迪庆州开发区中心养老院2019年度部门决算

目录

第一部分 迪庆州开发区中心养老院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州开发区中心养老院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能：迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院，以实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”为目标，以构建城乡社会救助体系，推动农村养老事业发展为宗旨，以为农村五保老人提供集中供养，及为全州社会老人提供老年公寓服务的养老服务为职能。

2．机构情况：迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院，隶属迪庆州民政局下属事业单位，于2010年创院至今，2016年1月搬迁至新地址，设置有农村五保集中供养、老年公寓两个服务功能区。

3．人员情况：迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院拥有编制5人，在职在岗编内人员5人，其中：事业管理人员1人，工勤技能岗中1名中级工，1名初级工，2名普通工；拥有编外聘用人员5人，分别从事行政、护理、炊事、种植养殖、环卫等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.夯实机构管理基础，构筑标准化体系建设

管理模式再优化。以老年人为中心，坚持“质量为上”的原则，围绕机构管理需求，以《云南省养老护理管理规范与护理技术操作流程》为指引，结合养老院管理模式及制度建设基础，进一步完善内设机构框架、行政、人事以及服务业务日常管理模式，建立健全应急预案、职工守则、老年人管理、护理规范等各项制度。

财务管理再精细。认真贯彻落实事业单位相关财经法律法规，紧紧围绕局机关内控管理建设要求，结合我院生活性琐碎支出较多的实际，建立各岗位相互监督制约的财务机制，建立院务工作例会通报公示的监督模式。着力开展好年度预算经费执行进度管理工作，坚决执行局机关对项目采购建设的管理规定，确保我院每项经费都用在实处、符合要求。

档案台账再规范。根据局机关年初的安排部署和要求，结合我院实际，积极向局办公室学习借鉴，针对职工人事、院民资料、行政文件、财务账册等进行再次分类整理工作。严格按照档案分类存档相关规定，建立健全档案规范管理制度。

2.强化机构保障职能，打造规范化窗口建设

在衣食住行服务上提效，强化基本生活保障。在已建立的衣食住行服务模式基础上，不断结合实际进行优化，开展衣物、被服及生活用品适时更新机制，做好设施设备及时维修维护服务。严格执行食品留样管理制度，建立食用品定点采购，确保食用品购买、使用等过程全程可监控，全年开展食品安全检查2批次。

在医疗卫生服务上提标，强化基础护理保障。加强与医疗协作单位的接洽，以“家庭医生”签约活动为载体，建立给药、就医专人负责机制，定期开展卫生消毒。截至目前，全年开展健康体检5批次，陪同就医130人次（目前还有1人在丽江市医院ICU病房，1人结束手术留院观察）。

在消防安防服务上提质，强化安全管理保障。围绕消防、食品和特种设备的安全管理要求，完成标准化管理台账的梳理完善，严格落实24小时值班制度，加强消防安防巡查检查工作，积极配合消防安防主管部门的监督检查，及时进行整改落实。全年开展食品安全检查2批次；完成电梯年检工作，并开展电梯维保工作24批次；开展消防维保与检查5批次，组织消防安防演练1批次，消防安防知识技能培训1批次。

3.持续机构提质增效，完成星级化评定建设

巩固服务质量提升工作，完成“惠民任务”。继续开展养老服务质量提升专项行动工作，对标对表115项指标，28项必达指标，认真完成核查、整改工作，按要求完成“互联网+智慧养老”平台的提升指标录入工作，完成床位二维码录入、张贴和验证工作，并以大检查指标为导轨，持续优化养老服务工作，切实推进“惠民实事”工程建设。

加强养老环境建设力度，完成“硬件优化”。以“惠民实事”为契机，结合我院实际，完成“大门围墙院容院貌消防安全提质改造”和“多媒体综合办公区安全防火升级改造”项目建设工作，大幅提升了院养老服务环境的宜居度，提高了院民在院生活的舒适度。

落实提质增效成果转化，完成“评星定级”。通过近年开展的养老服务质量提升工作，养老院各项“软硬件”建设得到了快速的发展，机构标准化建设也在逐步推进。我院积极依据云南省养老机构等级评定的相关规定，进行提质增效成果转化，在社会福利科的指导下，完成等级评星定级工作，成为我州首家3级公办养老服务机构。

4.创新机构多元服务，推动满意度提升建设

开展专业技能建设，确保在队伍上获得满意。邀请省内优秀专家团队，针对养老护理、急救知识、老年人评估、心理疏导等进行专业指导培训5批次，职工队伍的专业能力有所强化，院民对护理服务工作的满意度进一步得到提升。

引入社工帮扶模式，确保在机制上获得满意。通过对接社工机构的社会工作项目，借助社会工作者的专业技能，在养老服务工作中，引入社工帮扶模式，组织开展个案、小组、心理疏导、康复服务等工作，并建立起3位老人的社工帮扶特殊专案，以帮助老人适应、接受养老院的管理和服务，助力居民对养老院服务模式满意度获得提升。

丰富节庆慰问载体，确保在文娱上获得满意。结合年度传统节日，链接多方资源，组织开展慰问、联谊、文艺汇演等多形式文娱活动，订购老年报刊杂志，开展棋牌娱乐、康复健身、广场舞的服务，极大地丰富老年人在院的日常生活。全年开展活动32批次，组织开展1批次文艺汇演活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州开发区中心养老院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州开发区中心养老院2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州开发区中心养老院2019年度收入合计399.33万元。其中：财政拨款收入369.26万元，占总收入的92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30.07万元，占总收入的8%。与上年对比收入增加228.32，增长133%，主要原因是2019年我单位项目资金增加以及工资调整，所以收入增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州开发区中心养老院2019年度支出合计271.76万元。其中：基本支出109.01万元，占总支出的40％；项目支出162.75万元，占总支出的60％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加36.8万元，增长16%,主要原因是2019年我单位项目资金增加以及工资调增，所以支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆州开发区中心养老院机构正常运转的日常支出109.01万元。与上年对比增加2.95万元，增长2.8%,主要原因是本年度员工工资及五险一金调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.4％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆州开发区中心养老院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出162.75万元。与上年对比增加33.85万元,增长26%，主要原因是消防提质改造项目增加以及维修项目增多。主要是办公楼、围墙大门消防提质改造及维修维护和设施维修、电梯维修、下水道排污维修、零星工程款等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州开发区中心养老院2019年度一般公共预算财政拨款支出199.77万元,占本年支出合计的73.5%。与上年对比增加24.57万元，增长14%,主要原因是本年度项目资金以及员工工资及五险一金调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于办公取暖费用电费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出185.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.85%。主要用于养老院运转经费。

6.卫生健康支出6.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。主要用于员工医疗保险等。

7.住房保障支出6.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于员工住房公积金等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州开发区中心养老院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.26万元，支出决算为3.26万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.26万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.76万元，增长117%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.76万元，增长117%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务车辆老化维修费增加以及今年7月份，我州公车改革，我单位公务用车车编增加1辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.26万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于老人外出看病以及员工下乡和出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州开发区中心养老院2019年机关运行经费支出0万元，由于开发区养老院属于全额拨款事业单位故没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州开发区中心养老院资产总额352.25万元，其中，流动资产147.25万元，固定资产205万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加97.55万元，其中固定资产减少15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额13.53万元，其中：政府采购货物支出13.53万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.53万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

迪庆州开发区中心养老院2019年决算编制说明.docx

迪庆州开发区中心养老院2019年决算公开表.xls