一、部门基本情况
      （一）部门概况。迪庆州医疗保障局为正处级，局机关行政编制8名，工勤编制1名，共9名编制。设局长1名（正处级），副局长2名（副处级），局机关设三个科室、3名科级领导职数。下属一个公益一类事业单位，事业编制14人（人员参照公务员法管理）。设局长1名（副处级），副局长3名（正科级），内设五个科室、5名副科级领导职数。

  迪庆州医疗保障局主要职责如下：

（一）贯彻落实省、州城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障地方性法规、政府规章以及政策、制度、规划和标准。

（二）贯彻落实省、州医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）落实省、州城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（四）组织制定全州城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准，建立动态调整机制，并组织实施。

（五）贯彻执行省、州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

（六）监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成州委、州政府交办的其他任务。

  （二）部门绩效目标的设立情况。1.进一步完善多层次医疗保障体系。一是巩固城乡居民“两病”门诊用药；二是建立全市统一的基本医疗保险门诊特殊病慢性病管理服务。将特殊病、慢性病由医保经办机构办理调整为由二级及以上医保定点医院办理，由主治及以上医生负责确认；三是持续推进医疗救助工作。2.扎实推进异地就医医保结算，切实做好跨省、省内异地就医联网结算工作。将跨省异地就医服务管理纳入监管和考核范围。3.深化支付方式改革，进一步完善城乡居民医保基金总额预算管理。4.推进药品耗材招采制度改革，制定迪庆州关于落实国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围工作的实施方案。5.坚决打赢打好医保脱贫攻坚战、打击欺诈骗保持久战和医保信息化阵地战三场硬仗。6.加快推进“法治医保”“服务医保”“阳光医保”建设，强化素质，树立医保新风尚。

 （三）部门整体收支情况。本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入783.36万元，财政部门拨款对账单783.36万元。2101501行政运行409.3954万元（含应发工资项），2101502一般行政管理事务31.5万元，2101504信息化建设31.4万元，2101599其他医疗保障管理事务支出1.3308万元，2109901其他卫生健康支出135.7748万元，2101101行政单位医疗22.6653万元，2101103公务员医疗补助11.3555万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.3788万元，2019999其他一般公共服务支出21.8417万元,2210201住房公积金32.7163万元。2020年度支出合计718.48万元，结转下年资金73.87万元（包含非预算上级补助资金）。预算执行率95.69%。
      （四）部门预算管理制度建设情况。州医保局在整体支出管理上严格流程操作和制度管理，根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律法规，制订《财务管理办法》《固定资产管理办法》等财务制度，严格审核审批，严控经费管理。确保实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

（五）“三公”经费支出情况：2020年度三公经费和2019年度发生额对比2020年度公车运行费（10.30万元）有所增加是因为：单位公车为改革后划拨车辆公车使用年限太久划拨后因维修产生的维修费金额较大，2020年由于疫情原因医疗保障性工作增加，用车次数增多，故公务用车运行维护费增加。公务接待2020年产生500元（接待次数为一次）。无因公出国。

  二、绩效自评工作情况
     （一）绩效自评目的。规范和加强部门预算支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的部门预算支出绩效评价管理体系，提高预算资金使用效益。
     （二）自评指标体系。设置投入指标、过程指标、产出指标三类指标，根据《迪庆州州级部门财政支出绩效自评暂行办法》、《云南省医疗保障局预算绩效管理办法（试行）》和《云南省医疗保障局预算绩效管理实施细则（试行）》，对迪庆州医疗保障局整体支出绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面进行评价。评价采用百分制，评价人员对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评分标准分为四个等级：优（得分≧90分）、良（80分≦得分<90分）、中（60分≦得分<80分）、差（得分<60分）。
     （三）自评组织过程。1.前期准备。一是全面学习政策。迪庆州医疗保障局组织绩效评价工作组成员全面深入学习《迪庆州州级部门财政支出绩效自评暂行办法》、《云南省医疗保障局预算绩效管理办法（试行）》和《云南省医疗保障局预算绩效管理实施细则（试行）》，确保评价工作开展前充分把握相关政策。二是科学制定方案。迪庆州医疗保障局在正式评价开展前拟定详细工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。2.组织实施。迪庆州医疗保障局财政支出绩效评价组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
       三、评价情况分析及综合评价结论
      （一）投入指标完成情况。投入指标包括目标设定和预算配置，单位年度绩效目标制定合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划；年度绩效指标制定明确；预算安排的重点项目支出安排率100%。
      （二）过程指标完成情况。过程指标包括预算执行、预算管理和资产管理。预算完成率100%，支付进度率100%。单位管理制度健全，资金使用合规，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，各项管理制度健全，资产账务管理合规。
      （三）产出指标完成情况。迪庆州医疗保障局完成工作数的完成率100%，完成及时率及质量达标率都在90%以上。
      （四）综合评价结论。迪庆州医疗保障局能够按照州级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。预算绩效管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，有效推进部门绩效目标实施，项目社会效益显著，服务对象满意度较高。经全面综合评价，迪庆州医疗保障局整体支出绩效评分表95分，自评为优秀。
       四、存在的问题和整改情况

（一）实施单位绩效评价工作水平有待提升。改进措施：进一步加以改进和完善，同时建议迪庆州财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

（二）预算编制水平有待提升。改进措施：进一步细化预算编制工作，认真做好预算编制，特别是做好年初项目预算绩效目标的制定工作，严格落实迪庆州财政局对部门预算编制的相关制度和要求，不断提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

 五、绩效自评结果应用

（一）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，促进单位规范使用项目资金。

（二）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

六、主要经验及做法

 一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

七、其他需说明的情况

无