监督索引号53340000432600101000

迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心

部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心概况

（一）主要职能

迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心，为独立核算的州农业农村局下属二级预算事业单位。在财务管理方面实行事业单位政府会计制度。全额拨款事业编制11人；上年度年末人员构成情况11人，年末核算在职人员13人，其中2人为提前退休人员。主要职责职能是：

切实履行贯彻执行党和国家农村经营管理的方针、政策，研究提出我州农村经营管理工作的意见，检查监督农村经营管理政策的贯彻执行。指导稳定和完善家庭承包经营为主的责任制和统分结合的双层经营体制工作，一是做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作保持稳定的农村承包关系。二要继续做好合作社发展和建设工作，提升我州合作社带动能力，促进农民增收；三要做农村集体资产清产核资准备工作。四要切实做好农村土地纠纷案件调处及信访接待工作，积极和妥善处理突出问题，尽量把矛盾化解在基层；五要继续贯彻落实减负四项制度，做好农民负担监督管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）全面完成农村集体产权制度改革阶段性任务。

严格按照清产核资、成员身份确认、股权量化、成立集体经济组织、登记赋码五个农村集体产权制度改革程序，清理集体资产22．95亿元，确认集体经济组织成员31.993万人，组建村级集体经济组织192个，组级集体经济组织2195个，对全州2387个集体产权单位股权量化到人，村股确权组，组股确权到户，通过登记赋码全州挂牌成立192个村集体股份经济联合社，2195个组集体股份经济合作社。向村民小组发放股权证2195本，向农户发放股权证81672本，全州农村集体全面完成股份合作机制的建立，全面完成了我州农村集体产权制度改革阶段性任务。9月30日向省人民政府提交了工作报告，2021年10月27日，顺利通过了省级抽检评估验收，考核得分87.5分，评估结果为良好。

（2）全力开展村集体经济全覆盖工作，加强集体经济项目指导力度。

加快推进我州村级集体经济帮扶救助平台建设，完成2020年度村级集体经济帮扶救助信息和村集体经济全覆盖信息录入工作，正在推进2021年数据录入工作。 配合州委组织部完成2021年度对29个村集体经济项目的评审和复核工作，加大对全州农村集体经济项目的指导力度，截止2021年11月，全州投入集体经济发展资金3410.515万元，集体经济全覆盖平台录入集体经济总收入18832.31万元，经营性收入1717.81万元，全州村集体经济收益预计达5万元以上的133个村，预计10万元以上的23个村。其中：香格里拉市收入达5万元以上的村54个，达10万元以上7个；德钦县收入达5万元以上的44个村，达10万以上6个；维西县收入达5万元以上35个，达10万以上10个。

(3)开展土地承包管理和农村土地经营纠纷调解仲裁。

2021年认真开展和完成三县（市）土地确权档案移交等农村随地土地确权登记颁证后续收尾工作。建立健全农村土地承包经营权流转服务体系，有序推进我州农村土地“三权分置“改革。印发农村承包管理宣传手册100份，完成维西县第二轮农村土地承包到期后延包30年的前期准备工作。其次，制定了定期报送农村土地承包经营纠纷排查调处工作制度，全年完成农村土地承包经营纠纷排查调处共14件。推进农村土地经营纠纷调解仲裁体系建设，培养全州土地纠纷仲裁员66人，开展农村土地承包经营纠纷仲裁培训2期，受训100人次。组织到到楚雄州禄丰县考察学习农村土地纠纷仲裁一次，受训18人。全州落实农村土地承包经营纠纷仲裁经费7万元，进一步强化矛盾纠纷多元化解部门责任制落实，切实巩固矛盾纠纷大排查大化解，全年没有因农村土地承包经营纠纷的重大事件引发的社会稳定事件，有效保障了我州农村和谐稳定，顺利通过“平安迪庆建设”考核。

（4）抓好两类农业经营主体发展,推动农村经营制度改革创新。

2020年全州农民专业合作社登记总数为2925家，清理空壳社1227家，实际运营的农民专业合作社有1698家。2021年登记总数为3340家，实际运营的农民专业合作社有2113家，比2020年增加415家，实际运营的农民专业合作社数量增长24.4%。到目前全州有国家级示范社3家、省级示范11家、州级示范社44家。积极开展示范社监测工作，开展合作社质量提升培训1期，受训合作社理事长70人，维西县成功列入国家级合作社规范化建设示范县。全面推行家庭农场名录管理制度，大力培育家庭农场，全州培育家庭农场361家。2021年全州农民专业合作社和家庭农场两类新型农业经营主体进一步发展壮大，合作社带动能力显著提升。

（5）稳步推进农村宅基地改革与管理工作。

一是全面落实“部省指导、市县主导、乡镇主责、村级主体”的农村宅基地联审批管理职责，建立健全了全州乡镇级的农村宅基地联审联批工作机制，全州乡镇都成立了农村宅基地联审联批领导小组和办公室。二是全年开展农村宅基地审批管理业务培训一次，受训80人次，组织到到楚雄州牟定县二街镇考察学习农村宅基地审批管理实操业务一次，受训18人，进一步完善全州乡镇管理员农村宅基地审批管理《办事指南》，全年受理农村宅基地申请454宗。三是按时报送《农村“乱占耕地建房”“零容忍”案件情况月报表》、《农村宅基地乡镇审批情况双月调度表》，2020年7月3日后，全州叫停农村乱占耕地建房“零容忍”4宗。四是加大农村宅基地宣传力度，印发农村宅基地和乱占耕地建房宣传资料980份。五是与省厅一道完成对迪庆州农村宅基地面积标准的前期调研，通过公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定等程序，完成《迪庆藏族自治州农村宅基地面积标准情况说明》编制，完成了我州农村宅基地面积标准的申报工作。

（6）完成年度农经统计年报工作。

建立统计调查与业务工作有机结合的数据采集填报制度，坚持统计人员和填报单位领导审核“双把关”，确保统计数据真实、准确、及时报送，切实提高统计工作的质量与效率，按时完成了2020年度农村经济信息统计年报工作。12月9日成功举办了全州农经统计年报培训会，印发2021年农经统计年报培训手册100份，安排部署了2021年度统计年报工作。

（7）指导全州农村常住居民人均可支配收入增长。

全年通过推进农村集体产权制度改革，培育农民专业合作和家庭农场两类农业经营主体发展推动农村经营制度改革创新，抓好村集体经济全覆盖等生产关系工作，积极指导全州农村常住居民人均可支配收入增长。

（8）积极配合主管科室完成深化改革工作,职责范围内做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。

2021年，密切与主管科室配合完成农村深化改革年度工作任务，下发工作推进文件10份，工作通报4份，工作手册3份。完成村集体经济全覆盖、深化农村集体产权制度改革、打造绿色食品牌三项巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接考核和平安迪庆、粮食生产行政首长责任制等考核内容。完成年度州委州政府信息约稿任务和主管交办的其它业务工作。

(9)完成其它职能目标和党风廉政建设。

全年完成报送信息简报36条，积极做好涉农舆情监测工作。积极参加局办组织的法制宣传，开展安全生产活动。全力抓好爱国卫生专项行动和植树活动。按照局党委统一安排部署，积极开展反分裂反渗透工作，加强意识形态工作，落实 “一岗双责”狠抓党风廉政建设。抓好全年政治理论、习近平总书记系列重要讲话精神、十九届历次会议精神和党史学习，《乡村振兴促进法》、《宪法》、《民法典》等法律法规学习。完成好局办安排的目标督查管理档案归集等其它工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个:其他事业单位1个：迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心。根据农经中心职能职责设以下几个股室: 1、农村土地承包、宅基地管理办公室（简称“土地办”）；2、农村资产财务管理与集体经济发展办公室（简称“集体经济办”）；3、农经统计与新型农业经营主体办公室（简称“农经办”）；4、农村一事一议管理与中心办公室（简称“中心办公室”）；5、财务项目管理办公室（简称“财务室”），共5个股室。由提布、冷昕云、丁中怀、七里拉姆、熊伟栋5人组成中心委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2021年末实有人员11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人，提前退休2人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

说明：1、迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心无政府性基金预算财政拨款收入支出，“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”无数据；2、迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心无国有资本经营预算财政拨款收入支出，“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心部门2021年度收入合计334.03万元。其中：财政拨款收入334.03万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。收入与上年对比，增加了0.98万元，增幅0.3%，主要原因分析：新招录2名工作人员，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心部门2021年度支出合计356.96万元。其中：基本支出318.55万元，占总支出的89.24%；项目支出38.40万元，占总支出的10.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了34.63万元，增幅11%,主要原因分析:新招录2名工作人员，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出318.55万元。与上年对比增加85.07万元，增幅36%,主要原因是新招录2名工作人员，人员经费增加，基本支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出307.43万元，占基本支出的96.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.12万元，占基本支出的3.49%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38.40万元。与上年对比减少50.54万元,减幅56%。主要原因为2021年无非财政资金项目，用于开展集体经济产业项目、集体产权制度改革项目的工作经费投入比2020年多。具体项目开支及开展工作情况：

1、迪财农〔2020〕59号为州级中药材协会工作经费，支出0.85万元，主要用于中药材协会差旅费、资料购买、部分办公费用等。

2、迪财农〔2020〕48号省级产改经费，支出7.32万元，主要用于开展农村集体产权制度改革培训、宣传、差旅费等。

3、迪财农〔2020〕70号州级深化农村改革项目经费，支出14.57万元，主要用于农经业务培训、土地确权验收、宅基地调研等业务差旅费、宣传费、复印费等。

4、迪财农〔2021〕33号为省级农业生产发展专项经费，支出5.45万元，主要用于开展农村集体产权制度改革、农经业务差旅费、培训费、租车费等；

5、迪财农〔2021〕35号为州级深化农村改革工作经费，支出10.2万元，主要用于宅基地、农经业务培训、差旅费、资料复印费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出356.96万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加了34.63万元，增幅11%,主要原因分析:新招录2名工作人员，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于取暖费、电费等支出；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出27.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于养老保险单位部分等支出、退休人员活动费等；

  9.卫生健康（类）支出23.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于医疗保障缴费等支出；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出285.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.97%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务、农村合作经济、其他农业支出等支出；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出19.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为2.59万元，完成预算的103%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.59万元，完成预算的103%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数，因年度产改工作下乡、出差多，公务用车运行维护费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.09万元，增幅3.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算比2020年增加0.09万元，增幅3.6%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务用车年限长，出差下乡多，造成公车维修、运行维护费用增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.59万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.59万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于指导三县（市）农村集体经济、农村土地承包管理、宅基地、农村土地承包经营权纠纷仲裁、合作社、家庭农场等业务调研、考察、评审所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心资产总额50.46万元，其中，流动资产1.13万元，非流动资产49.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20.64万元，其中固定资产净值增加48.11万元（固定资产原值增加93.02万元，其中：通过迪政复〔2021〕12号，由原迪庆州植保质检站划拨资产89.85万元固定资产，其余为暖气设备、会计装订设备入账）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心采购支出总额0.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。 

监督索引号53340000432600101111