监督索引号53340000432600701000

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心

2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州农业农村信息与宣传教育中心（迪庆州农业广播电视学校）隶属于迪庆州农业农村局，属独立预算二级公益性事业单位，主要职责是：负责全州农业农村信息、宣传、教育和农民转移就业等工作。承担农业农村信息化、“三农”宣传、政务信息和网络舆情处置、数字农业应用技术开发及推广培训，承担全州高素质农民、农村实用技术和双创培育培训和职业技能鉴定；负责农业干部、专业技术人员继续教育、农村实用人才认定管理、农村远程教育；配合做好农产品加工、农业产业化、乡村产业发展、龙头企业培育、农业统计等培训工作；做好农产品、农业生产资料价格监测和“三农”信息服务等工作；完成州农业农村局交办的其他工作。自2016年开始组织实施新型职业农民培育工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，迪庆州农业农村信息与宣传教育中心（州农广校）在迪庆州农业农村局党委的领导下，紧紧围绕重点工作任务安排，务实创新，积极推进各项工作。

1.“三农”队伍素质提升行动。完成迪庆州“10个三农”领域提升行动中的“三农”队伍素质提升行动的方案编写，经报州委领导和局党委审批后下发，同时适时开展月调度。在“三农”工作管理队伍培训方面：完成5期共计431人次。基层农技人员队伍培训方面：完成12期共计998人次。党总支书记和驻村工作队员培训方面：完成6期共计711人。乡村振兴带头人队伍培训方面：共计完成8个批次6358人次。年度内全部完成培训任务。

2.高素质农民培育工作。根据《云南省财政厅关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知》（云财农[2023]79号）以及《迪庆州财政局关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知》（迪财农[2023]53号）文件通知要求，全州下达高素质农民培育资金2040000元，其中下达迪庆州本级530000元，下达德钦县430000元，下达维西县610000元，下达香格里拉市470000元。2023年，迪庆州共计承担省农业农村厅下达的“高素质农民”培育任务610人。我州共计完成高素质农民培训626人，完成率为102%，学员综合满意度为100%，学员评价率为100%。从全州完成情况分析：州农广校完成116人，完成任务数100人的116%；香格里拉市完成150人，完成任务数150人的100.%；德钦完成完成160人，完成任务数的100%；维西县完成200人，完成任务数200人的100%，任务完成情况较好。

3.农民培训体系建设工作。完成农业农村实用人才专项技能培训366人次，遴选了12名学员分别参加了农业经理人农村电商培训和2023年云南省农村青年主播培育暨庆祝中国农民丰收节之彩云电商直播竞赛活动以及农业经理人培训班。完成高素质农民培育工作调研6次，项目实施培育机构绩效复评2次，跟踪回访指导服务培训10次，农民田间学校服务指导10家。遴选了20余张反映我州农民教育技能培训的工作特色照片和3条开展高素质农民培育的视频资料，编写了3篇农民培训相关论文上报省级主管部门。注重选树典型，突出典型引路，认真收集5篇农村致富带头人典型材料，着力打造更多可持续、能复制的典型经验。

4.农业农村宣传工作完成情况。全年“香格里拉三农”微信公众号发布农业农村信息229期1096篇。其中：乡村振兴292条、美丽乡村77条、安全生产320条、农民增收178条、耕地保护117条、人居环境整治122条、农产品质量安全182条、粮食安全162条、高标准农田建设78条、农村集体产权制度改革63条、长江禁渔30条、绿色食品牌29条、森林草原防火51条。完成“迪庆州农业农村工作月记”10期。全州通过云南“三农通”信息平台编发农业技术、政策法规、安全生产、灾害预警、生活保健等信息860 条，其中我中心编发25条。为农产品供求、产业扶贫、灾害预警、务工就业等重点领域发挥了较大作用。

（1）参与“新时代新征程新伟业”乡村振兴专题发布会、迪庆州委农村工作会议、迪庆州乡村振兴金融服务专题调研会议、云南省农业农村厅副厅长迪庆调研、迪庆州委农村工作领导小组各次专题会议、2023年农村人居环境整治现场推进会、南博会、葡萄酒节、交界地区产业调研等迪庆州农业农村系统重大事宜的新闻采编工作46次，收集整理归档照片3800张。

（2）配合各部门完成“三清四抓一改”、迪庆州美丽乡村典型案例、迪庆州“三农”政策百问百答、迪庆州涉农龙头企业、耕地保护、食品安全、大小春生产、畜牧业春防秋防等专题宣传。

（3）组织三县（市）相关部门业务负责人，就做好2022年度农业生产信息化情况统计工作进行研究部署，解读评价指标体系，并就有关事项进行了明确分工，及时协调各县市农业农村局相关数据的汇集、整理和填报工作，圆满完成我州2022年度农业生产信息化情况统计工作。

（4）完成视频会议室运维工作，顺利保障视频会议召开。完成会控系统视频共享升级和音频系统升级工作。完成54次视频会议技术保障工作，其中省、部级视频会议52次；州级会议2次。完成局务会等其他部门会议保障18次。编写完成《迪庆州农业农村局多媒体会议室操作手册》，后期更新版本10次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、信息室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心作为二级预算单位，纳入迪庆藏族自治州农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

说明：1.迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2.迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2023年度收入合计3433875.33元。其中：财政拨款收入3432775.33元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1100.00元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加328327.22元，增长10.57%。其中：财政拨款收入增加337227.22元，增长10.89%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少8900.00元，下降89.00%。主要原因是：我单位2023年新调入一名事业人员，财政拨款收入增加；2023年信息发布费减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2023年度支出合计3437953.91元。其中：基本支出2809888.60元，占总支出的81.73%；项目支出628065.31元，占总支出的18.27%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加327820.01元，增长10.54%。其中：基本支出增加70147.26元，增长2.56%；项目支出增加257672.75元，增长69.57%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：2023年我单位新调入一名事业人员，基本支出增加；2023年我单位项目经费增多，新增加迪庆州2023年高素质农民培育跟踪回访专项资金上年度结转资金115700.83元，2023年中央农业经营主体能力提升专项资金530000元，因此，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心单位机构正常运转的日常支出2809888.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2715466.12元，占基本支出的96.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94422.48元，占基本支出的3.36％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出628065.31元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2023年度高素质农民培育跟踪回访支出115700.83元，主要用于开展高素质农民培训活动；2023年州级农村实用人才培训及农业农村信息宣传项目支出60000元，主要用于开展农业农村实用人才专项技能培训工作、及时宣传和报道我州农业农村工作进展情况，提升农业农村信息化水平工作；2023年中央农业经营主体能力提升项目支出447185.9元，主要用于开展高素质农民培育工作；2023年农民技能培训、农业农村信息宣传报道支出5178.58元，主要用于开展信息员的信息化基础知识和信息采集、发布等基本技能培训工作，农业农村信息宣传报道工作、信息化调研任务工作。其中：差旅费支出60848.83元，占项目支出的9.69%；租赁费支出18000元，占项目支出的2.86%；培训费支出458037.9元，占项目支出的72.93%；专用材料费支出82000元，占项目支出的13.06%；网络维修（护）费支出5100元，占项目支出的0.81%，办公费支出4078.58元，占项目支出的0.65%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3432775.33元,占本年支出合计的99.85%。与上年相比增加337227.22元，增长10.89%,主要原因是2023年我单位新调入一名事业人员，基本支出增加；2023年我单位项目经费增多，新增加迪庆州2023年高素质农民培育跟踪回访专项资金上年度结转资金115700.83元，2023年中央农业经营主体能力提升专项资金530000元，因此，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出16200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于取暖费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出239405.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出；

9.卫生健康（类）支出219886.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于医疗保障缴费等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出2754955.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.25%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务、农业生产发展支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出202327.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于住房保障缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为0元，差异率为-100%，主要因为：我单位使用的公务用车为主管局资产，因使用年限已超过18年，行驶里程已超37万余公里，车辆老化严重，车况极差，安全隐患大，严重影响本单位日常工作开展，为规范公务用车，经呈报州农业农村局，2023年该车辆已收回相关部门进行处置，不再使用，因此本年度公务用车运行维护费未进行使用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少25000.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少25000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位使用的公务用车为主管局资产，因使用年限已超过18年，行驶里程已超37万余公里，车辆老化严重，车况极差，安全隐患大，严重影响本单位日常工作开展，为规范公务用车，经呈报州农业农村局，2023年该车辆已收回相关部门进行处置，不再使用，因此本年度公务用车运行维护费未进行使用,导致“三公”经费决算数为0元，比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心资产总额1944693.76元，其中，流动资产16724.78元，固定资产1927968.98元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12657.35元，其中固定资产增加15414.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

    其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

监督索引号53340000432600701111