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迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能：迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院，以实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”为目标，以构建城乡社会救助体系，推动农村养老事业发展为宗旨，以为农村五保老人提供集中供养，及为全州社会老人提供老年公寓服务的养老服务为职能。

2．机构情况：迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院，隶属迪庆州民政局下属事业单位，于2010年创院至今，2016年1月搬迁至新地址，设置有农村五保集中供养、老年公寓两个服务功能区。

3．人员情况：迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院拥有编制5人，在职在岗编内人员5人，其中：事业管理人员1人，事业专技人员2人，工勤技能岗中1名高级工，1名中级工；拥有编外聘用人员9人，分别从事行政、护理、炊事、种植养殖、环卫等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、机构职能转型寻探索

（1）落实机构职能转型任务

 一是及时办理机构转型登记。紧紧围绕“中心+院、站、所”的管理框架，依托局党组与州委编办的工作对接，积极申请办理机构名称、地点、宗旨范围的变更工作。于6月2日获州委编办批复，将迪庆州经济开发区中心养老院变更为迪庆州养老综合服务中心，并加挂原有机构牌子，及时完成证书更换等相关手续。

二是积极开展业务宣传工作。以“新时代，阳光惠老。新迪庆，情暖夕阳”为主题，先后印制33000份宣传单，3000份问卷调查表，以“科技宣传周”为契机，融合局机关业务宣传工作进行现场单页发放、现场问卷调查。同时链接孵化中心针对仓房社区进行问卷调查，以综合服务站辖区社区居委会为对象，积极开展业务宣传和对接工作。

（2）探索社会化养老发展方向

一是协助制定养老服务发展方案。以迪庆州养老服务工作专班为推动，结合中心“州级示范打造+县市业务指导”的全新职能定位，针对“州级示范打造，年度惠老工程，固基础探新态”三个层次，拟定并下发《深化全州养老服务产业发展的实施方案》，协助社会福利科做好督促落实。同时，结合局党组的安排部署，结合全州养老服务体系建设规划和提质转型需要，草拟《迪庆州养老机构托管运营方案（初稿）》。以“自助养老+床位养老”的社会化康养服务为目标，完成了开发区养老院社会化养老服务试运营期间的服务内容、护理级别和价目收费等拟定、上墙等工作。

二是协助落实城区服务站建设。协助开展城市综合服务站、老年幸福食堂、老干部中心服务站和开发区养老社会化养老服务转型示范建设，积极对接相关主管部门，除老干部活动中心服务站因主管单位有其他使用计划外，完成了城市综合服务站、老年幸福食堂的前期设计、预算、施工等工作，并于四季度末实现竣工验收。

2、养老服务质量重提升

一是做好基本服务保障。虽然机构职能和业务范围逐步扩大，但中心始终坚持“基础职能”常抓不懈的原则，持续做好开发区养老院衣、食、住、行、医、葬的基本生活保障。在认真细致做好基础生活保障的同时，紧紧围绕“我为群众办实事”目标任务，通过开展服务对象“试住服务”，本年度接收1位农村特困老年人入院集中供养，为2位去世老人办理丧葬后事，提供陪同就医79批次，开展健康体检4批次；以传统节日和党的百年华诞为契机，组织开展20批次传统节日活动，4批次主题党日活动，2批次社工助力活动，以及10批次党史学习教育系列影片观影活动。

二是做好安全建设保障。完成三台电梯运行年检和24次设备维护保养；开展消防演练2批次，组织消防设施设备维护保养12批次。持续严格执行24小时值班制度、消防巡检制度，及时发现并排除消防安全隐患报警10批次，组织人员参加消防控制室证书培训1批次；组织开展食品卫生安全大检查4批次，接受省级安全生产联合检查1批次，省级消防安全建设检查1批次。

三是做好疫情防控保障。中心始终坚持疫情防控不松懈，持续开展服务对象体温检测、来访人员健康码查验、全院室内外定时消毒、隔离区和防控物资常储备的系列防控措施，并按省厅和州局要求，于7月30日起执行封闭式管理。积极动员服务对象和全体干部职工接种疫苗，截至目前，全体干部职工完成第二剂疫苗接种，符合第三剂接种的3位职工完成接种；30位符合接种的服务对象完成接种。同时，针对虎跳峡特困供养服务设施建设项目施工人员，与施工方签订安全生产协议，建立现场施工人员安全生产和疫情防控管理办法，定期与现场负责人对接安全生产和疫情防控任务落实情况，并督促整改完善隐患问题，实时掌握现场施工人员动态信息。

四是做好硬件提质建设保障。根据开发区养老服务业务工作需求，充分结合“我为群众办实事”目标任务，通过前期设计、预算，报请党组研究同意后，组织实施医务室综合服务功能区、电子门禁系统和自来水架设等项目。同时，严格按照内控管理要求，邀请监理、审计等第三方对项目实施进行全程监督和跟踪审计，确保项目按质、按时实现建设目标。

3、专项建设工作强基础

一是稳步推进年度目标督查管理。根据年初签订的年度目标督查管理责任书，主动认领年度目标督查任务，结合中心实际，制定中心年度目标督查管理框架体系、主要工作目标及考评体系。结合各岗位职责，层层签订目标督查管理责任书，并督促落实。同时，以党史学习教育为主线，将民族团结进步、法律知识进单位、创建文明单位、创建卫生城市等专项建设工作融入到中心重点工作中，实现同安排、同部署、同落实，始终保持与局机关同步，扎实推动专项建设工作落地见效。

二是严格落实党风廉政建设工作。在局机关、党支部的指导帮助下，紧紧围绕年度工作安排，认真组织开展“两学一做”学习教育常态化制度化专题教育，通过坚持履行组织领导之责、履行选人用人责任、履行正风肃纪之责、强化源头预防之责、履行领导支持之责；坚持与局机关同步组织参加领导能力建设、廉政风险点排查、“党性体检”、“廉政教育”、深化制度建设“回头看”等活动，及时开展中心全覆盖廉政谈话、廉政家访，严格落实党风廉政建设责任制，扎实推进中心廉洁、廉政建设工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院部门2021年度收入合计311.06万元。其中：财政拨款收入260.04万元，占总收入的83.60%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入51.02万元，占总收入的16.40%。与上年对比收入增加5.43万元，增长1.7%，主要原因是2021年度我单位改造项目资金增加，所以总收入相应增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院部门2021年度支出合计351.17万元。其中：基本支出101.87万元，占总支出的29.01%；项目支出249.30万元，占总支出的70.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少26.71万元，下降7%,主要原因是2021年项目支出对比2020年相应减少，所以支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出101.87万元。与上年对比减少9.19万元，下降8.2%,主要原因是本2021年上半年在职在编人员为4人，年底新招录人员1名，所以基本支出比上年减少；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出92.15万元，占基本支出的90.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.72万元，占基本支出的9.54%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出249.30万元。与上年对比减少17.52万元，下降6.5%,主要原因是2020年结算2019年的项目，所以2021年项目支出比2020年减少；主要是用于医务室改造、门禁系统及门卫室建设、维修维护和设施维修、电梯维修、下水道排污维修、零星工程款等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出297.48万元，占本年支出合计的84.71%。与上年对比增加80.97万元，增长37.39%,主要原因是本年度政府基金减少，一般公共预算资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于办公取暖费。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出284.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.55%。主要用于人员工资及机构运转。

  9.卫生健康（类）支出6.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于在职在编人员医疗及大病保险等；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出5.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于在职在编人员住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为5.04万元，完成预算的100.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.04万元，完成预算的100.8%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务车辆老化严重维修维护费增加，因此公车运行维护费超出了年初预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.21万元，下降4.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元，下降4.01%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位厉行节约，减少支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.04万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.04万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于老人外出看病以及员工下乡和出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0%；迪庆州经济开发区中心养老院属于全额拨款事业单位故没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院部门资产总额334.1万元，其中，流动资产71.54万元，固定资产262.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.91万元，其中固定资产增加53.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.56万元，其中：政府采购货物支出4.56万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

监督索引号53340000331400101111

迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院20221110103405633.xls