基本建设项目（8.10涉密项目）。具体来看，2011102一般行政管理事务311.21万元用于监督执纪和纪律审查过程中差旅费、办公费、委托鉴定费等支出。2011199其他纪检监察事务支出366.10万元用于纪检监察事务专项支出，包括：监察体制改革前期工作及纪律审查、调查业务经费66.1万元；8.10涉密项目300万元。2019999其他一般公共服务支出150万元用于8.10涉密项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州纪委监委2018年度一般公共预算财政拨款支出3035.4万元,占本年支出合计的99.83%。与2017年2266.14万元对比增加769.26万元,主要原因分析：2018年调整基本工资和艰苦边远津贴，工资福利支出增加；2018年退休人数比2017年少；2018年度党风廉政建设、巡察工作、脱贫攻坚检查等各项工作加大力度，相关费用增；2018年新开展基本建设项目（8.10涉密项目），资本性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2498.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.33%。主要用于：2011101行政运行1569.17万元，2011102一般行政管理事务311.20万元，2011199其他纪检监察事物支出361.10万元，2019999其他一般公共服务支出257.48万元；

2.社会保障和就业（类）支出239.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.9%。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出200.7万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出21.10万元，2080599其他行政事业单位离退休支出2.96万元，2080801死亡抚恤支出15.10万元。

3.医疗卫生与计划生育支出140.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于：2101101行政单位医疗支出80.85万元，2101103公务员医疗补助支出53.29万元，2109901其他医疗与计划生育支出5.9万元；

4.住房保障（类）支出156.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于2210201住房公积金156.55万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州纪委监委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.72万元，其中公车运行维护费25.38万元，公务接待13.44万元。支出决算为44.01万元，完成预算的164.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初未做预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元年初未做预算；公务接待费支出决算为10.45万元，完成预算的77.75%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年27.74万元增加16.27万元，增长58.65%。其中：因公出国（境）费支出决算两年均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加23.11万元，增长221%；公务接待费支出决算减少3.65万元，下降25.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总额44.01万元，其中公车运行维护费33.56万元，较2017年13.64万元相比增加了164.67％，公务接待费10.45万元。较2017年14.10万元减少了26％。

总体来看，2018年，州纪委监委在预算执行过程中认真执行财政“三公”经费只减不增的总体要求，严格控制因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待的标准和规模，极力压缩“三公”经费支出。虽然较上年度略有增长，主要是随着监察体制改革的深入推进，一些刚性的工作和经费支出相应也随之增加，加之车辆年限较长，维修费用高，导致公车运行维护费增加。而公务接待等能压缩和削减的支出则下降，公务用车购置及运行维护方面，2018年末，单位承担的日常工作量明显增加，机关监督执纪问责用车日常运行支出和州委巡察组开展巡察工作用车支出明显增加。公务接待方面，为严格落实中央八项规定精神，践行《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件精神，州纪委监委严控“三公”经费支出，严守接待标准、陪餐人数。对超标接待部分一律要求自行承担，大力压缩了接待费

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33.56万元，占76.26%；公务接待费支出10.45万元，占23.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出33.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于机关监督执纪问责用车、日常运行用车和州委巡察组开展巡察工作用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.45万元。其中：

国内接待费支出10.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省纪委及各县市纪委检系统业务交流访问，或因工作需要，应上级纪检系统、同级党委安排的相关接待工作任务。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州纪委监委2018年机关运行经费支出121万元，与上年128.21万元对比减少了7.21万元，减少5.62％。减少原因是州纪委监察委厉行勤俭节约，压缩不必要的开支，务必让每一分钱都花之有效。部门机关运行经费主要用于办公设备购置、会议费、培训费等保障机关运行的正常开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，迪庆州纪委监委资产总额1777.48万元，其中，流动资产646.61万元，固定资产680.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程450万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加307.53万元，其中固定资产增加127.78万元。处置房屋建筑物0平方米，、处置车辆0辆，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，州纪委监委政府采购支出总额74.46万元，其中：政府采购货物支出74.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额74.46万元，占政府采购支出总额的100%。

1. 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

因州纪委监委属于政治机关，开展工作主要为反腐败工作，反腐败工作不设指标，不设任务，不适宜定量考核，工作事项均涉及国家秘密，暂不适宜推行绩效考核，故附表10—附表14均以空表形式报送。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

监察体制改革：监察体制改革是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署，是事关全局的重大政治体制改革，涉及政治权利、政治体制、政治关系的重大调整，目的是加强党对反腐败工作的统一领导，构建集中统一、权威高效的监察体系。党的十九大对此作出战略部署，要求将改革试点工作在全国推开，组建国家、省、市、县监察委员会，制定监察法。通过改革，实现国家监察对所有行使公权力的国家公职人员的监督全覆盖。各级监察委员会与同级纪委合署办公，根据监察法的规定对行使公权力的公职人员进行监督、调查职务违法和职务犯罪、开展廉政建设和反腐败工作。

监督索引号53340000122201111

中国共产党云南省迪庆藏族自治州纪律检查委员会公开.XLS20191021125353923.xls