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 迪庆州质量技术监督综合检测中心2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据“三定方案”贯彻执行国家、省、州有关市场监督检验工作的法律、法规、标准和方针政策，严格执行本中心的质保体系；依据国家法律、法规和标准，建立社会公用计量标准，进行量值传递，保障量值统一；在授权范围内开展计量器具强制检定、仲裁检定、校准与检测；依法开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验；在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理；开展标准化研究和标准咨询；提供相关技术咨询、技术服务、技术人员培训；开展校准化、质检、计量、特种设备、检验检测科学技术研究。

（二）2022年度重点工作任务概述

完成计量强制检定设备6500多台（套），逐步建成满足迪庆州食品安全、安全生产、医疗卫生、节能减排和环境保护等领域发展需要，较为完善的计量量值传递体系，基本形成适应迪庆州经济和社会发展要求，并辐射周边地区的计量检测服务体系，为地方经济建设发展提供重要的技术保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政办公室、业务办公室、产品质量检验所、计量测试所、特种设备检验所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州质量技术监督综合检测中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：迪庆州质量技术监督综合检测中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州质量技术监督综合检测中心2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

迪庆州质量技术监督综合检测中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州质量技术监督综合检测中心2022年度收入合6641675.9元。其中：财政拨款收入6641675.9元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加997547.44元，增长17.67%。其中：财政拨款收入增加997547.44元，增长17.67%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是新招录两名公职人员，导致工资及五险等财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州质量技术监督综合检测中心2022年度年度支出合计6641675.9元。其中：基本支出6190049.7元，占总支出的93.20％；项目支出451626.2元，占总支出的6.80％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加997547.44元，增长17.67%。其中：基本支出增加845921.24元，增长15.83%；项目支出增加151626.2元，增长50.54%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是招录两名公职人员，导致工资及五险等基本支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州质量技术监督综合检测中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6190049.7元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5900429元，占基本支出的95.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费289620.7元，占基本支出的4.68％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州质量技术监督综合检测中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出451626.2元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：计量强检与计量基础建设经费295886.2元；收费成本补助经费155740元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州质量技术监督综合检测中心2022年度一般公共预算财政拨款支出6641675.9元,占本年支出合计的98%。与上年相比增加997547.44元，增长17.67%,主要原因是新招录两名公职人员，导致工资及五险等一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出5182352.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.03%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费及办公费、邮电费、水电费、取暖费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费；

2.社会保障和就业（类）支出578274.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.7%。主要用于行政事业单位养老支出；

3卫生健康（类）支出438263.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于行政事业单位医疗支出；

4.住房保障（类）支出442784.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于职工住房公积金缴纳。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000元，支出决算为75280元，完成年初预算的94.1%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算74920元，占总支出决算的99.52%；公务接待费支出决算360元，占总支出决算的0.48%，具体是国内接待费支出决算360元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州质量技术监督综合检测中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000元，支出决算为75280元，完成年初预算的94.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为74920元，完成年初预算的99.89%；公务接待费支出决算为360元，完成年初预算的7.2%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因公务接待减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3541.49元，下降4.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少58.49元，下降0.08%；公务接待费支出决算减少3483元，下降90.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因疫情原因公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于检验检测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检验检测发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州质量技术监督综合检测中心为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州质量技术监督综合检测中心资产总额34031279.37元，其中，流动资产223674.83元，固定资产31407603.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2400001元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加422795.03元，其中固定资产增加564446.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值200593元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额19000元，其中：政府采购货物支出19000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2022年度部门决算公开表样20231023041259449.xls

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