监督索引号53340000163501000

附件3

迪庆州商务局2018年度部门决算

第一部分 2018概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州商务局概况

一、主要职能

根据《中共迪庆州委、迪庆州人民政府关于迪庆州人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（迪发[2015] 7 号），设立迪庆藏族自治州商务局，为迪庆藏族自治州人民政府工作部门，正处级，加挂迪庆藏族自治州招商合作局牌子。

（一）、主要职能

1、贯彻执行国家内外贸易、国际经济合作和口岸工作的法律法规及方针政策，组织拟订全州国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设发展的政策、规划、措施并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

2、贯彻实施国家、省经济社会发展、对外开放、招商引资、经济社会合作等方面的法律法规和方针政策；研究拟定全州招商引资的发展规划、完善投资促进的政府规章和政策措施；加强招商引资产业和政策引导，制定招商引资重点项目要素供给保障和协调机制。

3、负责推进全州商贸流通业发展，推进流通体制改革，培育大型流通企业，促进中小流通企业发展；指导商贸服务业和社区商业发展；规划培育商业集聚区、商品市场、专业市场、特色街等商业设施；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；承担会展行业管理工作，统筹、协调大型会展活动，组织举办商贸流通各类促销活动；负责推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；指导国内贸易和对外经贸中介机构及相关社会团体工作；负责制定全州成品油仓储和加油站行业发展规划并组织实施，负责成品油经营许可批准及市场运行和经营活动的监督管理，负责推广使用甲醇汽油等替代燃油；推进再生资源回收体系建设。

4、拟订我州国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；负责编制城市商业网点规划；依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理；负责酒类流通、茧丝绸协调管理工作；指导各类商品交易市场规范经营和改造工作，指导大宗产品批发市场、城市商业网点、区域性商贸物流基地等商业体系建设工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

5、负责重要消费品和应急商品的储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；牵头负责突发事件生活物资市场保障工作，会同有关部门组织应急生活物资的征购、调运、调剂和供应；负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈工等工作。

6、指导全州外商投资工作，指导全州利用外资工作，研究提出引导外商投资的政策建议；依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准外商投资项目的合同章程及法律规定的变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规及合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进和外商投资企业审批工作；负责外商投资统计和分析工作，牵头外商投资企业联合年检。负责全州对外经济合作管理工作，依法审核在境外投资企业（机构）的设立，指导协调境外经贸合作区建设，依法管理和监督境外投资、对外承包工程、劳务合作和设计咨询等对外经济合作业务；承担外派劳务和本州公民境外就业人员的权益保护工作；牵头处置境外经贸纠纷和突发事件；负责多双边援助和对外援助工作；组织实施对东盟国家经贸合作的工作计划，研究并制订参与“一带一路”、“长江经济带”、“中印缅”经济走廊等的经贸合作机制，牵头组织开展经贸合作与交流工作。

7、负责全州进出口的管理与服务工作，组织指导对外贸易促进活动和外贸促进体系建设，推进出口基地建设，指导协调对外贸易涉及知识产权保护有关事务；负责对外贸易经营者的备案登记等管理工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；指导机电和高新技术产品进出口、成套设备出口；负责机电和高新技术产品贸易促进工作，规范机电产品出口秩序；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责全州反倾销、反补贴、保障措施以及其它与进出口公平贸易相关的工作。推动出口品牌体系建设；推进与其他国家和地区多双边经贸往来与合作，促进经贸联系；牵头组织赴国（境）外重大经贸交流活动；指导国际服务贸易发展和服务贸易领域的对外开放，指导国际服务外包工作，推动国际服务外包平台建设，推进技术进出口、文化产品与服务出口。

8、拟订有关电子商务发展规划、计划和政策措施并组织实施；推动电子商务服务体系和平台建设；促进电子商务推广与应用；促进网络零售、电子商务服务业等多业态发展；承担跨境电子商务、电商统计分析相关工作；指导并推进现代商贸服务信息公共平台和全州商务系统电子政务网络建设。

9、拟订全州口岸发展战略、规划、计划并组织实施，指导、协调口岸建设，负责推进口岸“大通关”工作；负责电子口岸建设及口岸信息发布；参与协调口岸安全管理。负责协调全州口岸大通关和口岸信息化建设与管理工作，参与口岸经济建设有关工作；协调检验检疫、海关、边防检查、质监、外汇、出口信用保险等部门与商务工作有关的事项。

10、负责全州州级以上各级开发区的综合协调、指导和日常服务工作，会同有关部门牵头审核上报国家级开发区、省级经济开发区的设立、升级和区域调整；监测分析开发区运行情况；参与研究制定全州开发区发展规划和促进政策。

11、拟订全州商务交流计划并组织实施，负责全州商务和口岸的重要外事活动；指导本系统外事和对外交流工作；负责涉港澳台经贸工作；负责区域经贸合作、协作相关工作。

12、负责年度招商引资指导性计划，研发、储备、推介招商引资项目；负责编制全州招商引资指南和其他招商引资宣传资料，建立全州招商引资项目库和信息库，负责全州招商引资资源、投资优势和优惠政策的宣传推介，协调组织实施州内外举办的各类招商引资活动。负责建立营运和维护招商网站，为国内外客商提供咨询服务。组织指导州直有关部门、各县市、开发区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作；分析研究招商工作动态，提出改善投资环境的建议，综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境，帮助协调解决企业生产建设经营中存在的困难和问题。

13、负责国内、港澳台地区和国外招商引资工作；负责跟踪、协调、服务外来客商在迪投资重点项目；负责外商投资统计工作、招商引资质量的综合考核、评价和奖惩工作；负责异地民间经济社团组织的管理、协调、服务工作。

14、管理、监督我州外来投资企业执行有关法律、法规、章程、合同执行情况，分析研究国内外重点企业和在迪企业投资动向；组织或配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作，协助外来投资企业办理登记、注册、立项、审批、核准、备案等相关手续；负责已签约项目的落地推进工作，协调处理招商引资、经济社会合作工作中的重大事项；负责外来投资企业后续服务工作；联络服务迪庆州人民政府驻外办事机构、外省（区、市）驻迪庆办事机构的招商引资工作；负责受理、转办外来投资企业的投诉、做好对外来投资企业的管理和服务工作；负责配合有关部门搞好外来投资企业投资及效益分析统计；负责外来投资企业建档工作，建立外来投资企业信息库，动态掌握外来投资企业项目进展情况。

15、负责跨国、跨区域横向社会经济合作工作，会同有关部门拟订区域协作发展的中长期规划；组织实施我州跨国、跨区域社会、经济、文化、科技、人才交流等多元化横向合作，开展跨区域会展、商贸交流，拓展宽领域、深层次的区域协作；管理地区和部门对口交流合作工作，组织实施国（境）内外捐赠援助项目和对外捐赠援助项目，完善机制推进对口交流合作和帮扶工作；负责区域经济社会合作项目资金的统计工作；在省、州政府的授权下，参加东盟地区和其他国际国内组织的各种大型会议、会展和活动。

16、贯彻落实党中央、国务院和省州各级人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究拟订全州供销合作社的发展战略和规划，指导全州供销社的改革与发展。按照政府授权对重要农业生产资料、日用消费品、烟花爆竹、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理；负责指导全区供销合作社系统做好化肥及农业救灾物资的储备和供应工作。指导全州供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员与社之间的关系，发挥群体联合优势。

17、负责推进全州供销社综合改革工作，强化供销社为农服务的功能，引导农民进入市场，参与推动农业产业化经营；组织发展农民专业合作社、农村综合服务社和农产品行业协会，构建农村新型合作服务平台；参与农村现代流通服务网络建设；组织做好全州农产品抓市场、抓品牌、抓销售工作，依托供销社遍布城乡的大市场网络和丰富的营销经验，着力将全州农产品推向国内国际市场；组织实施农业技术推广、种子种苗供应、农机服务、信息发布、信用担保等农业公共服务职责。

18、引导农业开发项目和扶贫项目，加强农村综合服务建设，开拓城乡市场；大力推进经营创新，组织创新，服务创新，加快构建运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系，努力成为农业社会化服务的骨干力量，农村现代流通的主导力量，农民专业合作的带动力量，真正办成农民的合作经济组织。开展对农村合作经济组织、社员和职工的教育与培训，为全州供销合作社提供信息服务。

19、依法管理运营本级社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展，对社有出资企业行使出资人职责，探索联合社机关对社有企业的多种管理方式；对基层社社有资产管理进行指导监督。调查研究供销合作经济发展中的重大问题，提出扶持性政策建议；向政府和有关部门反映供销社和社员的意见和要求，维护供销合作社的合法权益，真正成为加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带。

20、负责研究制定全州农业产销发展规划；做好农产品购销工作，发展农产品加工贮运包装、品牌营销、电子商务、展示展销、农批市场等服务；参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。负责农民合作金融体系建设，指导农民专业合作社开展信用合作，探索组建资金互助会、保险互助会等，协调做好政策性涉农保险等相关商业保险代理业务。

21、承办迪庆州人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以迪庆州人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年，是决战脱贫攻坚、决胜同步小康之年，也正是迪庆商务、招商、供销各项事业承前启后、继往开来的关键时间节点，我们将深入贯彻落实党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，不忘初心、牢记使命，聚焦新目标新要求，奋力推动商务、招商、供销事业迈入新征程，做出新贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 2018年度部门决算编报的单位共1个。属于行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

（1）单位基本情况

我单位属于行政单位，单位机关行政编制18名、机关其他编制5名、事业编制3名、工勤编制2名。实际在职人数26人（公务员20人、行政工勤人员2人、事业人员3人、提前退休1人）；

离退休人员17人（正式退休17人、离休0人）。定编车辆为2辆，公务用车实有数为2辆。

（2）基本职责：归口管理全州外事工作；归口管理全州商务工作；归口管理全州招商合作工作；指导全州供销合作工作；归口管理全州侨务工作。

（3）根据以上职责，迪庆州商务局机关设9个内设机构（正科级）：办公室、对外贸易科（迪庆州口岸规划管理办公室）、外资外经科（迪庆州商贸会展办公室）、市场管理科、商贸流通科、电子商务和信息化科、招商合作科、项目管理科、供销合作指导科（加挂迪庆州供销合作社联合社牌子）。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018部门2018年度收入合计1834.34万元。其中：财政拨款收入1834.34万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入08万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比下降11.39%，主要原因其他收入减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

2018部门2018年度支出合计1596.44万元。其中：基本支出733.86万元，占总支出的45.96％；项目支出862.58万元，占总支出的54.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比下降32.28%,主要原因分析以前年度项目结转，并在2017年实施形成支出。所以，2018年度支出与2017年度相比有所下降。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于机构正常运转的日常支出733.86万元。与上年对比有所增长, 主要原因是全州范围内工资大幅度提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.69％；对个人家庭补助占基本支出的8.21%。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度项目经费费支出862.58万元。与上年对比有所下降,主要原因主要以前年度项目结转，并在2017年实施形成支出。2018年项目结转到2019年继续实施。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出1533.88万元,占本年支出合计的96.08%。与2017年度一般公共预算财政拨款支出2205.08万元对比下降30.44%,主要原因主要以前年度项目结转，并在2017年实施形成支出，2018年项目结转到2019年继续实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出50.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。其中商品服务支出为15.04万元，对个人和家庭补助35.78万元。主要用于工资福利和日常公用经费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业（类）支出88.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。其中工资福利支出为71.23万元，对个人和家庭补助17.12万元。主要用于工资福利、发放抚恤金。

6.医疗卫生与计划生育（类）支出49.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。其中工资福利支出47.11万元，对个家庭补助2.15万元，主要用于行政单位基本医疗、工伤保险及生育保险、公务员医疗补助支出。

7. 商业服务业等支出1304.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.05%。其中工资福利支出472.61万元，商品和服务支出781.36万元，对个家庭补助5.14万元，其他资本性支出45.40万元，主要用于项目开展过程中产生的费用。

8.住房保障（类）支出40.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于缴纳住房公积金。

州商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出1533.88万元，其中基本支出733.86万元；项目支出800.02万元。明细如下：

2011308款项支出0.64万元，主要用于商品和服务支出。

2019999款项支出50.18万元，其中商品和服务支出为,14.40万元，对个人和家庭补助35.78万元。

2080505款项支出66.23万元，为机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506款项支出5万元，为机关事业单位职业年金缴费支出。

2080599款项支出1.36万元，为离退休支出。

2080801款项支出15.76万元，为死亡抚恤金。

2101101款项支出25.52万元，主要为行政单位基本医疗、工伤保险及生育保险。

2101103款项支出21.59万元为公务员医疗补助支出。

2019901款项支出2.15万元为在职及退休人员体检费。

2160202款项支出100.00万元，主要用于商品和服务支出。

2160217款项支出13.11万元，主要用于商品和服务支出。

2160299款项支出132.21万元，其中商品和服务支出93.04万元、其他资本性支出39.17万元。

2160601款项支出505.13万元，其中工资福利支出472.62万元，商品和服务支出27.37万元，对个家庭补助5.14万元。

2160602款项支出123.88万元，其中商品和服务支出117.65万元，其他资本性支出6.23万元。

2160699款项支出430.18万元，主要用于商品和服务支出。

2210201款项支出40.94万元，为住房公积金支出。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占

比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州商务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39.17万元，支出决算为39.13万元，完成预算的99.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为2万元，完成预算的99.50%；公务用车购置及运行费支出决算为5.47万元，完成预算的99.82%；公务接待费支出决算为31.66万元，完成预算的99.90%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待相应减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少26.36万元，下降40.25%。其中：因公出国（境）费支出决增加2万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.23万元，下降18.35%；公务接待费支出决算减少27.13万元，下降46.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2万元，占5.11%；公务用车购置及运行维护费支出5.47万元，占13.98%；公务接待费支出31.66万元，占80.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出31.66万元。其中：

国内接待费支出31.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次1200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

无

一、机关运行经费支出情况

我局2018年机关运行经费支出41.76万元，与上年对比有所增长,主要原因分析取暖用电费增高。部门机关运行经费主要用于办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，2018部门资产总额990.88万元，其中，流动资产802.58万元，固定资产188.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加311.74万元，其中固定资产增加30.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产20项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1219.70万元，其中：政府采购货物支出52.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1167.35万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 --- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

监督索引号53340000163501111