监督索引号53340000432600601000

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

2024年迪庆州绿色食品发展中心按照《迪庆州农业农村局关于印发<迪庆州2024年农业农村工作要点>的通知》《关于印发<迪庆州2024年度巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要点>的通知》《迪庆州农业农村局关于印发2024年农产品质量安全监管工作要点的通知》相关要求，着力推进农产品“三品一标”建设、农产品定量检验检测、单位管理和队伍建设等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

 我中心共设置4个内设机构，包括：实验室、三品一标室、财务室、中心办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为迪庆藏族自治州农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年我单位围绕省委、州委农村工作领导小组的工作要求，按照我单位的职能职责，积极推进农产品“三品一标”建设、农产品定量检验检测工作；普及农产品质量安全相关知识，推行承诺达标合格证制度，并根据质量安全规范、检测结果等开具承诺达标合格证

1.2024年完成绿色食品申报企业3个，产品18个，其中：香格里拉市申报企业1个，东旺藏梨1个产品；德钦县申报企业1个，青稞、小麦、石磨苦荞面粉等10个产品；维西县申报企业1个，苦荞茶、机磨甜荞面粉等7个产品。完成名特优新产品申报8个，其中香格里拉市土豆1个产品；德钦县青稞、蜂蜜2个产品；维西县当归、木香、百花蜜、糯山药、冰葡萄5个产品。完成特质农品那米鸡申报1个。

2.绿色食品获证企业9个，产品24个。其中：香格里拉市9个企业，24个产品。

3.有机产品认证企业6个，产品10个。其中：香格里拉市3个企业，6个产品；德钦县1个企业，1个产品；维西县2个企业，3个产品。

4.绿色食品续展企业4个，产品12个。其中：香格里拉市2个企业，产品10个；维西县2个企业，产品2个。

5. 2024年名特优新获证单位3个，产品8个，生产经营单位18个，2024年特质农品获证企业为维西那米鸡种养殖农民专业合作社那米鸡产品1个。

6.协助完成全年农产品质量安全80个农产品、68个畜禽产品、16个水产品的例行监测抽样工作。

7.组织开展农产品质量安全监督抽查和专项监测抽样工作。抽取蔬菜、畜禽样品318份，其中专项监测抽样35份，监督抽检抽样283份。抽检结果合格率为100%

8.对迪庆州辖区内19家水产养殖户开展产地水产品质量安全抽样。抽取虹鳟鱼、鲤鱼、草鱼、鲫鱼等样品125份，重点对孔雀石绿、氯霉素、氧氟沙星等禁用药物和限用药物进行检测，监测结果为阴性，合格率100%。

9.对圣达牦牛乳业有限公司开展生鲜乳收购站生鲜乳质量安全抽样，按照MRT/B-2016技术规范进行生乳中碱类物质的测定，现场检测为合格。

10.督促各县（市）完成果蔬农残快速检测工作。2024年全州共抽检各类鲜食蔬菜、水果样品16075个，合格16075个，总体合格率为100%。

11.2024年在德钦县奔子栏镇，维西县巴迪乡、叶枝镇、保和镇，香格里拉市建塘镇等5家兽药经营店（门市）开展兽药监督抽检，抽取样品包括注射针剂、可溶性粉剂、颗粒剂、消毒剂等20份兽药，对抽样过程中发现的临期兽药、二维码无法扫描识别、兽药信息不健全、兽药摆放不规范等问题提出整改要求。样品由云南省兽药饲料检测所进行检测，监测结果全部合格。

12.根据《地理标志农产品关键技术研究与应用项目》实施方案开展项目基地调研5次，对中药材生产种植基地进行技术指导、发放种植规范等相关材料，对病虫害防治、科学使用农药及示范基地建设存在的问题提出建设性意见，新增示范基地牌子腊八底中药材基地1块牌子、白济汛中药材基地1块牌子，示范种植范围包含木香、重楼、当归、秦艽、珠子参等中药材，推广种植面积达10万亩。项目已于2024年12月10日通过云南省科技厅验收，项目取得较好效果。

13.完成1-4季度花卉、茶叶、咖啡、肉牛、水果、蔬菜、中药材、生猪、坚果、粮食、羊子、食用菌12大产业种植面积、产量、存栏数、出栏数、农业产值、农产品加工产值、销售批发零售额、全产业链产值的数据上报工作，完成每季度产业运行分析报告。

14.开展食品安全宣传周活动。围绕“诚信尚俭、共享食安”的主题，在市场、学校通过悬挂宣传标语、发放资料、现场讲解和接受咨询等形式向群众进行集中宣传。现场讲解《农产品质量安全法》、承诺达标合格证制度等法律法规和制度。共发放农产品质量安全宣传资料200余份。

15.深入农产品生产经营及加工主体开展农产品质量安全监管及承诺达标合格证宣传活动。到香格里拉市天境公司、德钦县升平镇悦康有限责任公司、维西县倮贡雪山农林科技有限责任公司等10个农产品生产经营加工主体开展农产品质量安全相关知识宣讲，粘贴和发放农产品质量安全法、绿色食品用标规范、禁限用农药及承诺达标合格证等方面宣传资料，发放宣传资料150余份；普及农产品质量安全相关知识，推行承诺达标合格证制度，并根据质量安全规范、检测结果等开具承诺达标合格证。

16.积极配合州纪委食品安全工作专班开展校园食品安全排查工作，抽调至专班开展工作人员1人，出动检查人员6人次，累计排查全州中小学20余所，检查相关台账资料，并对检查发现的问题提出具体整改措施。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2024年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2024年度收入合计3，961，879.84元。其中：财政拨款收入3，961，879.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少764，378.61元，下降16.17%。其中：财政拨款收入减少764，378.61元，下降16.17%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是单位机构改革，编制减少3人，职工年中转隶3人，正式退休2人等原因，故财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2024年度支出合计3，984，147.01元。其中：基本支出3，644，878.98元，占总支出的91.48％；项目支出339，268.03元，占总支出的8.52％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少901，651.44元，下降18.45%。其中：基本支出减少768，274.85元，下降17.41%；项目支出减少133，376.59元，下降28.22%；主要原因是项目资金比上年减少，当年年中有调出人员3人，正式退休2人上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州绿色食品发展中心机构正常运转的日常支出3，644，878.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3，472，948.34元，占基本支出的95.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费171，930.64元，占基本支出的4.72％。其中，人员经费人均经费为26，310.22元/月，公用经费人均经费为,1193.96元/月。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州绿色食品发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出339，268.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.迪财行〔2024〕84号2024年度“雪域人才”培养专项资金，支出4，675.00元，主要用于开展品牌培育及创建课题发表费用、培训费、差旅费等。

2.迪财农〔2024〕6号迪庆州2024年农产品质量安全检测及品牌建设项目资金58，198.00元，主要用于开展绿色食品现场检查、“三品”证后监管工作等业务培训、差旅费、专用材料费、政务专线年费等。

3.迪财行〔2024〕33号2024年省级食品安全监管专项补助资金179，291.88元主要用于监督抽查及专项检测差旅费、专用材料费、委托业务费、邮电费等。

4.迪财行〔2024〕7号2023年度上级转移支付结转资金37，677.02,元，主要开展绿色食品现场检查、“三品”证后监管工作等业务培训差旅费、其他交通费用等。

5.迪财农〔2024〕18号2024年省级农业生产发展专项（农产品质量安全监督与管理）资金37，158.96元，主要用于开展指导农产品质量安全监督抽查、专项监测任务业务差旅费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用等；

6.我中心2024年其他收入为2021云南省农科院园艺所下拨“地理标志农产品应用与关键技术研究专项资金”上年结转资金支出22，267.17元，主要用于绿色食品认证、地理标志农产品标准制定与应用技术差旅费、专用材料费等。项目在2024年6月30日以前实施完成，如期完成目标任务，现已验收通过。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3，961，879.84元,占本年支出合计的99.44%。与上年相比减少787，178.61元，下降16.58%,完成年初预算的88.98%。主要原因是2024年单位机构改革，编制减少3人，职工年中转隶3人、正式退休2人等原因，本年度项目资金收入与上年减少，原因是其他收入减少，当年省级资金尚未支出完结转数增加，因此项目资金支出比上年减少。综上，本年一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出243，243.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%，完成年初预算的100%。主要用于支付部门电费、取暖费及项目支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出308736元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%，完成年初预算的85.73%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出。

9.卫生健康（类）支出240402.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%，完成年初预算的89.50%。主要用于医疗保障缴费等支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2，770，971.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.94%,完成年初预算的83.37%。主要用于事业运行、农业生产发展支出，我部门人员工资、公用经费以及项目工作经费的支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出286，073.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%,完成年初预算的81.74%，主要用于住房保障缴费支出

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为25,000.00元，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出25000.00元，决算数25000.00元，与上年持平；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.0元，决算为25000.00元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州绿色食品发展中心资产总额6，572，195.42元，其中，流动资产10，905.52元，固定资产6，561，289.90元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少754，416.28元，其中固定资产减少690，592.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15项，账面原值84，150.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额24954.16元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出24954.16元。授予中小企业合同金额24954.16元，其中：授予小微企业合同金额24954.16元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

     其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

监督索引号53340000432600601111