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来源

州民政局

公开日期

2025-03-06

迪庆藏族自治州民政局2025年部门预算公开

发布时间：2025-03-06 14:17 浏览次数：615

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附件1

迪庆州民政局2025年部门预算公开目录

第一部分迪庆州民政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆州民政局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州民政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订民政事业发展地方性法规草案、政策、规划，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，指导各县（市）对社会组织的登记管理和执法监督工作。负责州级新登记成立无业务主管单位的社会组织和州级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

3、落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责报国务院、省政府、州政府审批的行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核工作，组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责全州重要自然地理实体的命名、更名审核工作。

6、落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7、落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，负责指导全州公墓建设和管理。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展，负责假肢和矫形器（辅助器具）生产装备企业资格认定。

10、落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、落实促进慈善事业发展政策，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.养老院以实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”为目标，以构建城乡社会救助体系，推动农村养老事业发展为宗旨，以为农村五保老人提供集中供养，及为全州社会老人提供老年公寓服务的养老服务为职能。

14.迪庆州福利彩票管理中心承担迪庆州福利彩票发行和销售的管理工作，主要工作职责就是通过发行销售福利彩票筹集社会资金，发展社会福利事业。多年来，中心秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，遵循“公开、公正、公平、公信”的发行原则，筹集公益金发展社会福利事业和其它公益事业，促进社会和谐稳定、经济建设全面发展。

15.迪庆州社会福利院是我州唯一一家由政府公办的儿童福利机构，根据迪庆州（迪编办[2011]59号）文件的批复，其机构的主要职能为：贯彻执行国家有关孤残儿童供养工作的方针政策，建立并落实孤残儿童的有关保障制度；为城乡孤残儿童及弃婴提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务，切实维护孤残儿童及弃婴的合法权益；开展国内收养和涉外送养工作，认真建立健全孤残儿童及弃婴的档案等。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括办公室、社会事业科、社会事务科、社会救助科、社会福利科、基层政权和区划地名科。

所属单位6个，分别是：

1.迪庆州社会救助管理站

2.迪庆州居民家庭经济状况核对中心

3.迪庆州慈善会

4.迪庆州福利彩票管理中心

5.迪庆州社会福利院

6.迪庆州养老综合服务中心

（三）重点工作概述

2025年，全局干部职工将把学习宣传贯彻省委省政府和州委州政府对民政工作的讲话精神作为首要政治任务和头等大事，切实把思想和行动统一到学习贯彻成果体现在踔厉奋发的精神状态上、守正创新的思路举措上、担当有为的工作成效上，推进新时代民政工作。

一是坚持党对民政工作全面领导，不断强化思想保障。全面加强党对一切工作的领导，以学习和贯彻党的二十大精神为主线，进一步加强机关党建、党风廉政建设、意识形态等专项工作，加强自身建设，将党建工作与业务工作深度融合，全面提高民政队伍素质。

二是持续兜住兜牢兜实民生底线，加强特殊困难群体服务管理。持续巩固兜底保障成果，加强农村低收入人口监测预警。积极开展社会救助专项行动，强化动态管理工作，加大主动救助力度。全面排查、及时救助特殊困难群体、流浪乞讨人员，全面保障困难群众基本生活。

三是持续抓好社会事务管理，不断提升民政服务能力。深化社会福利院服务窗口建设，深化综合养老服务中心城区示范站服务窗口建设，加强民政服务机构人员培训，不断提升服务质量。加强慈善工作，全面拓宽慈善业务，深度开展各项慈善事业。加大殡葬改革力度，加强社会组织管理，推动长治久安示范区建设。

四是持续做好机构运营管理工作，维护经济社会大局稳定。常态化抓好全州民政服务机构疫情防控和安全生产工作，进一步做好边界纠纷隐患排查，深化平安边界建设，坚持排查和化解民政领域矛盾纠纷，确保民政领域各项工作安全平稳开展。

五是持续做好项目管理工作，为全州民政事业高质量发展提供有力支撑。全州民政系统要树立“抓项目就是抓发展”的理念，把项目谋划、储备、建设工作作为支撑民政事业高质量发展的有力抓手，从为事业负责、为困难群体负责的高度抓好民政项目管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位3个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中：离休 0人，退休 20人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 29563202.21元，其中：一般公共预算17533227.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3163376.16元。

与上年对比增加9866598.28元，主要原因是本年度其他收入增加3163376.16元、上年结余资金增加等；

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入26399826.05元，其中:本年收入26399826.05元，上年结转收入8866598.28元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36071元，政府性基金预算财政拨款8830527.28元，国有资本经营收益财政拨款0 元。

与上年对比增加6666598.28元，主要原因分是本年度下属事业单位人员经费增加计财政拨款收入结余增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出26399826.05元。财政拨款安排支出 17569298.77元，其中：基本支出12593227.77元，与上年对比增加6362000元，主要原因是本年度人员经费调整增加；项目支出4976071元，与上年对比增加217000元，主要原因是其他工作经费增加以及下属3个事业单位项目资金增加210990元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2019999-其他一般公共服务支出83671元主要用于取暖费；

2、2080201-行政运行6118853.43元主要用于办公费、在职在编人员五险一金、单位运转等；

4、2080207-行政区划和地名管理30000元主要用于工作经费；

5、2080299-其他民政管理事务支出400000元主要用于日常公用经费；

6、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1220014.56元主要为职工缴纳养老保险；

7、2080599-其他行政事业单位养老支出20000元主要用于退休人员公用经费；

8、2080801-死亡抚恤21447元主要用于遗属人员生活补助；

9、2081001-儿童福利100000元主要用于孤儿生活基本保障；

11、2081005-社会福利事业单位6126636.87元主要用于办公费、编外人员五险一金、机构运转，维修护费等；

12、2081099-其他社会福利支出950000元主要用于机构运转；

13、210000-临时救助210000元主要用于困难群众慰问金；

14、2101101-行政单位医疗248036.4元主要用于行政人员缴纳基本医疗保险、生育保险；

15、2101102-事业单位医疗311981.85元主要用于事业人员缴纳基本医疗保险、生育保险；

16、2101103-公务员医疗补助409252.56元主要用于职工缴纳公务员医疗补助；

17、2101199- 其他行政事业单位医疗支出32914.18元主要用于职工体检费；

18、2210201-住房保障支出966490.92元主要用于职工住房公积金缴纳；

19、2081902-农村最低生活保障320000元主要用于农村低保配套保障；

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

部门无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

部门无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额185610元。其中：政府采购货物预算7510元、政府采购服务预算178100 元、政府采购工程预算0 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州民政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计181850元，较上年增加1850元，增加1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州民政局2025年因公出国（境）费预算为0 元，较上年增加0 元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州民政局2025年公务接待费预算为6850元，较上年增加1850元，增长37%。国内接待批次预计4批次，共计接待35人次。

增加原因是根据按照州委州政府的要求及省厅调研事项增加导致福利院适当预算接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州民政局2025年公务用车购置及运行维护费为175000元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0 元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费175000元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少原因：参照2024年度支出情况及2025年每张公车保有量25000元固定预算支出数。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州民政局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州民政局2025年机关运行经费安排200000元，与上年对比增加0元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迪庆州民政局资产总额116364151.43元，其中，流动资产7425882.95元，固定资产100414521.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8524747.28元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1419234.63元，其中固定资产增加8152415.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入4940元；资产使用收入0元，其中出租资产2670.08平方米，资产出租收入0元（由于承租方原因，2022年出租资产收入已收缴，但是2023年及2024年的多次催促未收缴）。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。