附件3

迪庆州儿童福利院部门2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家有关孤残儿童供养工作的方针政策，建立并落实孤残儿童的有关保障制度；为城乡孤残儿童及弃婴提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务，切实维护孤残儿童及弃婴的合法权益；开展国内收养和涉外送养工作，认真建立健全孤残儿童及弃婴的档案等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）完成儿童福利院开院工作

年初经省民政厅推介，局领导多次与民政厅协商、沟通后，因与迪庆合作属涉藏问题，为确保儿童福利院的合作安全，省民政厅在积极支持的同时也审慎对待，省民政厅专题向省委统战部作了请示，省统战部与省公安厅对接后向省民政厅作了书面答复。以局名义也发函请迪庆州国安局、公安局对其机构安全性进行了协助调查，该组织没有不良和异常信息反映。

另外，委派我局斯那扎史副局长和儿童福利院院长以考察学习之名，到该组织与昭通合办的儿童福利院实地参观考察，经实地考察了解，苗圃行动致力于儿童福利事业发展，关注贫困地区孤残儿童健康成长，体现出其大爱情怀，同时也彰显出“民政爱民、民政为民”的服务宗旨。

并且将拟引进苗圃行动共同开办迪庆州儿童福利院请示，提请州人民政府予以审定通过。

为便于合作，苗圃行动在迪庆州注册民办非企业的公益组织（迪庆藏族自治州苗圃公益服务中心），机构挂牌为：迪庆州儿童福利院和迪庆藏族自治州苗圃公益服务中心两块牌子，其具体业务开展受州人民政府领导，州民政局及相关部门监督管理。办院采用政府主导、民政主管、机构合作的模式进行。方式上将采取双方共同委派人员参与管理，就地招募服务人员。

从7月中下旬至8初，在局领导、全局职工、州财政局、州审计局、州旅发委、州移动公司、香格里拉市民政局及驻军部队不辞辛苦的大力帮助下，迪庆州儿童福利院完成了所有绿化工作。通过对全州孤残儿童及困境儿童进行细致、深入、全面排查和入户调研，让更多的孤残儿童及困境儿童到福利院生活，从而解决全州孤残儿童及困境儿童生活困难情况，有效的助力脱贫攻坚工作，迪庆州儿童福利院8月15日正式开院运行，当天完成全州愿意入住儿童福利院孩童28名的入院工作，8月23日正式同杰素丹珍保育院移交孩童及工作人员21名，12月6日维西县公安局寄养孩童2名，为了让3名特殊儿童尽早融入社会，我院极力对接大理特校和迪庆特校，目前供养孩童47名。

（二）提升硬件设施营造良好的生活环境

一是完成所有供暖设备的安装工作及通暖工作，空气热力泵热水循环装置安装使用。二是除消防整改、外围篮球场和游乐场外，完成社会福利中心的附属工程及整改工作。三是完成福利院亮化工程。四是完成开院前期所需购买的设施设备。将儿童福利院硬件设施得到有效提升，为全州孤残儿童及困境儿童提供一个良好的生活环境。

（三）做好院内安全、档案建立、卫生达标、流行病预防等工作有序推进

加强信息化管理,针对儿童个人资料档案、收送养及寄养业务档案、医疗档案等各类档案及文件资料已逐步实行电子档案管理;对单位网站进行定期维护和及时更新，对外起到积极宣传作用；加大宣传教育力度，开展丰富的文体活动，增强师生体质；做好日常清洁，搞好环境卫生；加强食宿管理，强化食宿安全；坚持晨检上报，建立档案记录，对因病缺课的学生做好调查、监护工作，发现疑似病例，及时隔离，准确诊断，积极治疗。

（四）完成办理卫生许可证，积极对接消防验收等相关工作

一是抓好儿童日常生活各项管理工作，在食品送货和加工上，坚持食品管理制度和卫生制度，保证儿童饮食卫生安全。二是加强物资管理，在物资采购方面注重质量。三是坚持保障水、电、洗涤、厨具、车辆等各类后勤服务设施的正常维护和使用，目前生活及物资供应、后勤设备运行情况良好。四是积极对接车辆购买前期工作，12月21日州委已将儿福院车辆经费请示转交州财政局，目前正在对接车编相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州儿童福利院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我院在根据迪编办[2011]59号文件同意2011年10月9日成立儿童福利院，为正科级事业单位，设院长１名、副院长１名、核定事业编制５名，目前我院在职实有人数5名（副院长1名，管理人员4名）。人员变动情况：2015年7月份我院两名职工连人带编调至迪庆州居民家庭经济核对中心，目前我院编制为3人，实有在人数为3人。本年内无人员变动情况。我院暂时没有车编。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州儿童福利院部门2018年度收入合计371.8万元。其中：财政拨款收入114.8万元，占总收入30.88的%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比有所增加，主要原因是我院于2018年8月份正式投入试运行。接收孤残儿童近50余人，故年初预算与往年有所增多。

二、支出决算情况说明

迪庆州儿童福利院部门2018年度支出合计180.9万元。其中：基本支出73.24万元，占总支出的40.49％；项目支出107.66万元，占总支出的59.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出数有所增加,主要原因是我院于2018年8月份正式投入试运行。接收孤残儿童近50余人，故支出与往年有所增多。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出73.24万元。与上年对比有所增加,主要原因是年内福利院正式开守院，集中供养50名孤残儿童，导致日常支出数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.87％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107.66万元。与上年对比与上年对比有所增加,主要原因是年内福利院正式开守院，集中供养50名孤残儿童，导致项目建设支出数增加。一是完成所有供暖设备的安装工作及通暖工作，空气热力泵热水循环装置安装使用。二是除消防整改、外围篮球场和游乐场外，完成社会福利中心的附属工程及整改工作。三是完成福利院亮化工程。四是完成开院前期所需购买的设施设备。将儿童福利院硬件设施得到有效提升，为全州孤残儿童及困境儿童提供一个良好的生活环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州儿童福利院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出96.6万元,占本年支出合计的54.37%。与上年对比有所增加,主要原因是年内福利院正式开守院，集中供养50名孤残儿童，导致日常支出数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于办公取暖费及奖金；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州儿童福利院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.24万元，支出决算为0.21万元，完成预算的87.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的87.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年公务接待与以往减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.21万元，增长/100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因主要原因是年内福利院正式开守院，集中供养50名孤残儿童，导致日常支出数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.21万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团0X个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆情况。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我院2018年无车编。

3.公务接待费支出0.21万元。其中：

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待XX批次），接待人次13人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于上级领导到院指导相关工作，产生的接待3批次及13人次）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州儿童福利院2018年机构运行经费支出180.9万元，与上年对比有所增加,主要原因分析是年内福利院正式开守院，集中供养50名孤残儿童，导致日常支出数增加。部门机关运行经费主要用于机构内建设及养育孤残儿童方面。

2018年，在局领导的关心支持下，在其它科室及各县（市）民政局的支持配合下，儿童福利院全体同志团结协作，扎实工作，圆满完成了年初制定的各项工作任务:

（一）完成儿童福利院开院工作

（二）提升硬件设施营造良好的生活环境

（三）做好院内安全、档案建立、卫生达标、流行病预防等工作有序推进

（四）完成办理卫生许可证，积极对接消防验收等相关工作

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，迪庆州儿童福利院部门资产总额354.6万元，其中，流动资产276.86万元，固定资产77.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）193.14万元，其中固定资产增加3.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元.

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额24万元，其中：政府采购货物支出24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

.迪庆州儿童福利院2018年度部门决算说明.doc

附件4.迪庆州儿童福利院2018年度部门决算.xls